Решение от 18.04.2008 г № Б/Н
Об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2008 года
За отчетный период поступило дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на сумму 8,4 млн. рублей или 100 процентов от прогноза, субвенции и субсидии составили 285,8 млн. рублей или 99,3 процента от плановых назначений.
Расходы при плане 542,9 млн. рублей исполнены на 467,6 млн. рублей или на 86,1 процента.
За отчетный период на погашение бюджетного кредита, полученного из республиканского (КБР) бюджета, направлено 37,0 млн. рублей. Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы по состоянию на 1 апреля 2008 г. составила 44,6 млн. рублей.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2008 года, Нальчикский городской совет местного самоуправления решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик и отчет об использовании средств резервного фонда главы администрации за 1 квартал 2008 года.
2.Рекомендовать Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику (З.А. Каноков) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по налогам на совокупный доход и налогам на имущество.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов):
3.1 принять меры по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков;
3.2 обеспечить поступление платежей от муниципальных унитарных предприятий.
4.Главным распорядителям и получателям средств местного бюджета обеспечить исполнение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденными плановыми назначениями.
5.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 1 КВАРТАЛ 2008 ГОДА
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | 238455,8 | 231488,6 | 97,1% | |
| Налоговые доходы | 160401,2 | 137128,1 | 85,5% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 113270,2 | 104645,7 | 92,4% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 113270,2 | 104645,7 | 92,4% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 24085,0 | 20449,7 | 84,9% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 24000,0 | 20417,1 | 85,1% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 85,0 | 32,7 | 38,4% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 14340,0 | 7409,9 | 51,7% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 620,0 | 628,5 | 101,4% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 13720,0 | 6781,4 | 49,4% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 8706,0 | 4776,9 | 54,9% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 1800,0 | 1419,5 | 78,9% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 6906,0 | 3357,4 | 48,6% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | -154,0 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -991,2 | 0,0% |
| 1 09 04 | Земельный налог | 0,0 | 793,0 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам), налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 44,1 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 78054,6 | 94360,5 | 120,9% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10884,2 | 7446,1 | 68,4% |
| 1 11 05 | Арендная плата за земельные участки | 6317,0 | 2316,7 | 36,7% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 4567,2 | 4793,7 | 105,0% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,0 | 335,7 | 0,0% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1287,0 | 1178,1 | 91,5% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1287,0 | 1178,1 | 91,5% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 42714,4 | 26836,5 | 62,8% |
| 1 13 03 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 42714,4 | 26836,5 | 62,8% |
| Управление здравоохранения | 21714,3 | 11178,9 | 51,5% | |
| Управление культуры | 2054,7 | 839,4 | 40,9% | |
| Департамент образования | 18795,4 | 14818,2 | 78,8% | |
| Комитет физической культуры | 150,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1 13 00 | Компенсация затрат государства | 0,0 | 37086,0 | 0,0% |
| Департамент финансов (дебиторская задолженность) | 0,0 | 37086,0 | 0,0% | |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 18990,0 | 19360,2 | 101,9% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7315,0 | 7353,7 | 100,5% |
| 1 14 02 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11675,0 | 12006,4 | 102,8% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2441,5 | 2304,9 | 94,4% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 1737,5 | 148,7 | 8,6% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 238455,8 | 231488,6 | 97,1% | |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 296242,1 | 294206,9 | 99,3% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 8374,7 | 8374,7 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 6551,3 | 6551,3 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1823,4 | 1823,4 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 148154,9 | 146497,9 | 98,9% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 16884,9 | 16884,9 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 4270,0 | 2613,0 | 61,2% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 127000,0 | 127000,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам муниципальных образований | 139712,5 | 139334,3 | 99,7% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1337,3 | 1337,3 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 96,0 | 96,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2937,4 | 2559,2 | 87,1% |
| 2 02 03 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 133227,1 | 133227,1 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 1505,2 | 1505,2 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 609,5 | 609,5 | 100,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 534697,9 | 525695,5 | 98,3% | |
| По администраторам собственных доходов | 238455,8 | 231488,6 | 97,1% | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчику | 153921,6 | 134013,7 | 87,1% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 10884,2 | 7110,4 | 65,3% |
| 866 | Центр приватизации муниципального имущества | 18990,0 | 19360,1 | 101,9% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 7714,5 | 4171,3 | 54,1% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 1363,6 | 1355,6 | 99,4% |
| 803 | Местная администрация г. Нальчика | 1737,5 | 112,9 | 6,5% |
| 857 | Управление культуры | 2054,7 | 839,4 | 40,9% |
| 860 | Управление здравоохранения | 21714,3 | 11178,9 | 51,5% |
| 873 | Департамент образования | 18795,4 | 14818,2 | 78,8% |
| 875 | Комитет по физкультуре и спорту | 150,0 | 0,0 | 0,0% |
| 892 | Департамент финансов | 0,0 | 37086,0 | 0,0% |
| Прочие администраторы | 1130,0 | 1442,1 | 127,6% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 21072,3 | 17465,8 | 82,9% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 612,1 | 485,7 | 79,3% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15298,7 | 12987,1 | 84,9% |
| 01 12 | Обслуживание муниципального долга | 199,7 | 199,7 | 100,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 4961,8 | 3793,3 | 76,5% |
| 04 00 | Национальная экономика | 21346,1 | 20887,3 | 97,9% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 168,9 | 0,8 | 0,5% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 21177,2 | 20886,5 | 98,6% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 203000,3 | 201617,3 | 99,3% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 5304,4 | 5276,1 | 99,5% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 127000,0 | 127000,0 | 100,0% |
| 05 03 | Благоустройство | 67945,9 | 66955,2 | 98,5% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2750,0 | 2386,0 | 86,8% |
| 07 00 | Образование | 205966,7 | 185417,1 | 90,0% |
| 07 02 | Общее образование | 203099,2 | 183147,6 | 90,2% |
| 07 07 | Молодежная политика | 50,0 | 0,0% | |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 2817,5 | 2269,5 | 80,6% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 7025,9 | 5417,5 | 77,1% |
| 08 01 | Культура | 5644,1 | 4512,3 | 79,9% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 1381,8 | 905,2 | 65,5% |
| 09 00 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 62528,6 | 34151,0 | 54,6% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 15156,8 | 5182,0 | 34,2% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 23691,0 | 11764,2 | 49,7% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 21725,1 | 15535,3 | 71,5% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 1723,5 | 1508,2 | 87,5% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 232,2 | 161,3 | 69,5% |
| 10 00 | Социальная политика | 21972,2 | 2603,5 | 11,8% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 897,0 | 606,1 | 67,6% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 18834,0 | 877,4 | 4,7% |
| 10 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 2241,2 | 1120,0 | 50,0% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 542912,1 | 467559,5 | 86,1% |
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(в тыс. рублей)
| КБК | Вид заимствования | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 000 02 01 00 00 00 0000 000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | -12000,0 | -37000,0 |
| 000 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 1750,0 | |
| 000 02 01 01 00 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов | ||
| 000 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов | ||
| 000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | -12000,0 | -37000,0 |
| 000 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов | -12000,0 | -37000,0 |
| 000 02 01 02 00 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов | ||
| 000 05 00 00 00 00 0000 000 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 12000,0 | |
| 000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 8214,2 | 21136,0 |
| 000 08 02 01 00 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 546697,9 | 525695,5 |
| 000 08 02 01 00 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 554912,1 | 504559,5 |