Приложение к Решению от 24.12.2013 г № 97 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития чегемского муниципального района на 2014 — 2016 годы
┌────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Наименование │ Единица │2012 год│2013 год│ 2014 год │Прогноз 2015 год │ 2016 год │ │ показателя │ измерения │ отчет │ оценка ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ │ │ │ I │ II │ I │ II │ I │ II │ │ │ │ │ │вариант │вариант │вариант │вариант │вариант │вариант │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Объем отгруженных│ млн. руб. │ 636,0 │ 729,6 │ 827,7 │ 753,2 │ 892,3 │ 824,8 │ 989,2 │ 891,5 │ │товаров собственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненных работ и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Площадь │ га │49339,34│33581,67│47832,67│47832,67│47832,67│47832,67│47832,67│47832,67│ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │угодий, переданных в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренду органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │КБР, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пашни │ га │ 12880 │ 8500 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │земли, занятые │ га │ 995 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ │многолетними │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │насаждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │сенокосы │ га │5688,65 │3914,87 │4167,87 │4167,87 │4167,87 │4167,87 │4167,87 │4167,87 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пастбища │ га │29775,69│20521,8 │30139,8 │30139,8 │30139,8 │30139,8 │30139,8 │30139,8 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из них площадь │ га │ 44855 │ 29614 │ 43865 │ 43865 │ 43865 │ 43865 │ 43865 │ 43865 │ │сельскохозяйственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │угодий, сдаваемых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренду органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пашни │ га │ 12880 │ 8500 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ 12880 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │земли, занятые │ га │ 995 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ 645 │ │многолетними │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │насаждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │сенокосы │ га │ 5040 │ 3417 │ 3670 │ 3670 │ 3670 │ 3670 │ 3670 │ 3670 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пастбища │ га │ 25940 │ 17052 │ 26670 │ 26670 │ 26670 │ 26670 │ 26670 │ 26670 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │3. Производство │ тонн │ 49367 │ 50000 │ 50750 │ 50600 │ 51511 │ 51000 │ 52283 │ 51500 │ │продукции сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства (все │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │категории хозяйств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зерновые и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зернобобовые (в весе│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │после доработки) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │подсолнечник │ тонн │ 700,8 │ 720 │ 730,8 │ 700 │ 741 │ 730 │ 752 │ 750 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │картофель │ тонн │ 13510 │ 13919 │ 14147 │ 13909 │ 14267 │ 13946 │ 15836 │ 15015 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │овощи │ тонн │ 13585 │ 13789 │ 13996 │ 13800 │ 14206 │ 14000 │ 14419 │ 14200 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │скот и птица │ тонн │ 7304 │ 7700 │ 8500 │ 8300 │ 8800 │ 8600 │ 8900 │ 8700 │ │(живая масса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │молоко │ тонн │ 45381 │ 46300 │ 46800 │ 46600 │ 47800 │ 47600 │ 48800 │ 48600 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │яйцо │ тыс. штук │ 20300 │ 21500 │ 21700 │ 21500 │ 21900 │ 21700 │ 22200 │ 22000 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │4. Производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдельных видов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пищевых продуктов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │включая напитки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │мясо и субпродукты │ тонн │ 15 │ 6 │ 7,2 │ 7 │ 7,3 │ 7,2 │ 7,3 │ 7,2 │ │пищевые убойных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │плодоовощные │ туб │ 1061 │ 1100 │ 5500 │ 5500 │ 5600 │ 5600 │ 5600 │ 5600 │ │консервы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │молоко жидкое │ тонн │ 456,3 │ 320 │ 323 │ 320 │ 328 │ 323 │ 328 │ 323 │ │обработанное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │сливки │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │йогурт и прочие виды│ тонн │ 1657,9 │ 1660 │ 1665 │ 1660 │ 1670 │ 1665 │ 1680 │ 1670 │ │молока или сливок, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ферментированных или│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сквашенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │5. Производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подакцизных товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Спиртные напитки - │ тыс. дкл. │ 349,18 │ 354 │ 259 │ 259 │ 40 │ 40 │ - │ - │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из них: │ тыс. дкл. │ _ │ _ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │водка │ тыс. дкл. │ 349,18 │ 354 │ 259 │ 259 │ 40 │ 40 │ - │ - │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Винодельческая │ тыс. дкл. │ 142,08 │ 918 │ 928 │ 928 │ 978 │ 978 │ 978 │ 978 │ │продукция - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из нее: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │вина игристые и │ тыс. дкл. │ 3,38 │ 168 │ 168 │ 168 │ 168 │ 168 │ 168 │ 168 │ │шампанские │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │вино │ тыс. дкл. │ 127,7 │ 135 │ 120 │ 120 │ 120 │ 120 │ 120 │ 120 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в т.ч. вина столовые│ тыс. дкл. │ 127,7 │ 135 │ 120 │ 120 │ 120 │ 120 │ 120 │ 120 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │вино фруктовое │ тыс. дкл. │ 11 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в т.ч. вина плодовые│ тыс. дкл. │ 11 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ 290 │ │столовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │напитки винные, │ тыс. дкл. │ - │ 300 │ 350 │ 350 │ 400 │ 400 │ 400 │ 400 │ │изготовленные без │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │добавления этилового│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │спирта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │напитки винные, │ тыс. дкл. │ - │ 25 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │изготовленные с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │добавлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │этилового спирта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │7. Объем инвестиций │ млн. руб. │ 120,7 │ 131,9 │ 144,3 │ 143 │ 158 │ 154,1 │ 178 │ 168 │ │(в основной капитал)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет всех │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс физического │ в % к │ 101,5 │ 101,9 │ 102,2 │ 101,3 │ 102,8 │ 101,1 │ 105,4 │ 102,0 │ │объема │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ году в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Объем инвестиций │ млн. руб. │ 48 │ 70 │ 85 │ 75 │ 100 │ 86 │ 120 │ 100 │ │(в основной капитал)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за счет бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств, всего: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из республиканского │ млн. руб. │ 24 │ 35 │ 42 │ 38 │ 50 │ 42 │ 60 │ 50 │ │и местного бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │8. Объем работ, │ млн. руб. │ 606 │ 705 │ 760 │ 758 │ 850 │ 810 │ 960 │ 890 │ │выполненных по виду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Строительство" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс физического │ в % к │ 157,2 │ 108,3 │ 100,3 │ 100,1 │ 104,8 │ 100,1 │ 105,2 │ 102,4 │ │объема │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ году в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │9. Ввод в │ тыс. кв. м │ 18 │ 18,1 │ 20 │ 19 │ 22 │ 20,5 │ 24 │ 22,5 │ │эксплуатацию жилых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в т.ч. │ тыс. кв. м │ 18 │ 18,1 │ 20 │ 19 │ 22 │ 20,5 │ 24 │ 22,5 │ │индивидуальными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │застройщиками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │10. Среднесписочная │ тыс. чел. │ 5,3 │ 5,4 │ 5,6 │ 5,5 │ 5,7 │ 5,6 │ 5,9 │ 5,7 │ │численность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работников, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │11. Среднемесячная │ руб. │ 13187 │ 14789 │ 16652 │ 16002 │ 18701 │ 17403 │ 21 104 │ 19005 │ │зарплата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │12. Фонд заработной │ млн. руб. │ 838,7 │ 958,3 │ 1119 │ 1056 │ 1279 │ 1170 │ 1494 │ 1300 │ │платы по территории,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘