Решение от 24.10.2008 г № Б/Н
Об итогах исполнения бюджета г. Нальчика за 9 месяцев 2008 года
Нальчикский городской совет местного самоуправления решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета г. Нальчика за 9 месяцев 2008 года.
2.Рекомендовать Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику (З.А. Каноков) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет г. Нальчика, обратив особое внимание на неудовлетворительное поступление налога на землю и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков.
4.Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации г. Нальчика - руководителя Департамента финансов З.А. Хагасова.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 544482,9 | 485081,1 | 89,1% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 395251,2 | 367496,4 | 93,0% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 395251,2 | 367496,4 | 93,0% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 78235,0 | 65380,1 | 83,6% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 78000,0 | 64950,8 | 83,3% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 235,0 | 429,3 | 182,7% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 42990,0 | 28280,7 | 65,8% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 1090,0 | 1777,8 | 163,1% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 41900,0 | 26502,9 | 63,3% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 28006,7 | 22996,3 | 82,1% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 5500,0 | 4437,3 | 80,7% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 22506,7 | 18559,0 | 82,5% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 927,6 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -1602,8 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество предприятий | 0,0 | 2111,8 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 418,6 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 265434,0 | 218154,5 | 82,2% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 38930,3 | 29434,3 | 75,6% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 20990,9 | 12971,3 | 61,8% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 16939,4 | 15764,7 | 93,1% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1000,0 | 698,3 | 69,8% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5013,5 | 3996,2 | 79,7% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5013,5 | 3996,2 | 79,7% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 124287,5 | 135656,0 | 109,1% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (приватизация жилья) | 0,0 | 423,4 | 0,0% | |
| Дебиторская задолженность прошлых лет | 0,0 | 37163,5 | 0,0% | |
| Оздоровление детей за счет средств ФСС | 3800,0 | 3302,1 | 86,9% | |
| Управление здравоохранения | 56021,7 | 37715,7 | 67,3% | |
| Управление культуры | 10597,6 | 16265,4 | 153,5% | |
| Департамент образования | 53418,2 | 40652,9 | 76,1% | |
| Комитет по физкультуре и спорту | 450,0 | 133,0 | 29,6% | |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 81085,5 | 33130,5 | 40,9% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 29660,0 | 8241,3 | 27,8% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 51425,5 | 24889,2 | 48,4% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9167,2 | 12714,1 | 138,7% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 6950,0 | 3223,4 | 46,4% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 809916,9 | 703235,6 | 86,8% | |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 984602,0 | 900647,7 | 91,5% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 157124,2 | 144381,9 | 91,9% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 152124,2 | 139381,9 | 91,6% |
| 2 02 01 | Дотации на поощрение достижения показателей деятельности органов местного самоуправления | 5000,0 | 5000,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 334247,7 | 299793,9 | 89,7% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 16884,9 | 16884,9 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ | 3400,0 | 3400,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 14400,4 | 10382,3 | 72,1% |
| 2 02 02 | Субсидии на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 36144,0 | 36144,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 104,1 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 104314,9 | 104314,9 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 69543,2 | 69543,2 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 31777,6 | 31777,6 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 21185,1 | 21185,1 | 100,0% |
| 2 02 02 | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 4900,2 | 2066,9 | 42,2% |
| 2 02 02 | Субсидии на ремонт образовательных учреждений | 4095,0 | 4095,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на подготовку к осенне-зимнему периоду | 27379,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на прочие мероприятия | 119,3 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 493230,1 | 456471,9 | 92,5% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4297,3 | 4297,3 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 295,1 | 191,0 | 64,7% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10152,1 | 10152,1 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 460174,1 | 426567,2 | 92,7% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 11074,3 | 8027,1 | 72,5% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 7237,2 | 7237,2 | 100,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1794518,9 | 1603883,3 | 89,4% | |
| По администраторам собственных доходов | 809916,9 | 703235,6 | 86,8% | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчику | 523137,5 | 467726,3 | 89,4% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 38930,3 | 29434,4 | 75,6% |
| 866 | Центр приватизации муниципального имущества | 81085,5 | 33130,4 | 40,9% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 26058,3 | 24227,7 | 93,0% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 5533,0 | 4751,3 | 85,9% |
| 803 | Местная администрация г. Нальчика | 7031,8 | 3723,7 | 53,0% |
| 857 | Управление культуры | 10597,6 | 16265,4 | 153,5% |
| 860 | Управление здравоохранения | 56021,7 | 37715,7 | 67,3% |
| 873 | Департамент образования | 53418,2 | 40652,9 | 76,1% |
| 875 | Комитет по физкультуре и спорту | 450,0 | 133,0 | 29,6% |
| Прочие администраторы | 7653,0 | 45474,8 | 594,2% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 73825,9 | 61956,1 | 83,9% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1920,5 | 1632,3 | 85,0% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 52995,6 | 46705,1 | 88,1% |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 199,7 | 199,7 | 100,0% |
| 01 12 | Резервные фонды | 576,8 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 18133,3 | 13419,0 | 74,0% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3459,7 | 2100,5 | 60,7% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3459,7 | 2100,5 | 60,7% |
| 04 00 | Национальная экономика | 82842,9 | 82679,2 | 99,8% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 3169,0 | 3169,0 | 100,0% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 79673,9 | 79510,2 | 99,8% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 563824,3 | 378886,6 | 67,2% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 180185,8 | 30262,3 | 16,8% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 139215,0 | 132000,0 | 94,8% |
| 05 03 | Благоустройство | 234584,5 | 208037,6 | 88,7% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 9839,0 | 8586,7 | 87,3% |
| 07 00 | Образование | 712494,3 | 615163,9 | 86,3% |
| 07 02 | Общее образование | 696179,3 | 601598,8 | 86,4% |
| 07 07 | Молодежная политика | 3800,0 | 3365,8 | 88,6% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 12515,0 | 10199,3 | 81,5% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 28074,3 | 25428,6 | 90,6% |
| 08 01 | Культура | 24944,1 | 22430,9 | 89,9% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 3130,2 | 2997,7 | 95,8% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 198241,8 | 154347,3 | 77,9% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 49948,6 | 31843,5 | 63,8% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 69722,4 | 51159,6 | 73,4% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 72952,2 | 66267,7 | 90,8% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 4694,5 | 4214,0 | 89,8% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 924,1 | 862,5 | 93,3% |
| 10 00 | Социальная политика | 141182,2 | 38527,6 | 27,3% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 2027,6 | 1664,6 | 82,1% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 119305,1 | 20225,3 | 17,0% |
| 10 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 19849,5 | 16637,7 | 83,8% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1803945,4 | 1359089,8 | 75,3% |