Решение от 23.12.2008 г № Б/Н

О согласовании производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Нальчик на 2009 год

1.Согласовать прилагаемую производственную программу в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по МУП "Спецавтотранс" на 2009 год для расчета тарифов на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
2.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя главы местной организации городского округа Нальчик В.И. Сорокина.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ)
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МУП "СПЕЦАВТОТРАНС"
ПАСПОРТ
производственной программы в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов МУП "Спецавтотранс"

   Наименование программы   Производственная программа в сфере утилизации
                              (захоронения) твердых бытовых отходов МУП
                                           "Спецавтотранс"
 Основание для              Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
 разработки                 N 210-ФЗ "Об основах регулирования
                            тарифов организаций коммунального комплекса",
                            Постановление Правительства Российской
                            Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об
                            основах ценообразования и порядке
                            регулирования тарифов, надбавок и предельных
                            индексов в сфере деятельности организации
                            коммунального комплекса"
 Заказчик программы         Местная администрация г. Нальчика
 Основной разработчик       МУП "Спецавтотранс"
 программы
 Цели и задачи              Обеспечение прогнозируемого объема услуг в
 программы                  сфере утилизации (захоронения) твердых
                            бытовых отходов в соответствии с требованиями,
                            установленными техническими регламентами,
                            нормативами и имеющимися производственными
                            возможностями
 Срок реализации            2009 год
 программы
 Перечень основных          Мероприятия по повышению эффективности
 мероприятий                деятельности предприятия в сфере утилизации
                            (захоронения) твердых бытовых отходов
 Исполнитель основных       МУП "Спецавтотранс"
 мероприятий
 Объемы и источники         Общий объем финансирования 5136,2 тыс. руб. за
 финансирования             счет средств, предусмотренных на реализацию
                            услуг по утилизации (захоронению) твердых
                            бытовых отходов по экономически обоснованному
                            тарифу на 2009 год
 Ожидаемый конечный         Обеспечение деятельности предприятия по
 результат реализации       удовлетворению спроса и предложения на
 программы                  услуги в сфере утилизации (захоронения)
                            твердых бытовых отходов, повышение уровня
                            обслуживания при оптимальных затратах
 Контроль за выполнением    Контроль за выполнением программы
 программы                  осуществляется первым заместителем главы
                            местной администрации г. Нальчика В.И.
                            Сорокиным.

Производственная программа
МУП "Спецавтотранс" на 2009 год по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов
городского округа Нальчик
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт, 2008 год	Величина показателя на период регулирования, 2009 год
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	447	447
1.1.	- населению	тыс. куб.м	251,3	251,3
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	119,39	119,39
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	76,30	76,30

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	Тыс. руб.	%
2009 год
1.	Затраты на установку сетчатых экранов на площади 1200 м	1 год	363,0	Снижение затрат на подбор разбрасываемых легких фракций 6%	27,7	6
2.	Затраты на рекультивацию полигона (технический этап) 23000 м2	1 год	2049	Улучшение уровня экологической безопасности	-	-
3	Обеспечение экологической безопасности полигона	1 год	1811,95	Улучшение уровня экологической безопасности	-	-
	ИТОГО		4223,95		27,7

Раздел 3.Финансовые потребности МУП "Спецавтотранс" для реализации производственной программы в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов и источники ее финансирования

N п/п	Наименование	Доход от реализации услуг	Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах)
1.	Текущие затраты: - по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу); - по прочим видам деятельности	912,25	-
2.	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства, в т.ч. на реконструкцию основных средств	4223,95	-
	ИТОГО	5136,2	-