Приложение к Приказу от 19.07.2013 г № 79-Т Программа
Производственная программа ОАО «Славянка» на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом «Владикавказский» паспорт производственной программы ОАО «Славянка» на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом «Владикавказский»
| Наименование программы | Производственная программа ОАО "Славянка" на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые филиалом "Владикавказский" |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" |
| Заказчик программы | ОАО "Славянка" |
| Основной разработчик программы | Филиал "Владикавказский" ОАО "Славянка" |
| Цели и задачи программы | Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производственными возможностями |
| Срок реализации программы | с 01.08.2013 по 31.12.2014 |
| Перечень основных мероприятий | Приобретение и установка счетчика холодной воды, профилактический ремонт водозапорной арматуры водоснабжения (набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках), замена задвижек Д 150 - 2 шт., Д 100 - 3 шт., проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих сетей |
| Исполнитель основных мероприятий | Филиал "Владикавказский" ОАО "Славянка" |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 7029,63 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг водоснабжения по экономически обоснованному тарифу на 2013 - 2014 годы |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере водоснабжения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением мероприятий осуществляется ОАО "Славянка" |
Раздел N 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения.
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Факт за два года, предшествующих периоду (году) регулирования | Величина показателя на период регулирования (с 01.08.2013 по 31.12.2014) | |
| 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество: - скважин | шт. | 4 | 4 | 4 |
| - каптажей | шт. | - | - | - | |
| 2 | Установленная производственная мощность насосных станций | тыс. м3/сутки | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3/сутки | - | - | - |
| 4 | Установленная производственная мощность водопроводной сети | тыс. м3/сутки | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Количество сооружений (резервуаров) для хранения и запаса воды | шт. | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды | тыс. м3 | 0,12 | 0,12 | 0,02 |
| 7 | Водонапорные башни | шт. | 3 | 3 | 2 |
| 8 | Водозаборные колонки | шт. | 6 | 6 | - |
| 9 | Подъем воды | тыс. куб. м | 306,22 | 175,2 | 137,62 |
| 10 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 11 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - |
| 12 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 306,22 | 175,2 | 137,62 |
| 13 | Объем потерь | тыс. куб. м | 6,12 | 3,74 | 6,88 |
| 14 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2 | 0,86 | 5 |
| 15 | Покупная вода | тыс. куб. м | 169,92 | 260 | 386,38 |
| 16 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 470,02 | 431,46 | 517,12 |
| 16.1 | - населению | тыс. куб. м | 0,16 | 1,18 | 0,85 |
| 16.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 469,86 | 430,28 | 372,73 |
| 16.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | 143,54 |
| 17 | Численность всех работников основной деятельности на конец года | чел. | 11 | 10 | 8 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.
| N п/п | Перечень планируемых мероприятий | График реализации мероприятий, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и установка счетчика холодной воды | с 01.08.2013 по 31.12.2014 | 5,5 | Учет потребления воды | 0,05 | 1 |
| 2. | Профилактический ремонт водозапорной арматуры водоснабжения (набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках) | с 01.08.2013 по 31.12.2014 | 39 | Снижение потерь воды и расхода э/э | 0,4 | 1 |
| 3. | Замена задвижек Д 150 2 шт., Д 100 - 3 шт. | с 01.08.2013 по 31.12.2014 | 21,8 | Снижение потерь воды и расхода э/э | 0,2 | 1 |
| 4. | Проведение лабораторно-инструментальных исследований питьевой воды из источников водоснабжения и разводящих сетей | с 01.08.2013 по 31.12.2014 | 179,15 | Соблюдение санитарно-экологических норм | - | - |
| Итого | 245,45 | 0,65 | 3 | |||
Раздел 3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.
3.1.Расчет объемов используемых энергоресурсов
| Наименование ТЭР | Единица измерения | Годовое потребление ТЭР | ||||
| факт 2011 | план 2012 | план 2013 | планируемое уменьшение объема | |||
| абсолютная величина | в % к 2012 г. | |||||
| газ | ||||||
| теплоэнергия | ||||||
| электроэнергия | тыс. кВт.ч. | 96,36 | 75,69 | 0,13 | 0,2 | |
3.2.Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов
| Объекты | Вид используемого ТЭР | Единица измерения | V использования ТЭР в год | Снижение использования ТЭР после реализации мероприятий по энергосбережению | Мероприятия по энергосбережению | Ожидаемый экономический эффект, руб. |
| водопроводные сети | электроэнергия | т. кВт.ч. | 75,69 | 0,13 | замена задвижек | 0,6 |
Раздел 4.Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и источники ее финансирования.
| N п/п | Наименование | Доход от реализации услуг (тыс. руб.) | Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах), тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по установленному тарифу) | 6784,18 | - |
| 2 | Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства | 184,65 | - |
| 3 | Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение | 60,8 | - |
| ИТОГО: | 7029,63 | - |