| Наименование показателей |
Код бюджетной классификации |
Годовой план |
Исполнено |
В %% к годовому плану |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
13660560,6 |
2846200,7 |
20,8 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
12737101,1 |
2714860,9 |
21,3 |
| Налог на прибыль организаций |
000 1 01 01000 00 0000 110 |
1098000,0 |
233189,5 |
21,2 |
| Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
3204738,9 |
621555,8 |
19,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
6284494,6 |
1516457,7 |
24,1 |
| Налоги на совокупный доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
432401,3 |
96551,8 |
22,3 |
| Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
1677920,5 |
236576,3 |
14,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
000 1 07 00000 00 0000 000 |
9726,3 |
1608,5 |
16,5 |
| Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
29819,5 |
8300,1 |
27,8 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,0 |
621,2 |
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
923459,5 |
131339,8 |
14,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
39920,0 |
10794,0 |
27,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
11864,2 |
3106,4 |
26,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
265168,8 |
38939,7 |
14,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
152000,0 |
3323,9 |
2,2 |
| Административные платежи и сборы |
000 1 15 00000 00 0000 000 |
739,4 |
9,0 |
1,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
431030,2 |
75532,7 |
17,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
22737,0 |
-365,9 |
-1,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
10461260,4 |
2860388,7 |
27,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
10301299,2 |
2940539,2 |
28,5 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
7824697,90 |
2477772,0 |
31,7 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
7650095,00 |
2434122,0 |
31,8 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 2 02 01003 00 0000 151 |
174602,90 |
43650,0 |
25,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
723605,70 |
24332,2 |
3,4 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1657350,60 |
424179,7 |
25,6 |
| Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
95645,00 |
14255,3 |
14,9 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
000 2 03 00000 00 0000 000 |
159961,2 |
5741,8 |
3,6 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,0 |
1802,6 |
|
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,0 |
-87694,9 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
24121821,1 |
5706589,4 |
23,7 |
(тыс. рублей)
| Наименование показателей |
Код бюджетной классификации |
Годовой план |
Исполнено |
В %% к годовому плану |
| РАСХОДЫ |
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
1722715,0 |
336483,8 |
19,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
97628,3 |
30613,2 |
31,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
69361,7 |
15581,9 |
22,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
18245,7 |
6683,0 |
36,6 |
| Судебная система |
0105 |
162135,2 |
24827,2 |
15,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
107309,8 |
20470,1 |
19,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
23243,0 |
8138,5 |
35,0 |
| Фундаментальные исследования |
0110 |
6520,0 |
0,0 |
0,0 |
| Резервные фонды |
0111 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
1203271,3 |
230170,0 |
19,1 |
| Национальная оборона |
0200 |
13012,9 |
11061,0 |
85,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
13012,9 |
11061,0 |
85,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
307809,9 |
94407,5 |
30,7 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
61889,6 |
15102,3 |
24,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
245920,3 |
79305,2 |
32,2 |
| Национальная экономика |
0400 |
3984646,7 |
389123,9 |
9,8 |
| Общеэкономические вопросы |
0401 |
165659,6 |
43804,9 |
26,4 |
| Топливно-энергетический комплекс |
0402 |
18851,4 |
9897,2 |
52,5 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
0404 |
4700,0 |
0,0 |
0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
2065394,1 |
88175,2 |
4,3 |
| Водное хозяйство |
0406 |
30439,0 |
0,0 |
0,0 |
| Лесное хозяйство |
0407 |
74280,2 |
12516,2 |
16,8 |
| Транспорт |
0408 |
170906,6 |
41952,4 |
24,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
1275247,6 |
155249,4 |
12,2 |
| Связь и информатика |
0410 |
22000,9 |
7458,4 |
33,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
157167,3 |
30070,3 |
19,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
548253,0 |
116117,1 |
21,2 |
| Жилищное хозяйство |
0501 |
437312,4 |
110247,8 |
25,2 |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
92453,9 |
0,0 |
0,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
18486,8 |
5869,3 |
31,7 |
| Охрана окружающей среды |
0600 |
21716,8 |
3764,1 |
17,3 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0602 |
6564,8 |
0,0 |
0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
0603 |
15082,3 |
3753,8 |
24,9 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
69,7 |
10,4 |
14,9 |
| Образование |
0700 |
7096927,5 |
2188440,7 |
30,8 |
| Дошкольное образование |
0701 |
1982715,9 |
627391,7 |
31,6 |
| Общее образование |
0702 |
4517622,5 |
1407406,3 |
31,2 |
| Среднее профессиональное образование |
0704 |
425716,8 |
129944,8 |
30,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
22025,7 |
3787,3 |
17,2 |
| Высшее образование |
0706 |
2121,9 |
695,5 |
32,8 |
| Молодежная политика |
0707 |
84033,8 |
11124,7 |
13,2 |
| Другие вопросы в области образования |
0709 |
62690,8 |
8090,4 |
12,9 |
| Культура и кинематография |
0800 |
412477,4 |
106982,5 |
25,9 |
| Культура |
0801 |
371820,9 |
97195,9 |
26,1 |
| Кинематография |
0802 |
10681,9 |
2241,5 |
21,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
29974,6 |
7545,2 |
25,2 |
| Здравоохранение |
0900 |
6896614,6 |
1612265,6 |
23,4 |
| Стационарная медицинская помощь |
0901 |
703930,2 |
147461,6 |
20,9 |
| Амбулаторная помощь |
0902 |
504423,6 |
33647,5 |
6,7 |
| Скорая медицинская помощь |
0904 |
107566,0 |
22445,6 |
20,9 |
| Санаторно-оздоровительная помощь |
0905 |
61493,9 |
15573,1 |
25,3 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
0906 |
69416,9 |
9502,4 |
13,7 |
| Другие вопросы в области здравоохранения |
0909 |
5449784,0 |
1383635,4 |
25,4 |
| Социальная политика |
1000 |
4553625,3 |
1171779,1 |
25,7 |
| Пенсионное обеспечение |
1001 |
245844,8 |
74271,7 |
30,2 |
| Социальное обслуживание населения |
1002 |
880095,9 |
217931,0 |
24,8 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
2151163,2 |
562953,9 |
26,2 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
1096702,4 |
280184,3 |
25,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
179819,0 |
36438,2 |
20,3 |
| Физическая культура и спорт |
1100 |
261897,4 |
62968,2 |
24,0 |
| Массовый спорт |
1102 |
109666,7 |
27289,9 |
24,9 |
| Спорт высших достижений |
1103 |
136629,2 |
31848,7 |
23,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
15601,5 |
3829,6 |
24,5 |
| Средства массовой информации |
1200 |
309424,1 |
79324,5 |
25,6 |
| Телевидение и радиовещание |
1201 |
109208,9 |
21296,2 |
19,5 |
| Периодическая печать и издательства |
1202 |
176374,5 |
52805,9 |
29,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
23840,7 |
5222,5 |
21,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
346938,9 |
108948,2 |
31,4 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
346938,9 |
108948,2 |
31,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1400 |
541999,9 |
116957,4 |
21,6 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1401 |
521999,9 |
116957,4 |
22,4 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
1403 |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
27018059,4 |
6398623,8 |
23,7 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
7900 |
1343239,2 |
-692034,5 |
|
(тыс. рублей)
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
| Наименования показателей |
Код бюджетной классификации |
Годовой план |
Исполнено |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
1343239,2 |
692034,5 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
1343239,2 |
795627,5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
1767785,9 |
-2410000,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
23639043,3 |
3730000,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
-21871257,4 |
-6140000,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 000 |
-481587,0 |
3487895,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 700 |
19341803,6 |
5267895,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 01 03 00 00 00 0000 800 |
-19823390,6 |
-1780000,0 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
57040,3 |
-282267,5 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 600 |
57040,3 |
0,0 |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов |
000 01 06 10 00 00 0000 500 |
0,0 |
-282267,5 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
-103593,0 |
| Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-67159708,2 |
-14704484,4 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
68712707,4 |
14600891,3 |
Отчет о расходах республиканского бюджета за I квартал 2016 г. за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-балкарской республики (тыс. Рублей)