Приложение к Распоряжению от 07.08.2014 г № 99 Показатель
Показатели нормативов «Дорожной карты», финансируемые за счет средств местного бюджета прохладненского муниципального района
Наименование муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: Прохладненский муниципальный район
Категория работников: работники учреждений культуры
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | x | 349,5 | 462,7 | 473,9 | 483,1 | 489,9 | 499,4 | x | x |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | x | 45439 | 45348 | 45257 | 45166 | 45075 | 44944 | x | x |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, финансируемых из местного бюджета, человек | 44 | 30 | 35 | 32,5 | 31,5 | 31 | 30 | x | x |
| 4 | Численность населения Прохладненского муниципального района, чел. | 45398 | 45439 | 45348 | 45257 | 45166 | 45075 | 44944 | x | x |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 65,8 | 65,8 | 74,01 | 83,23 | 100 | 100 | x | x |
| 8 | по Прохладненскому муниципальному району | x | 51,00 | 52,1 | 66,5 | 83,2 | 100 | 100 | x | x |
| 9 | Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб. | 16314 | 18243 | 20020 | 21750 | 23595 | 26521 | 29624 | x | x |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 112 | 110 | 109 | 108 | 112 | 112 | x | x |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 8900 | 9304 | 10430 | 14464 | 19636 | 26521 | 29624 | x | x |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 105 | 112 | 139 | 136 | 135 | 112 | x | x |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | x | x | ||||||
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 4,36 | 5,70 | 7,34 | 9,66 | 12,84 | 13,88 | 22,70 | 53,78 | |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | x | x | 1,34 | 2,98 | 5,30 | 8,48 | 9,52 | 9,62 | 27,62 |
| 17 | в том числе: | |||||||||
| 18 | за счет средств местного бюджета Прохладненского муниципального района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. руб. | x | x | 1,34 | 2,98 | 5,30 | 8,48 | 9,52 | 9,62 | 27,62 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | x | x | 0,81 | -0,56 | - 0,31 | -0,21 | -0,46 | -0,06 | -0,73 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | ||||||||
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | x | 0,81 | -0,56 | - 0,31 | -0,21 | -0,46 | -0,06 | -0,73 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | ||||||||
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | ||||||||
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета Прохладненского муниципального района на соответствующий год, млн. рублей | x | ||||||||
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24 ) | x | x | 1,34 | 2,98 | 5,30 | 8,48 | 9,52 | 9,62 | 27,62 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%) | x | x | 60,45 | -18,79 | -5,85 | -2,48 | -4,83 | -0,62 | -2,64 |