Приложение к Постановлению от 02.08.2016 г № 1627 Отчет
Отчет об исполнении местного бюджета городского округа нальчик за 1 полугодие 2016 года
| Наименование показателей | Код бюджетной классификации | Годовой план, в тыс. руб. | Исполнено, в тыс. руб. | В %% к годовому плану | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ДОХОДЫ | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1588409,9 | 674459,0 | 42,5 | |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1183198,0 | 511262,5 | 43,2 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 837155,0 | 360327,4 | 43,0 | |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 1 03 00000 00 0000 000 | 12193,0 | 7081,0 | 58,1 | |
| Налоги на совокупный доход | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 108850,0 | 47635,7 | 43,8 | |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 195500,0 | 83851,4 | 42,9 | |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 29500,0 | 12348,9 | 41,9 | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 405211,9 | 163196,5 | 40,3 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 88672,0 | 37003,1 | 41,7 | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 10004,0 | 6143,7 | 61,4 | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 138003,9 | 72966,6 | 52,9 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 151282,0 | 33740,8 | 22,3 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 17000,0 | 9304,3 | 54,7 | |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 250,0 | 4038,0 | 1615,2 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2268411,3 | 1143808,0 | 50,4 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2268411,3 | 1144889,7 | 50,5 | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 0100104 0000 151 | 11618,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 806724,3 | 291349,4 | 36,1 | |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 1448660,2 | 853540,3 | 58,9 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 1408,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,0 | -1081,7 | 0,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3856821,2 | 1818267,0 | 47,1 | ||
| РАСХОДЫ | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 205782,4 | 84994,4 | 41,3 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6040,0 | 2072,4 | 34,3 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 129198,3 | 52947,2 | 41,0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19230,3 | 8705,5 | 45,3 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 105,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Резервные фонды | 01 11 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 48208,4 | 21269,3 | 44,1 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 25329,7 | 8151,4 | 32,2 | |
| Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 17229,7 | 8151,4 | 47,3 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 10 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 453387,6 | 144247,1 | 31,8 | |
| Транспорт | 04 08 | 76439,2 | 25000,0 | 32,7 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 09 | 359449,2 | 119247,1 | 33,2 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 17499,2 | 0,0 | 0,0 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 651827,2 | 170048,5 | 26,1 | |
| Жилищное хозяйство | 05 01 | 550546,5 | 132235,9 | 24,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 05 02 | 9225,2 | 2381,2 | 25,8 | |
| Благоустройство | 05 03 | 60719,0 | 21074,7 | 34,7 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 31336,5 | 14356,7 | 45,8 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 2022763,7 | 1133649,0 | 56,0 | |
| Дошкольное образование | 07 01 | 807760,8 | 435163,1 | 53,9 | |
| Общее образование | 07 02 | 1200568,4 | 692874,8 | 57,7 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 07 | 1980,7 | 150,0 | 7,6 | |
| Другие вопросы в области образования | 07 09 | 12453,8 | 5461,1 | 43,9 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 183602,1 | 77476,2 | 42,2 | |
| Культура | 08 01 | 180083,8 | 76127,8 | 42,3 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 3518,3 | 1348,4 | 38,3 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 254697,7 | 124210,6 | 48,8 | |
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 10032,8 | 3776,4 | 37,6 | |
| Социальное обеспечение населения | 10 03 | 212721,2 | 99643,0 | 46,8 | |
| Охрана семьи и детства | 10 04 | 24625,8 | 17540,1 | 71,2 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 06 | 7317,9 | 3251,1 | 44,4 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 2434,2 | 1164,4 | 47,8 | |
| Физическая культура | 1101 | 318,7 | 90,0 | 28,2 | |
| Развитие физической культуры и спорта | 1105 | 2115,5 | 1074,4 | 50,8 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 9134,8 | 3602,4 | 39,4 | |
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 9134,8 | 3602,4 | 39,4 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 00 | 1027,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 13 01 | 1027,2 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3809986,6 | 1747544,0 | 45,9 | ||
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||||
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | -46834,6 | -70723,0 | x | |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -57040,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 0103 0100 04 0000 810 | -57040,3 | 0,0 | 0,0 | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 10205,7 | -70723,0 | 0,0 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 892 01 05 02 01 04 0000 510 | -3856821,2 | -1818267,0 | 47,1 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 892 01 05 02 0104 0000 610 | 3867026,9 | 1747544,0 | 45,2 | |
| ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | -46834,6 | -70723,0 | X | ||
Сведения
о расходовании средств резервного фонда
местной администрации городского округа Нальчик
за 1 полугодие 2016 года
| Наименование показателя | Сумма, в тыс. руб. |
| План | 3000,0 |
| Фактически израсходовано | 0,0 |
Численность
муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты
на их содержание за 1 полугодие 2016 года
| N п/п | Наименование показателя | Штатная численность | Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальных служащих | 195 | 47185,7 |
| 2 | Работников муниципальных учреждений | 8566 | 1147605,3 |
| ВСЕГО: | 8761 | 1194791,0 |