Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13.04.2018 № 67-ПП

13 апреля 2018 г.

N 67-ПП

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А.Мусуков

"Наименование государственной программы

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"

Координатор

государственной

программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители

государственной

программы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы

государственной

программы

"Развитие физической культуры и массового спорта",

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва",

"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу",

"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта",

"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"

Цели и задачи государственной программы

создание условий, обеспечивающих возможность населению Кабардино-Балкарской Республики систематически заниматься физической культурой и спортом;

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

обеспечение успешного выступления спортсменов Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами;

подготовка и успешное проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;

пропаганда физической культуры и спорта среди населения

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения;

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

доля граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом;

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва;

количество присвоенных в год спортивных званий:

"кандидат в мастера спорта";

"мастер спорта России";

"мастер спорта России международного класса";

"Заслуженный мастер спорта России";

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с исполнительным органом государственной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики;

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта

Этапы и сроки реализации государственной

программы

государственную программу планируется реализовать в период с 2013 по 2020 год

Объем бюджетных ассигнований государственной программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 4 346 970,60 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 748 737,70 тыс. рублей;

2014 год - 707 457,10 тыс. рублей;

2015 год - 677 379,20 тыс. рублей;

2016 год - 439 056,20 тыс. рублей;

2017 год - 466 460,40 тыс. рублей;

2018 год - 565 455,30 тыс. рублей;

2019 год - 395 576,30 тыс. рублей;

2020 год - 346 848,40 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 950 716,50 тыс. рублей (оценка), в том числе:

2013 год - 409 672,20 тыс. рублей;

2014 год - 160 556,20 тыс. рублей;

2015 год - 153 043,20 тыс. рублей;

2016 год - 19 598,20 тыс. рублей;

2017 год - 6 734,00 тыс. рублей;

2018 год - 201 112,70 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 3 396 254,10 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 339 065,50 тыс. рублей;

2014 год - 546 900,90 тыс. рублей;

2015 год - 524 336,00 тыс. рублей;

2016 год - 419 458,00 тыс. рублей;

2017 год - 459 726,40 тыс. рублей;

2018 год - 364 342,60 тыс. рублей;

2019 год - 395 576,30 тыс. рублей;

2020 год - 346 848,40 тыс. рублей

По подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" объем ресурсного обеспечения

(в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет 1 957 167,3 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 489 751,80 тыс. рублей;

2014 год - 407 916,80 тыс. рублей;

2015 год - 374 281,40 тыс. рублей;

2016 год - 231 817,10 тыс. рублей;

2017 год - 154 849,80 тыс. рублей;

2018 год - 213 365,80 тыс. рублей;

2019 год - 18 220,90 тыс. рублей;

2020 год - 66 963,70 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 827 187,70 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 403 819,60 тыс. рублей;

2014 год - 149 456,40 тыс. рублей;

2015 год - 145 152,00 тыс. рублей;

2016 год - средства не предусмотрены;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 128 759,70 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены,

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1 129 979,60 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 85 932,20 тыс. рублей;

2014 год - 258 460,40 тыс. рублей;

2015 год - 229 129,40 тыс. рублей;

2016 год - 231 817,10 тыс. рублей;

2017 год - 154 849,80 тыс. рублей;

2018 год - 84 606,10 тыс. рублей;

2019 год - 18 220,90 тыс. рублей;

2020 год - 66 963,70 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 1 894 864,35 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 240 333,00 тыс. рублей;

2014 год - 282 453,10 тыс. рублей;

2015 год - 289 759,74 тыс. рублей;

2016 год - 118 822,51 тыс. рублей;

2017 год - 252 598,30 тыс. рублей;

2018 год - 244 316,22 тыс. рублей;

2019 год - 227 689,18 тыс. рублей;

2020 год - 238 892,30 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета - 54 018,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5 852,60 тыс. рублей;

2014 год - 11 099,80 тыс. рублей;

2015 год - 7 891,20 тыс. рублей;

2016 год - 7 048,00 тыс. рублей;

2017 год - 6 734,00 тыс. рублей;

2018 год - 15 393,30 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1 840 844,55 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 234 480,40 тыс. рублей;

2014 год - 271 353,30 тыс. рублей;

2015 год - 281 868,54 тыс. рублей;

2016 год - 111 774,51 тыс. рублей;

2017 год - 245 864,30 тыс. рублей;

2018 год - 228 922,02 тыс. рублей;

2019 год - 227 689,18 тыс. рублей;

2020 год - 238 892,30 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу" объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах)

181 022,60 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2017 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2018 год - 31 022,60 тыс. рублей;

2019 год - 25 000,00 тыс. рублей;

2020 год - 25 000,00 тыс. рублей,

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены.

По подпрограмме 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" объем ресурсного обеспечения в 2013 - 2020 годах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 126 748,31 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 18 652,90 тыс. рублей;

2014 год - 17 087,20 тыс. рублей;

2015 год - 13 338,10 тыс. рублей;

2016 год - 15 924,91 тыс. рублей;

2017 год - 15 746,20 тыс. рублей;

2018 год - 15 093,10 тыс. рублей;

2019 год - 14 913,50 тыс. рублей;

2020 год - 15 992,40 тыс. рублей.

По подпрограмме 5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике" объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет 193 491,43 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 22 491,68 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 61 247,05 тыс. рублей;

2019 год - 109 752,70 тыс. рублей;

2020 год - средства не предусмотрены,

в том числе за счет средств федерального бюджета -

68 317,20 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 11 357,50 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 56 959,70 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 125 174,23 тыс. рублей,

в том числе:

2016 год - 11 134,18 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 4 287,35 тыс. рублей;

2019 год - 109 752,70 тыс. рублей;

2020 год - средства не предусмотрены

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет влияние на улучшение качества жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике;

достижение следующих показателей (индикаторов):

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 44,6 процента;

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов до 45 процентов;

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов;

доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 30 процентов, из них учащихся и студентов до 40 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 23,1 процента;

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 29 процентов;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 140 человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) до 450 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процентов;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;

обеспечение присвоения следующего количества спортивных званий в год:

"кандидат в мастера спорта" - 450 человек;

"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России" - 53 человека;

повышение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 16,5 процентов;

доведение уровня доли муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с исполнительным органом государственной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики до 100 процентов;

увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта до 655 человек".

Координатор

подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители

подпрограммы

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограммы

повышение уровня физической подготовленности

 населения Кабардино-Балкарской Республики; обеспечение населения республики возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни

Задачи подпрограммы

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных организациях;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет;

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), из них учащихся и студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2013 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников и составляет в 2013-2020 годах - 1 957 167,30 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 489 751,80 тыс. рублей;

2014 год - 407 916,80 тыс. рублей;

2015 год - 374 281,40 тыс. рублей;

2016 год - 231 817,10 тыс. рублей;

2017 год - 154 849,80 тыс. рублей;

2018 год - 213 365,80 тыс. рублей;

2019 год - 18 220,90 тыс. рублей;

2020 год - 66 963,70 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 827 187,70 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 403 819,60 тыс. рублей;

2014 год - 149 456,40 тыс. рублей;

2015 год - 145 152,00 тыс. рублей;

2016 год - средства не предусмотрены;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 128 759,70 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены,

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1 129 979,60 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 85 932,20 тыс. рублей;

2014 год - 258 460,40 тыс. рублей;

2015 год - 229 129,40 тыс. рублей;

2016 год - 231 817,10 тыс. рублей;

2017 год - 154 849,80 тыс. рублей;

2018 год - 84 606,10 тыс. рублей;

2019 год - 18 220,90 тыс. рублей;

2020 год - 66 963,70 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет до 44,6 процента;

доведение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), до 6070 человек;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов до 45 процентов;

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 19,1 процента;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов;

доведение уровня доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 30 процентов, из них учащихся и студентов до 40 процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения до 23,1 процента.";

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

количество квалифицированных тренеров и тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом);

количество присвоенных в год спортивных званий:

"кандидат в мастера спорта";

"мастер спорта России";

"мастер спорта России международного класса";

"Заслуженный мастер спорта России";

доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;

доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания от 1 спортивного до звания "Заслуженный мастер спорта" в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва";

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет

1 894 864,35 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 240 333,00 тыс. рублей;

2014 год - 282 453,10 тыс. рублей;

2015 год - 289 759,74 тыс. рублей;

2016 год - 118 822,51 тыс. рублей;

2017 год - 252 598,30 тыс. рублей;

2018 год - 244 316,22 тыс. рублей;

2019 год - 227 689,18 тыс. рублей;

2020 год - 238 892,30 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета 54 018,90 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 5 852,60 тыс. рублей;

2014 год - 11 099,80 тыс. рублей;

2015 год - 7 891,20 тыс. рублей;

2016 год - 7 048,00 тыс. рублей;

2017 год - 6 734,00 тыс. рублей;

2018 год - 15 393,30 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1 840 844,55 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 234 480,40 тыс. рублей;

2014 год - 271 353,30 тыс. рублей;

2015 год - 281 868,54 тыс. рублей;

2016 год - 111 774,51 тыс. рублей;

2017 год - 245 864,30 тыс. рублей;

2018 год - 228 922,02 тыс. рублей;

2019 год - 227 689,18 тыс. рублей;

2020 год - 238 892,30 тыс. рублей";

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

доведение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 29 процентов;

увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет до 24,2 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации до 140 человек;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 450 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процентов;

увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва до 25 процентов;

обеспечение количества присвоенных в год спортивных званий:

"кандидат в мастера спорта" - 450 человек;

"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России" - 53 человек";

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 181 022,60 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2017 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2018 год - 31 022,60 тыс. рублей;

2019 год - 25 000,00 тыс. рублей;

2020 год - 25 000,00 тыс. рублей,

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета не предусмотрены";

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 126 748,31 тыс. рублей,

в том числе:

2013 год - 18 652,90 тыс. рублей;

2014 год - 17 087,20 тыс. рублей;

2015 год - 13 338,10 тыс. рублей;

2016 год - 15 924,91 тыс. рублей;

2017 год - 15 746,20 тыс. рублей;

2018 год - 15 093,10 тыс. рублей;

2019 год - 14 913,50 тыс. рублей;

2020 год - 15 992,40 тыс. рублей";

"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и составляет в 2016-2020 годах за счет всех источников финансирования 193 491,38 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 22 491,63 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 61 247,05 тыс. рублей;

2019 год - 109 752,70 тыс. рублей;

2020 год - средства не предусмотрены,

в том числе за счет средств федерального бюджета -

68 317,20 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 11 357,50 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 59 959,70 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 125 174,18 тыс. рублей,

в том числе:

2016 год - 11 134,18 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - 4 287,35 тыс. рублей;

2019 год - 109 752,70 тыс. рублей;

2020 год - средства не предусмотрены";

_N

_п

_/

_п

_{Наименование}

_{показателя}

_{(индикатора)}

_Еди-

_ни-

_ца

_из-

_ме-

_ре-

_ния

_{Значения показателей}

₂₀₁₂

_год

_(факт)

₂₀₁₃

_год

_(факт)

₂₀₁₄

_год

_(факт)

_{2 года,}

_{предшествующие}

_{отчетному}

_{Отчетный}

 _год

_Те-

_ку-

_щий

₂₀₁₈

_год

_(план)

₂₀₁₉

_{год (план)}

₂₀₂₀

 _год

_(план)

₂₀₁₅

_год

_(план)

₂₀₁₅

_год

 _(факт)

₂₀₁₆

_год

_(план)

₂₀₁₆

_год

_(факт)

₂₀₁₇

_год

_(план)

₂₀₁₇

_год

_(факт)

_{Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"}

_1.

_{Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения республики в возрасте от 3 до 79 лет}

_%

_23,1

_25,5

₂₇

_31,7

_31,7

_32,5

_32,5

_33.5

_33,5

_37,0

_39,9

_44,6

_2.

_{Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)}

_чел.

₁₂₁₉

₃₁₄₅

₃₃₅₀

_-

₃₇₃₅

_-

₄₂₃₆

₄₄₀₀

₄₆₆₉

₄₇₈₄

₅₅₄₇

₆₀₇₀

_3.

_{Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта}

_%

_22,2

_23,0

_24,3

_26,1

_31,8

₃₂

_33,0

_33,0

_37,3

_41,2

_45,0

_4.

_{Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике}

_%

_5,7

_6,2

_6,7

_8,3

_8,5

_8,5

_10,0

_10,0

_11,5

_13,8

_19,1

_5.

_{Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов}

_%

_49,0

_52,7

_56,3

_60,0

_60,0

_64,0

_64,0

_68,0

_68,0

_72,0

_76,0

_80,0

_6.

_{Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)}

_%

_-

_-

_-

_-

_-

_-

_25,0

_25,0

_30,0

_35,0

_40,0

_{из них учащихся и студентов}

_25,0

_30,0

_35,0

_40,0

_7.

_{Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения}

_%

_2,3

_3,0

_4,1

_6,8

₁

_7,3

_7,3

_11,1

_11,1

_14,5

_17,2

_23,1

_{Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"}

_8.

_{Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов}

_%

_61,0

₆₁

₉₀

₉₅

₁₀₀

_9.

_{Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся, на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку}

_%

_-

_-

_-

_-

_34,5

_26,0

_27,0

_27,0

_28,0

_28,5

_29,0

_10.

_{Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет}

_%

_22,5

_-

_23,0

_23,3

_23,7

_23,5

_24,0

_24,2

_11.

_{Количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики- членов сборных команд Российской Федерации}

_чел.

₁₀₀

₁₂₅

₁₄₀

₁₄₀

₁₀₄

₁₅₀

₁₃₁

₁₃₄

₁₄₄

₁₃₆

₁₃₈

₁₄₀

_12.

_{Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)}

_чел.

₄₀₀

₄₁₀

₄₂₀

 _-

₄₂₁

_-

₄₂₅

₄₃₀

₄₃₃

₄₃₅

₄₄₀

₄₅₀

_13.

_{Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва}

_%

_34,0

_34,5

_34,5

_47,5

_48,0

_48,5

₁₄

_{Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва}

_%

_23,0

_23,4

_23,4

_23,8

_24,2

_25,0

_15.

_{Количество присвоенных в год спортивных званий:}

_чел.

_{"кандидат в мастера спорта"}

_чел.

₃₆₄

₃₇₀

₃₈₀

₃₉₀

₄₆₆

₄₇₀

₄₁₀

₄₂₀

₄₇₇

₄₃₀

₄₄₀

₄₅₀

_{"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России"}

_чел.

₆₀

₆₀

₂₇

₇₀

₇₂

₇₅

₃₇

₄₁

₄₁

₄₅

₅₀

₅₃

_{Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах}

 _{(первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"}

_16.

_{Доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом}

_%

_13,5

_14,0

_14,5

_15,0

_15,0

_15,5

_15,2

_17,1

_17,1

_15,7

_16,0

_16,5

_{Подпрограмма 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"}

_17.

_{Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики}

_%

₀

₀

₀

₀

₀

₀

₀

₀

₀

₈₀

₉₀

₁₀₀

_{Подпрограмма 5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры}

_{и спорта в Российской Федерации}

 _{на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"}

₁₈

_{Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)}

_чел.

_-

_-

_-

_-

_-

_-

_-

₂₅

₂₅

₂₅

₁₀₀

₆₅₅

N

п/

п

Номер

и наи-

мено-

вание

основного

мероп-

риятия

Испол-

нитель

Срок

Ожидаемый

непосредст-

венный

результат

(краткое

описание)

Основ-

ные

направ-

ления

реали-

зации

Связь

с

показа-

телями

государст-

венной

програм-

мы

(подпрог-

раммы)

начала

реали-

зации

окон-

чания

реали-

зации

Подпрограмма 1

"Развитие физической культуры и массового спорта"

1.

Основное

мероп-

риятие 1.1. "Физическое

воспитание и

обеспечение

органи-

зации и проведения физкуль-

турных

мероп-

риятий и массовых спортивных мероприятий"

Минис-

терство

спорта

Кабар-

дино-

Балкарс-

кой

Респуб-

лики

2013

2020

увеличение

доли

населения

Кабардино-

Балкарской

Республики,

занимаю-

щегося

физической

культурой и

спортом, в

общей

численности

населения

республики

 в возрасте

 от 3 до

79 лет;

увеличение

доли

населения Кабардино-Балкарской Республики, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

организация и проведение мероприятий по физическому воспитанию учащихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения;

обеспечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий

Целевые показатели (индикаторы)

N 1, 4, 5, 7

2.

Основное мероприятие 1.2. "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2013

2020

повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;

оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом;

расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов;

строительство малобюджетных спортивных сооружений;

обустройство многофункциональными спортивными площадками рекреационных зон;

предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом

Целевые показатели (индикаторы)

N2, 3

3.

Основное мероприятие 1.3. "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

2015

2020

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

проведение мониторинга уровня физической подготовленности населения

Целевые показатели (индикаторы)

N1, 5, 6

Подпрограмма 2

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

4.

Основное мероприятие 2.1. "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2013

2020

рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;

достижение стабильных высоких результатов спортсменами Кабардино-Балкарской Республики -членами спортивных сборных команд Российской Федерации на чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях;

вхождение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации в первую тройку призеров на международных спортивных соревнованиях;

создание условий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на территории Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение подготовки и участия спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы олимпийских игр и паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных соревнованиях;

обеспечение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем;

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение республиканских и всероссийских спортивных соревнований, проводимых в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые показатели (индикаторы)

N11, 14, 15

5.

Основное мероприятие 2.2. "Развитие системы подготовки спортивного резерва"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

2013

2020

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Российской Федерации из числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих спортивную подготовку в высших и профессиональных образовательных организациях, и обучающихся в образовательных организациях физкультурно-спортивной направленности

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию сети спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, спортивно-адаптивных школ;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан

Целевые показатели (индикаторы)

N8, 9, 10, 12, 13

Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба

Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу

 (все дивизионы), кубках России по футболу"

6.

Основное мероприятие 3.1. "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

2013

2020

проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы)

N 10, 16

Подпрограмма 4

"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

7.

Основное мероприятие 4.1. "Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

2013

2020

повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики по выработке и реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта

Целевые показатели (индикаторы)

N 17

Подпрограмма 5

"Реализация мероприятий федеральной целевой

 программы "Развитие физической

 культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в

Кабардино-Балкарской Республике"

8.

Основное мероприятие 5.1. "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2016

2020

за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике повысить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;

оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом;

расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов, в том числе открытого типа;

обустройство многофункциональными спортивными площадками рекреационных зон

Целевые показатели (индикаторы)

N 2, 3, 18

N

п/п

Наиме-

нование

государст-

венной

услуги

(работы)

Наименование

показателя,

характеризующего

объем услуги

 (работы)

Единица

измерения

 объема

госу-

дарствен-

ной

прог-

раммы

Значение

показателя объема

государственной

услуги

Расходы республиканского

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики

 на оказание

государственной услуги

(выполнение работы),

 тыс. рублей

2018

год

2019

год

2020

 год

очеред-

ной

год

первый

год

плано-

вого

периода

второй

год

Подпрограмма 1

"Развитие физической культуры и массового спорта"

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"

1.

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Детский стадион")

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:

час

13765

13765

13765

10 607,9

11 359,9

11 887,9

время предоставления спортивных залов юридическим лицам (спортивным школам олимпийского резерва (далее - СШОР), спортивным школам (далее - СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

4488

4488

4488

время предоставления стандартного футбольного поля, футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

8448

8448

8448

время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

135

135

135

время предоставления футбольных мини-полей физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

169

169

169

время предоставления зала настольного тенниса физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

100

100

100

время предоставления теннисных кортов физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

20

25

25

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (спортивные залы)

час/посещ.

145200

145200

145200

Количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, СШ (футбольные поля и теннисные корты)

час/посещ.

108240

108240

108240

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольные поля и теннисные корты)

час/посещ.

4570

4570

4570

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

ед.

50

50

50

2.

Обеспечение бесперебойной работы учреждения для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Спортивный комплекс "Нальчик")

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:

час

18892

19884

19884

27 471,0

27 102,6

27 630,1

время предоставления спортивных залов юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

14784

14784

14784

время предоставления тренажерного зала юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

1056

1056

1056

время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

1056

1056

1056

время предоставления спортивного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

84

84

84

время предоставления тренажерного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

264

264

264

время предоставления плавательного бассейна физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

2640

2640

2640

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивные залы)

час/посещ.

287760

287760

287760

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (тренажерный зал)

час/посещ.

4488

4488

4488

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (плавательный бассейн)

час/посещ.

10560

10560

10560

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (спортивный зал)

час/посещ.

1260

1260

1260

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (тренажерный зал)

час/посещ.

3960

3960

3960

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (плавательный бассейн)

час/посещ.

21200

21200

21200

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

ед.

15

15

15

3.

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Стадион Спартак")

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:

час

5817

6396

6396

18 036,7 

18 039,1

18 039,1

время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юридическим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час

3120

3600

3600

время предоставления стандартного футбольного поля и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик" (далее ГАУ ПФК "Спартак-Нальчик") в рамках предоставляемой субсидии

час

2400

2400

2400

время предоставления футбольного мини-поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час

297

396

396

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся СШОР, СШ (спортивный зал, чаша стадиона)

час/посещ.

84000

110000

110000

Количество потенциальных потребителей из числа обучающихся

ГАУ ПФК "Спартак-Нальчик"

час/посещ.

36000

38000

38000

Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольное мини-поле)

час/посещ.

4455

5940

5940

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий

ед.

25

30

30

Подпрограмма 3

"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах)

 России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"

Основное мероприятие "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики

 в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"

1.

Организация и проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик")

Количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего

игр

44

44

44

31 022,6

25 000,0

25 000,0

Количество проведенных учебно- тренировочных сборов

сборы

6

6

6

Количество участников спортивных мероприятий, всего

чел.

50

50

50

в том числе:

количество членов футбольных команд

чел.

36

36

36

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры)

чел.

14

14

14

2.

Реализация программы спортивной подготовки и дополнительной образовательной программы по футболу (государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик")

Доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения

% (не менее)

70

70

70

10152,2

9724,3

10174,8

Количество подготовленных спортсменов 1 разряда, КМС

чел. (не менее)

18

20

20

Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу:

- НП,

- УТГ, 1-2 года обучения,

- свыше 2 лет,

- СС,

- ВСМ

% (не менее)

70

80

85

90

95

70

80

85

90

95

70

80

85

90

95

 Исполнение государственного задания в полном объеме

% (не менее)

100

100

100

Количество обучающихся, всего

чел.

242

252

262

В том числе:

-группа начальной подготовки (дети 7-9 лет)

чел.

80

90

100

-учебно-тренировочная группа (дети 10-11 лет)

чел.

42

42

42

-учебно- тренировочная группа (дети 12-15 лет)

чел.

80

80

80

- группа спортивного совершенствования (дети от 16-17 лет)

чел.

20

20

20

- группа высшего спортивного мастерства (дети от 18 лет и старше)

чел.

20

20

20

3.

Подготовка и направление учащихся и спортсменов для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях (государственное автономное учреждение профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик")

1. Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (% к числу обучающихся в группах на конец календарного года)

- подготовка спортсменов массовых разрядов,

- подготовка спортсменов 1 разряда,

- подготовка КМС

% (не менее)

50

10

10

50

10

10

50

10

10

2.Доля спортивно-массовых мероприятий для обучающихся учреждения дополнительного образования спортивной направленности от общего количества запланированных мероприятий на календарный год

% (не менее)

85

90

90

3.Доля учащихся, направленных для участия в республиканских, всероссийских и других соревнованиях от общего контингента учащихся

% (не менее)

90

90

90

4. Количество проведенных тренировочных сборов

сборы (не менее)

2

2

2

Количество участников спортивных мероприятий, всего

чел.

186

191

196

В том числе:

Количество членов футбольных команд

чел.

175

180

185

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры)

чел.

17

17

17

N

П/

П

СТАТУС/

КОД

НАИМЕ-

НОВА-

НИЕ

ГОСУ-

ДАРСТ-

ВЕН-

НОЙ

ПРОГ-

РАМ-

МЫ,

ПОД-

ПРОГ-

РАМ-

МЫ,

ОСНОВ-

НОГО

МЕРОП-

РИЯТИЯ

ОТ-

ВЕТСТ-

ВЕН-

НЫЙ

ИС-

ПОЛ-

НИ-

ТЕЛЬ,

СОИС-

ПОЛ-

НИ-

ТЕЛЬ

КОД БЮДЖЕТНОЙ

КЛАССИФИКАЦИИ

ИС-

ТОЧ-

НИК

ФИНАН-

СИРО-

ВА-

НИЯ

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, ГОДЫ

(тысяч рублей)

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ОТЧЕТНОМУ

ОТЧЕТНЫЙ ГОД

ГОДЫ 

Г

Р

Б

С

Р

З

П

Р

Ц

С

Р

Г

Р

У

П

П

А

ВР

2013

(ПЛАН)

2013

(ФАКТ)

2014

(ПЛАН)

2014

(ФАКТ)

2015

(ПЛАН)

2015

(ФАКТ)

2016

(ПЛАН)

2016

(ФАКТ)

2017

(ПЛАН)

2017

(ФАКТ)

2018

2019*

2020

Государственная программа

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республики" на 2013-2020 годы

всего

748737,7

413147,6

707457,1

639644,3

677379,2

535579,0

439056,2

346197,2

466460,4

366727,7

565044,8

395576,3

346848,4

республиканский бюджет КБР

339065,5

288693,7

546900,9

479286,1

524336,0

385535,8

419458,0

326599,0

459726,4

359993,7

363932,1

395576,3

346848,4

федеральный бюджет

409672,2

124453,8

160556,2

160358,3

153043,2

153043,2

19 598,2

19 598,2

6 734,0

6 734,0

201112,7

-

-

бюджеты муниципальных образований КБР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Подпрограмма 1

"Развитие физической культуры и массового спорта"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

13 1 00 00000

всего

489751,8

176053,1

407916,8

359753,9

3

260529,7

231817,1

156174,8

154849,8

83984,3

213365,8

18220,90

66963,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

59915,0

55305,5

171930,0

139903,6

65360,0

60120,1

70705,1

67484,8

154849,8

83984,3

74914,5

18220,9

66963,7

федеральный бюджет

128200,0

120747,7

27250,1

27052,1

13231,0

13231,0

-

-

-

-

-

-

-

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932

13 1 00 00000

федеральный бюджет

275619,6

-

122206,3

122206,3

134921,0

131921,0

-

-

-

-

128759,7

-

-

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

26 017,20

-

84549,60

68611,06

163769,40

55257,56

161111,92

88690,05

-

-

9691,60

-

-

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

992

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

-

-

1980,80

1980,80

-

-

-

-

-

6803,00

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

"Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

975

13 1 01 00000

всего

58505,03

55305,47

77109,00

72950,59

53989,20

49328,33

8191,64

6613,05

15141,56

10991,70

18198,20

90,00

8191,60

975

0702

522 13 20

в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

1851,50

1822,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244

9,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360

10709,60

10193,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 3 1300

112

-

-

1505,10

1369,08

1637,10

1234,26

-

-

-

-

-

-

-

113

-

-

8771,20

8228,17

4388,50

3039,06

-

-

-

-

-

-

-

244

-

-

-

-

889,70

679,62

-

-

-

-

-

-

-

1102

482 99 92

111

26814,03

26814,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

3,80

3,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242

655,40

510,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244

12414,10

10435,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

851

5105,10

4966,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

15,00

3,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

482 99 99

244

927,50

555,52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 3 0059