Приложение к Решению от 05.12.2008 г № 14-12 Программа

Производственная программа в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муп «Баксанспецавтохоз»

ПАСПОРТ
производственной программы
в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов МУП "Баксанспецавтохоз"

 Наименование программы   Производственная программа в сфере утилизации
                          (захоронения) твердых бытовых отходов
                          МУП "Баксанспецавтохоз"
 Основание для разработки Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ
                          "Об основах регулирования тарифов организаций
                          коммунального комплекса",
                          Постановление Правительства РФ от 14.07.2008
                          N 520 "Об основах ценообразования и порядке
                          регулирования тарифов, надбавок и предельных
                          индексов в сфере деятельности организаций
                          коммунального комплекса"
 Заказчик программы       Администрация городского округа Баксан
 Основной разработчик     МУП "Баксанспецавтохоз"
 программы
 Цели и задачи программы  Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере
                          утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
                          в соответствии с требованиями, установленными
                          техническими регламентами, нормативами
                          и имеющимися производственными возможностями
 Срок реализации          2009 год
 программы
 Перечень основных        Капитальный ремонт основных средств
 мероприятий
 Исполнитель основных     МУП "Баксанспецавтохоз"
 мероприятий
 Объемы и источники       Общий объем финансирования 995,6 тыс. руб.
 финансирования           за счет средств, предусмотренных за реализацию
                          услуг по утилизации (захоронению) твердых
                          бытовых отходов по экономически обоснованному
                          тарифу на 2009 г.
 Ожидаемый конечный       Обеспечение деятельности предприятия
 результат реализации     по удовлетворению спроса и предложения на услуги
 программы                в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
                          отходов, повышение уровня обслуживания
                          при оптимальных затратах
 Контроль за выполнением  Контроль за выполнением программы осуществляет
 программы                заместитель главы местной администрации
                          г.о. Баксан по вопросам жизнеобеспечения
                          и безопасности Шогенцуков Г.Х.

Раздел N 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества оказываемых услуг в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Факт за три года, предшествующие периоду (году) регулирования	Величина показателя на период регулирования 2009 г.
			2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	69,5	75,5	77,8	80
1.1	- населению	тыс. куб. м	53	56	58	61
1.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,9	17,8	18,0	16
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,6	1,7	1,8	3
2	Численность всех работников основной деятельности на конец года	чел.	7	8	8	8

Раздел N 2. План мероприятия по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт бульдозера	2009	26,6	улучшение санитарной обстановки	-	-
	ИТОГО		26,6		-	-

Раздел N 3. Финансовые потребности МУП "Баксанспецавтохоз"
для реализации (захоронения) твердых бытовых отходов
и источники ее финансирования

N п/п	Наименование	Доход от реализации услуг (тыс. руб.)	Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах)
1	Текущие затраты:	969,0	-
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства: капитальный ремонт бульдозера	26,6
	ИТОГО	995,6	-

Расчет стоимости утилизации (захоронения)
1 куб. м ТБО на 2009 год МУП "Баксанспецавтохоз"

N п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Затраты на оплату труда	235872
2	отчисления от зарплаты 14%	33022
3	амортизация 9,1%	26572
4	ГСМ (120 л x 18 руб. x 250 дн)	540000
5	Масло - 10% от стоимости ГСМ	54000
6	Прочие расходы - 35% от зарплаты	82555
7	Содержание АУП - 10% от зарплаты	23587
8	Итого расходов	995608
9	Объем утилизации в год, тыс. куб. м	80
10	стоимость утилизации 1 куб. м без НДС	12-44