Решение от 01.02.2006 г № 36/2
Об итогах исполнения бюджета г. Прохладный за 2005 год
Заслушав и обсудив доклад зам. руководителя Департамента финансов администрации г. Прохладный И.В. Криворучко "Об итогах исполнения бюджета города Прохладный за 2005 год", Совет городского округа Прохладный КБР отмечает, что за 2005 год бюджет города Прохладный выполнен по доходам с учетом финансовой помощи на 92% при плане 246449,0 тыс. руб., исполнение составило 226274,0 тыс. руб.
Выполнение плана по мобилизации собственных доходов (без учета доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) в городской бюджет составило 88%. Поступило собственных средств 120822,0 тыс. руб. при плане 137992,0 тыс. руб.
Выполнение плана достигнуто по 3 доходным источникам. Сверхплановые поступления обеспечили дополнительные отчисления в бюджет города в размере 1683,0 тыс. руб.
Основной удельный вес всех поступлений в бюджет города занимают налоговые доходы 109413 тыс. руб. или 90,5% от общих поступлений.
Неналоговые доходы составляют 11409,0 тыс. руб. или 9,4% от общих поступлений.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выполнены на 105,7%. При плане 17006,0 тыс. руб., поступление на внебюджетные счета бюджетополучателей составило 17986,0 тыс. руб., в том числе доходы от продажи услуг - 12003,0 тыс. руб., безвозмездные поступления - 5983,0 тыс. руб.
Значительная помощь бюджету г. Прохладный была оказана из Фонда финансовой поддержки муниципальным образованиям. Поступление из республиканского бюджета в виде дотаций и субвенций составили 84438,0 тыс. руб.
Расходная часть бюджета г. Прохладный за 2005 год выполнена на 93% при плане 253972,0 тыс. руб. объем расходов составил 236233,0 тыс. руб.
Основной удельный вес в общих расходах занимает:
- образование - 52%;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 18%
- здравоохранение и физическая культура - 14%;
- социальная политика - 6%.
За 2005 год выплачена заработная плата и начисления на нее работникам бюджетной сферы в сумме 125506,0 тыс. руб., в том числе за счет собственных средств 32776,0 тыс. руб.
Расходы на выплату адресной помощи малоимущим гражданам составили 1656,0 тыс. руб. Задолженность за июнь - декабрь - 1807,0 тыс. руб.
Выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 2005 год составили 2991,0 тыс. руб. Задолженность за сентябрь - декабрь 1128,0 тыс. руб.
Финансирование расходов на выплату компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции составляет 1112,0 тыс. руб. Задолженность за июль - декабрь составила 559,0 тыс. руб.
Остается высокой кредиторская задолженность бюджетных учреждений по материальным затратам.
Совет городского округа Прохладный КБР решил:
1.Доклад "Об итогах исполнения бюджета города Прохладный за 2005 год" принять к сведению.
2.Межрайонной инспекции ФНС России N 4 по КБР (Пак Л.И.) принять меры по исполнению контрольных показателей по мобилизации налоговых платежей и сборов в городской бюджет.
3.Департаменту финансов администрации г. Прохладный (Герасимов И.А.):
- принять меры по сокращению кредиторской задолженности бюджетных учреждений города;
- проводить работу по оптимизации расходов бюджета города с целью исключения нерационального использования бюджетных средств.
4.МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (Махонин Д.А.) систематически анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства.
5.МУ ЖКХ (Гаранжа Ю.Ю.), МУ ЖЭУ (Сахнов В.Г.), МУ "Водоканал" (Хан О.Ю.), ПОКП (Захарченко Н.Г.) постоянно проводить работу по увеличению собираемости платежей с населения за предоставленные коммунальные услуги.
6.Руководителям бюджетных учреждений города бюджетные средства использовать строго по целевому назначению.
7.Контроль за выполнением данного Решения возложить на заместителя главы администрации Тонких Е.А.
Председатель Совета
Д.С.СИРИЦА
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Г.ПРОХЛАДНЫЙ ЗА 2005 ГОД
| Наименование показателей | Уточненный план за 2005 г. | Исполнение за 2005 г. | %% |
| Раздел 1. ДОХОДЫ | |||
| ДОХОДЫ | 137992 | 120882 | 87,6 |
| Налоги на прибыль, доходы: | 86043 | 80548 | 93,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 86043 | 80548 | 93,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 10033 | 6650 | 66,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 10033 | 6650 | 66,3 |
| Налоги на совокупный доход | 6209 | 4748 | 76,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6209 | 4708 | 75,8 |
| Единый сельхоз. налог | 45 | ||
| Налоги на имущество | 21399 | 18799 | 87,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 480 | 1276 | 265,8 |
| Налог на игорный бизнес | 2568 | 1375 | 53,5 |
| Земельный налог | 18351 | 16148 | 88,0 |
| Государственная пошлина | 339 | 314 | 92,6 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3078 | -1093 | |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 г. и погашения задолженности прошлых лет) | 2815 | -640 | |
| Налог на имущество предприятий | 237 | -414 | |
| Налог с продаж | 26 | -78 | |
| Прочие налоги и сборы | - | 32 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 166 | 2047 | 1233,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1660 | 1907 | 114,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8023 | 8479 | 105,7 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 8023 | 8479 | 105,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1208 | 883 | 73,1 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 17006 | 17986 | 105,8 |
| ИТОГО доходов | 154998 | 138868 | 89,6 |
| Безвозмездные перечисления | 91451 | 87406 | 95,6 |
| Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 28171 | 24126 | 85,6 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 60312 | 60312 | 100,0 |
| Средства местного бюджета, полученные по взаимным расчетам | 2968 | 2968 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 246449 | 226274 | 91,8 |
| Общегосударственные вопросы | 20119 | 19587 | 97,4 |
| - функционирование органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 17700 | 17456 | 98,6 |
| - обслуживание государственного и муниципального долга | 1875 | 1873 | 99,9 |
| - резервные фонды | 0 | ||
| - другие общегосударственные вопросы | 309 | 257 | 83,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 65 | 61 | 93,8 |
| - органы внутренних дел | 65 | 61 | 93,8 |
| Национальная экономика | 741 | 65 | 8,8 |
| - сельское хозяйство и рыболовство | 450 | - | - |
| - другие вопросы в области национальной экономики | 291 | 65 | 22,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 43844 | 41880 | 95,5 |
| - жилищное хозяйство | 4502 | 3508 | 77,9 |
| - коммунальное хозяйство | 39342 | 38372 | 97.5 |
| Образование | 126538 | 123055 | 97,2 |
| - общее образование | 119387 | 115990 | 97,2 |
| - молодежная политика | 15000 | 8 | 0.1 |
| - другие вопросы в области образования | 7135 | 7057 | 98,9 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 5132 | 4595 | 89,5 |
| - культура | 3270 | 2862 | 87,5 |
| - кинематография | 925 | 925 | 100,0 |
| - периодическая печать и издательства | 787 | 787 | 100,0 |
| - другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 150 | 150 | 100,0 |
| Здравоохранение и спорт | 39468 | 33066 | 83,8 |
| - здравоохранение | 38617 | 32698 | 84,7 |
| - спорт и физическая культура | 851 | 369 | 43,4 |
| Социальная политика | 18065 | 13922 | 77,1 |
| - пенсионное обеспечение | 889 | 425 | 47,8 |
| - социальное обслуживание населения | 7760 | 5914 | 76,2 |
| - социальное обеспечение населения | 127 | 127 | 100,0 |
| - борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 7118 | 2992 | 42,0 |
| - другие вопросы в области социальной политики | 5170 | 4464 | 86,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 253972 | 236233 | 93,0 |
| Профицит (+); Дефицит (-) | -7522 | -9958 | |
| Источники внутреннего покрытия дефицита бюджета | 7522 | 9958 | |
| Кредитные соглашения и договоры | 4759 | 11291 | |
| Продажа земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности | - | 1036 | |
| Остатки средств бюджета | 2763 | -2369 |