Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2020 № 311-ПП

29 декабря 2020 г.

N 311-ПП

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А.Мусуков

"Объем

бюджетных ассигнований государственной программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 387627,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – 14414,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 146021,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 19491,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 71700,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 28620,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 28148,8 тыс. рублей;

в 2020 году – 79229,5 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований

за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – средства не предусмотрены;

в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;

в 2016 году – средства не предусмотрены;

в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – средства не предусмотрены;

в 2020 году – средства не предусмотрены.

Прогнозная оценка объема средств

из внебюджетных источников составляет

4289548,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 1775430,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 580446,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 726899,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм:

"Туризм":

за счет средств республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской

Республики – 77507,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – 1815,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 2220,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 758,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 3677,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 855,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 8576,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 59604,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2020 годах

не предусмотрены.

Объем средств из внебюджетных источников оценивается в 2242340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 30000,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 832470,0 тыс. рублей;

в 2015 году – средства не предусмотрены;

в 2016 году – средства не предусмотрены;

в 2017 году – 329826,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 339721,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 349912,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 360410,1 тыс. рублей;

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

(2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике":

за счет средств республиканского

бюджета Кабардино-Балкарской

Республики – 170848,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2013 году средства не предусмотрены;

в 2014 году средства не предусмотрены;

в 2015 году – 110806,4 тыс. рублей;

в 2016 году средства не предусмотрены;

в 2017 году – 49880,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 10161,3 тыс. рублей;

в 2019 году – средства не предусмотрены;

в 2020 году –  средства не предусмотрены.

Прогнозная оценка объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 587313,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – средства не предусмотрены;

в 2015 году – 292313,3 тыс. рублей;

в 2016 году – средства не предусмотрены;

в 2017 году – 160000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 135000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – средства не предусмотрены;

в 2020 году – средства не предусмотрены.

Объем средств из внебюджетных источников оценивается в 2047208,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – 942960,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 307000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 159450,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 250620,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 387178,5 тыс. рублей;

в 2019 году – средства не предусмотрены;

в 2020 году – средства не предусмотрены;

"Обеспечение условий реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет 139272,6 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – 12598,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 32995,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 18733,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 19572,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 19624,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2020 годах

не предусмотрены.

Средства из внебюджетных источников

2013 - 2020 годах не предусмотрены.".

"Исполнители подпрограммы

Министерство курортов и туризма
Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики".

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет
139272,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – средства не предусмотрены;

в 2014 году – 12598,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 32995,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 18733,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 18143,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17604,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 19572,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 19624,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2013-2020 годах

не предусмотрены.

Средства из внебюджетных источников
в 2013 - 2020 годах не предусмотрены".

Статус

Наименование структурного элемента

ГРБС (координатор, исполнитель)

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ГП

пГП

ОМ

НР

КРВ

2 года, предшествующие отчетному

отчетный год

2020 год, план

2017 год, план

2017 год,

факт

2018 год, план

2018 год, факт

2019 год, план

2019 год, факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа

"Развитие туристско-рекреационного комплекса в

Кабардино-Балкарской Республике"

Всего, в том числе:

X

0

0

231700,9

226610,3

163620,9

158102,5

28148,8

26698,3

79229,5

федеральный бюджет

X

0

0

160000,0

160000,0

135000,0

131040,5

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

X

71700,9

66610,3

28620,9

27062,0

28148,8

26698,3

79229,5

Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики

974

0

0

21820,6

16730,0

18459,6

17198,7

28148,8

26698,3

73229,5

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

0

0

225647,0

209880,3

145161,3

140903,8

0,0

0,0

6000,0

Подпрограмма 1.1

"Туризм"

Всего:

3677,6

863,9

855,2

574,2

8576,3

8576,3

59604,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

X

0

3677,6

863,9

855,2

574,2

8576,3

8576,3

59604,7

Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики

974

0

3677,6

863,9

855,2

574,2

8576,3

8576,3

53604,7

Министерство строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

932

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

Основное мероприятие 1

"Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики"

Всего, в том числе:

X

3677,6

863,9

855,2

574,2

8576,3

8576,3

59604,7

федеральный бюджет

Х

0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

X

3677,6

863,9

855,2

574,2

8576,3

8576,3

59604,7

Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики

974

3677,6

863,9

855,2

574,2

8576,3

8576,3

53604,7

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

932

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

Мероприятие

Разработка концепции развития всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса "Джылы-Су"

Всего, в том числе:

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11290,0

федеральный бюджет

Х

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11290,0

Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики

974

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5290,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

932

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

Подпрограмма 1.2

"Обеспечение условий реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики"

Всего:

974

412

50 3 01 23600

200

18143,0

15866,1

17604,4

16624,5

19572,5

18122,0

19624,8

федеральный бюджет

X

0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

X

0

18143,0

15866,1

17604,4

16624,5

19572,5

18122,0

19624,8

Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики

X

18143,0

15866,1

17604,4

16624,5

19572,5

18122,0

19624,8

Основное мероприятие 1

"Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма"

Всего, в том числе:

974

0

18143,0

15866,1

17604,4

16624,5

19572,5

18122,0

19624,8

федеральный бюджет

X

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

X

18143,0

15866,1

17604,4

16624,5

19572,5

18122,0

19624,8

Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарской Республики

X

551 4 01 90000

100

14536,2

13743,9

14440,4

14179,4

15573,6

15478,8

14934,9

974

412

200

3456,4

2103,3

3013,6

2431,7

3846,1

2619,72

4579,5

800

150,4

18,9

150,4

13,4

152,8

23,41

110,4

Подпрограмма 1.3

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"

Всего, в том числе:

932

50 6 00 R1100

200

225647,0

209880,3

145161,3

140903,8

федеральный бюджет

51 6 00 R1100

400

160000,0

135000,0

131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

51 6 00 R1100

400

49880,3

10161,3

9863,3

Основное мероприятие 1

"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - многофункциональный комплекс "Автовокзал- Нальчик-Южный", многофункциональный комплекс
 "Нальчик-Северный", автотуристский комплекс "Зарагиж"

Всего, в том числе:

932

51 6 00 R1100

400

225647,0

209880,3

145161,3

140903,8

федеральный бюджет

160000,0

135000

131040,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

49880,3

10161,3

9863,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

932

118906,3

118906,3

135000,0

131040,5

14133,0

0,0

1543,4

0,0

91064,3

90974,0

369,8

589,5

9202,0

9863,3

".