Приложение к Решению от 31.01.2007 г № Б/Н Отчет
Отчет об исполнении бюджета чегемского муниципального района за 2006 г.
Часть 1.Доходы в тыс. Руб.
Наименование доходов | План | Факт | Отк. (+, -) | % исп. |
Налоговые доходы 30248 18278 -11970 60,4 Налог на доходы физических лиц 28420 15863 -12557 55,8 - Налог на доходы с физических лиц, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организации 9 - - - - налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ 28411 15863 -12557 55,8 Налоги на совокупный доход 1569 2163 594 137,9 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1569 2163 594 137,9 Государственная пошлина 259 250 -9 96,5 Доходы по отмененным налогам - 2 2 Неналоговые доходы 10540 3813 -6727 36,2 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 510 - -510 - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 510 - -510 - Штрафные санкции, возмещение ущерба 342 368 26 107,6 Прочие налоги и поступления - 217 217 Доходы от предпринимательской и приносящей иной доход деятельности 9688 3228 -6460 33,3 Итого собственных доходов 40788 22091 -18697 54,2 Финансовая помощь из вышестоящего бюджета - всего 226280 226280 - 100 в т.ч. Взаимные расчеты 412 412 - 100 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 71434 71434 - 100 Субвенция на образование 138835 138835 - 100 Субвенция на выполнение федеральных полномочий (государственная регистрация актов гражданского состояния) 774 774 - 100 Субсидии за классное руководство 6572 6572 - 100 Субсидии из республиканского фонда софинансирования (поселения) 6314 6314 - 100 Субсидии на денежные выплаты медикам за вредные условия труда 1077 1077 - 100 Субсидии на оплату коммунальных услуг работникам бюджетных учреждений 762 762 - 100 Субсидии по инновационной программе 100 100 - 100 | ||||
Всего доходов 267068 248371 -18697 93,0 | ||||
Часть 2.Расходы
Наименование расходов | План | Факт | Отк. (+, -) | % |
Общегосударственные вопросы 16640 16509 -131 99,2 - Функционирование законодательных 15141 14387 -754 95,0 органов власти и местного самоуправления - Обслуживание муниципального и 1478 2122 644 143,6 государственного долга - Резервный фонд органа местного 21 - 21 самоуправления Правоохранительная деятельность (ЗАГС) 774 774 - 100 Жилищно-коммунальное хозяйство 994 972 -22 97,8 - Жилищное хозяйство 994 972 -72 97,8 Образование 193071 149777 -43294 77,6 - Общее образование 190536 147609 -42927 77,5 - прочие расходы в области образования 2535 2168 -367 85,5 Культура, кинематография и средства 8290 6308 -1982 76,1 массовой информации - Культура и искусство 5845 4309 -1536 73,7 - Кинематография 700 544 -156 77,7 - Периодическая печать и издательство 1745 1455 -290 83,4 (Редакция газеты "Голос Чегема") Здравоохранение и спорт 32581 25913 -6668 79,5 - Здравоохранение 32581 25913 -6668 79,5 Социальная политика 6157 4446 -1711 72,2 - Социальное обеспечение населения, 477 368 -109 77,1 Закон "О муниципальной службе в КБР" - Опека, попечительство 3000 2555 -445 85,2 - Другие вопросы в области социальной 2680 1523 -1157 56,8 политики (совет ветеранов, матер. помощь) Межбюджетные трансферты 11685 9200 -2485 78,7 Погашение бюджетной ссуды 22872 22872 Погашение банковского кредита 11600 11600 Итого расходов 270192 248371 -21821 91,9 Дефицит (-), профицит (+) -3124 | ||||