| N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
оценка |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" |
| 1. |
Государственный долг Кабардино-Балкарской Республики |
% от налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля межбюдетных трансфертов из республиканского бюджета (за исключением субвенций) превышает 30 процентов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных районов и городских округов в расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Качество финансового менеджмента главных администраторов средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
средний балл |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
|
Цель 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса" |
|
Задача 1.1. "Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" |
| 5. |
Показатель 1. Соответствие закона о республиканском бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 6. |
Показатель 2. Отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденных законом о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики значений |
% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
| 7. |
Показатель 3. Составление трехлетнего республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 8. |
Показатель 4. Удельный вес утвержденной сводной бюджетной росписи с обоснованиями бюджетных ассигнований (ОБАС) |
% |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
| 9. |
Показатель 5. Наличие действующего нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающего конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 1.2. "Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности" |
| 10. |
Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики до начала очередного финансового года |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 11. |
Показатель 2. Равномерность расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов) |
% |
30,0 |
28,0 |
27,5 |
27,0 |
27,0 |
26,5 |
26,0 |
| 12. |
Показатель 3. Соответствие годового отчета исполнения консолидированного бюджета установленным требованиям |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 13. |
Показатель 4. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 14. |
Показатель 5. Своевременность представления реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 1.3. "Повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Республики" |
| 15. |
Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга) |
% |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
| 16. |
Показатель 2. Наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 17. |
Показатель 3. Наличие результатов контроля качества оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 18. |
Показатель 4. Удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
% |
>= 70 |
>= 70 |
>= 80 |
>= 80 |
>= 80 |
>= 85 |
>= 90 |
|
Задача 1.4. "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" |
| 19. |
Показатель 1. Количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20. |
Показатель 2. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от общего объема расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем году |
% |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,05 |
0,05 |
0,0 |
0,0 |
|
Задача 1.5. "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики" |
| 21. |
Показатель 1. Размещение закона о республиканском бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 22. |
Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 23. |
Показатель 3. Размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных Минфином Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 24. |
Показатель 4. Разработка административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 25. |
Показатель 5. Проведение независимой экспертизы проекта закона о республиканском бюджете |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Цель 2. "Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики" |
| 26. |
Задача 2.1. "Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики" |
| 27. |
Показатель 1. Отношение государственного долга (за вычетом выданных государственных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| 28. |
Задача 2.2. "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики" |
| 29. |
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
% |
< 10 |
< 10 |
< 8 |
< 8 |
< 8 |
< 7 |
< 5 |
|
Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме государственного долга, на конец года |
% |
>= 30 |
>= 40 |
>= 45 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
>= 50 |
|
Цель 3. "Совершенствование системы межбюджетных отношений" |
|
Задача 3.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" |
| 30. |
Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 3 года |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 31. |
Показатель 2. Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 3.2. "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" |
| 32. |
Показатель 1. Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам |
% от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению в год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 33. |
Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Задача 3.3. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики |
| 34. |
Показатель 1. Количество муниципальных районов и городских округов, имеющих программу повышения эффективности бюджетных расходов или программу реформирования муниципальных финансов |
% от общего количества |
> 60 |
> 70 |
> 80 |
> 90 |
100 |
100 |
100 |
| 35. |
Показатель 2. Количество муниципальных районов и городских округов, не выполняющих соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 36. |
Показатель 3. Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Кабардино-Балкарской Республики местными бюджетами |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
| 37. |
Показатель 4. Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Цель 4. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" |
|
Задача 4.1. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" |
| 38. |
Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 4.2. "Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины" |
| 39. |
Показатель 1. Процентное соотношение контрольных мероприятий, по результатам которых направлены предписания для объекта контроля по предотвращению нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему числу контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 4.3. "Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" |
| 40. |
Показатель 1. Процентное соотношение количества главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего контроля, к общему числу главных распорядителей |
% |
> 85,0 |
> 87 |
> 90,0 |
> 90,0 |
> 93,0 |
> 95,0 |
> 97,0 |