Решение от 20.02.2009 г № 12
Об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 2008 год
За 2008 год в бюджет городского округа Нальчик поступило налоговых доходов и других платежей 999,6 млн. рублей или 92,6 процента от предусмотренного объема поступлений собственных доходных источников. С учетом взаимоотношений с республиканским бюджетом доходы составили 2190,0 млн. рублей, или исполнены на 95,2 процента.
За отчетный период поступило дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 165,5 млн. рублей или 100 процентов от прогноза, субвенции и субсидии при этом составили 1012,9 млн. рублей или 97,0 процента от плановых назначений.
Расходы при плане 2504,3 млн. рублей исполнены на 2182,0 млн. рублей, или на 87,1 процента.
За отчетный период на погашение бюджетных кредитов направлено 87,0 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2009 г. муниципальный внутренний долг по бюджетным кредитам, полученным из республиканского (КБР) бюджета, составляет 194,5 млн. рублей. Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы по состоянию на 1 января 2009 г. составила 34,7 млн. рублей.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 2008 год, Нальчикский городской Совет местного самоуправления решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик и отчет об использовании средств резервного фонда главы местной администрации г. Нальчика за 2008 год.
2.Рекомендовать Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику (З.А. Каноков) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по сбору налоговых платежей в соответствии с плановыми назначениями.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов):
3.1.принять меры по исполнению доходов от сдачи в аренду земельных участков;
3.2.обеспечить поступление платежей от муниципальных унитарных предприятий.
4.Главным распорядителям и получателям средств местного бюджета обеспечить исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденными плановыми назначениями.
5.Муниципальному учреждению "Объединение жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика" (М.В. Аракелов) обеспечить исполнение плановых назначений по доходам от пользования городским рекламным пространством.
6.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
7.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации г. Нальчика - руководителя Департамента финансов М.Ф. Кучукову.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2008 ГОД
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 738855,0 | 700430,7 | 94,8% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 533065,0 | 522465,5 | 98,0% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 533065,0 | 522465,5 | 98,0% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 111660,0 | 88589,3 | 79,3% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 111400,0 | 88118,8 | 79,1% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 260,0 | 470,5 | 181,0% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 58030,0 | 51997,8 | 89,6% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 1300,0 | 2260,1 | 173,9% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 56730,0 | 49737,7 | 87,7% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 36100,0 | 35436,9 | 98,2% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 7300,0 | 6739,2 | 92,3% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 28800,0 | 28697,7 | 99,6% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 1941,2 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -1692,2 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество предприятий | 0,0 | 3008,1 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 625,3 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 340407,7 | 299184,6 | 87,9% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 46630,0 | 41467,6 | 88,9% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 26630,0 | 17660,7 | 66,3% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 19000,0 | 23078,6 | 121,5% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1000,0 | 728,3 | 72,8% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 6500,0 | 5326,9 | 82,0% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6500,0 | 5326,9 | 82,0% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 160012,7 | 173155,7 | 108,2% |
| Дебиторская задолженность прошлых лет | 0,0 | 37163,6 | 0,0% | |
| ПУКХ | 0,0 | 641,0 | 0,0% | |
| Участие в аукционе | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Управление здравоохранения | 70443,2 | 51828,6 | 73,6% | |
| Управление культуры | 13103,3 | 18182,1 | 138,8% | |
| Департамент образования | 75866,2 | 64950,4 | 85,6% | |
| Комитет по физкультуре и спорту | 600,0 | 390,0 | 65,0% | |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 109085,0 | 55603,4 | 51,0% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 29660,0 | 13789,7 | 46,5% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 79425,0 | 41813,7 | 52,6% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11230,0 | 20250,6 | 180,3% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 6950,0 | 3380,4 | 48,6% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1079262,7 | 999615,3 | 92,6% | |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1221100,8 | 1190411,2 | 97,5% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 165498,9 | 165498,9 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 160498,9 | 160498,9 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотации на поощрение достижения показателей деятельности органов местного самоуправления | 5000,0 | 5000,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 429418,2 | 399612,4 | 93,1% |
| 2 02 02 | Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 38330,3 | 38330,3 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 60970,6 | 60970,6 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ | 3400,0 | 3400,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 14093,5 | 14093,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 36144,0 | 36144,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 208,2 | 208,2 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 104314,9 | 104314,9 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 69543,2 | 69543,2 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 31777,6 | 31777,6 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 21185,1 | 21185,1 | 100,0% |
| 2 02 02 | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 8639,1 | 7350,0 | 85,1% |
| 2 02 02 | Субсидии на ремонт образовательных учреждений | 4095,0 | 4095,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на подготовку к осенне-зимнему периоду | 27379,0 | 8200,0 | 29,9% |
| 2 02 02 | Погашение задолженности перед Пенсионным фондом | 7499,2 | 0,0 | 0,0% |
| Повышение безопасности дорожного движения в КБР в 2007 - 2009 годах | 1600,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 2 02 02 | Субсидии на прочие мероприятия | 238,5 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 614243,3 | 613359,5 | 99,9% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 6124,8 | 6124,8 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ | 121,0 | 102,6 | 84,8% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 15129,0 | 15129,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 566789,7 | 566789,7 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 12913,0 | 12047,6 | 93,3% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 12844,8 | 12844,8 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 321,0 | 321,0 | 100,0% |
| 2 02 04 | Иные межбюджетные трансферты | 11940,4 | 11940,4 | 100,0% |
| 2 02 04 | Межбюджетные трансферты на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 11940,4 | 11940,4 | 100,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 2300363,5 | 2190026,5 | 95,2% | |
| По администраторам собственных доходов | 1079262,7 | 999615,3 | 92,6% | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчику | 711605,0 | 673333,1 | 94,6% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 46630,0 | 41467,6 | 88,9% |
| 866 | Центр приватизации муниципального имущества | 109085,0 | 55603,4 | 51,0% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 33050,0 | 39486,8 | 119,5% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 6500,0 | 5327,0 | 82,0% |
| 803 | Местная администрация г. Нальчика | 7063,0 | 4146,0 | 58,7% |
| 857 | Управление культуры | 13103,3 | 18182,1 | 138,8% |
| 860 | Управление здравоохранения | 70443,2 | 51828,6 | 73,6% |
| 873 | Департамент образования | 75866,2 | 64950,4 | 85,6% |
| 875 | Комитет по физкультуре и спорту | 600,0 | 390,0 | 65,0% |
| Прочие администраторы | 5317,0 | 44900,4 | 844,5% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 120753,3 | 92932,6 | 77,0% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 2377,4 | 2289,2 | 96,3% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68167,5 | 67711,2 | 99,3% |
| 01 05 | Судебная система | 121,1 | 102,7 | 84,8% |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 719,9 | 719,9 | 100,0% |
| 01 12 | Резервные фонды | 76,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 49291,4 | 22109,6 | 44,9% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4188,5 | 4184,7 | 99,9% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4188,5 | 4184,7 | 99,9% |
| 04 00 | Национальная экономика | 182154,3 | 180459,4 | 99,1% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 4769,0 | 3169,0 | 66,4% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 177385,3 | 177290,4 | 99,9% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 805642,4 | 713738,6 | 88,6% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 195800,0 | 159997,8 | 81,7% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 239215,0 | 234164,5 | 97,9% |
| 05 03 | Благоустройство | 345984,1 | 306898,0 | 88,7% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 24643,3 | 12678,3 | 51,4% |
| 07 00 | Образование | 909170,8 | 879633,9 | 96,8% |
| 07 02 | Общее образование | 889902,7 | 861049,7 | 96,8% |
| 07 07 | Молодежная политика | 4277,5 | 4203,9 | 98,3% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 14990,6 | 14380,3 | 95,9% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 40999,8 | 39412,9 | 96,1% |
| 08 01 | Культура | 34356,4 | 32769,5 | 95,4% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 6643,4 | 6643,4 | 100,0% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 248013,1 | 220498,9 | 88,9% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 60934,8 | 47814,2 | 78,5% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 88419,5 | 75239,1 | 85,1% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 91354,1 | 90774,9 | 99,4% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 6184,7 | 5552,8 | 89,8% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 1120,0 | 1117,9 | 99,8% |
| 10 00 | Социальная политика | 193367,9 | 51105,8 | 26,4% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 2164,7 | 2146,9 | 99,2% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 163881,6 | 23017,4 | 14,0% |
| 10 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 27321,6 | 25941,5 | 94,9% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 2504290,1 | 2181966,8 | 87,1% |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(в тыс. рублей)
| КБК | Вид заимствования | Сумма |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 157500,0 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 244500,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 244500,0 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -87000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -87000,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -183879,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2452845,9 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2452845,9 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2268966,9 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2268966,9 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования | 18319,5 |
| 000 01 06 01 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 18319,5 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | 18319,5 |