| Наименование основных направлений, задач, показателей |
Единица измерения |
Период реализации государственной программы |
Целевое значение абсолютного достижения показателя |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
| Цель 1 . "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса" |
| Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе |
| Задача 1.1 . "Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Соответствие закона о республиканском бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
Закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики, принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и подписан Главой Кабардино-Балкарской Республики до начала очередного финансового года |
| Показатель 2. Качество прогноза доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденных законом о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики значений |
% |
< 10% |
< 8% |
< 6% |
< 5% |
< 5% |
| Показатель 3. Обеспечение сбалансированности республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: отношение дефицита к объему собственных доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (за исключением средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также средств от остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет), не более 15% |
% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
< 15% |
| Показатель 4. Составление трехлетнего республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 5. Удельный вес утвержденной сводной бюджетной росписи с обоснованиями бюджетных ассигнований (ОБАС) |
% |
0% |
20% |
30% |
40% |
50% |
| Показатель 6. Наличие действующего нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающего конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Задача 1.2 . "Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности" |
| Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики до начала очередного финансового года |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 2. Равномерность расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов) |
% |
30% |
< 28% |
< 27,5% |
< 27% |
27% |
| Показатель 3. Соответствие годового отчета исполнения консолидированного бюджета установленным требованиям |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 4. Принятие закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 5. Своевременность представления реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Федерации |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Задача 1.3 . "Повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга) |
% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
| Показатель 2. Наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 3. Наличие результатов контроля качества оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 4. Удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
% |
>= 60% |
>= 60% |
>= 70% |
>= 70% |
>= 80% |
| Задача 1.4 . "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
| Показатель 2. Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
% от макс. балла |
75% |
80% |
85% |
90% |
90% |
| Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от общего объема расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующем году |
% |
0,1% |
0,1% |
0,05% |
0% |
0% |
| Задача 1.5 . "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Размещение закона о республиканском бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 3. Размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных Минфином Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 4. Разработка административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных услуг |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 5. Проведение независимой экспертизы проекта закона о республиканском бюджете |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Цель 2 . "Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики" |
| Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе |
| Задача 2.1 . "Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года |
% |
< 55 |
< 55 |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
| Показатель 2. Отношение государственного долга (за вычетом выданных государственных гарантий) к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года |
% |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
< 50 |
| Задача 2.2 . "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
% |
< 2 |
< 2 |
< 1,6 |
< 1,5 |
< 1,5 |
| Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в общем объеме государственного долга, на конец года |
% |
>= 30 |
>= 40 |
>= 45 |
>= 50 |
>= 50 |
| Цель 3 . "Совершенствование системы межбюджетных отношений" |
| Срок реализации Программы: ежегодно, на постоянной основе |
| Задача 3.1 . "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО местным бюджетам на 3 года |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 2. Рост уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов |
тыс. руб. на 1 условного потребителя |
> |
> |
> |
> |
> |
| Показатель 3. Рост уровня бюджетной обеспеченности городских округов |
тыс. руб. на 1 условного потребителя |
> |
> |
> |
> |
> |
| Показатель 4. Количество муниципальных районов (городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает среднереспубликанский уровень |
% от общего количества |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
| Показатель 5. Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Задача 3.2 . "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам |
% от общего объема бюджетных кредитов, подлежащих погашению в год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Задача 3.3 . Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики |
| Показатель 1. Количество муниципальных образований, имеющих Программу повышения эффективности бюджетных расходов или Программу реформирования муниципальных финансов |
% от общего количества |
> 80 |
> 90 |
100 |
100 |
100 |
| Показатель 2. Количество муниципальных образований, не выполняющих соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Показатель 3. Наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и бюджетного законодательства Кабардино-Балкарской Республики местными бюджетами |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Показатель 4. Наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
| Цель 4 . "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" |
| Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе |
| Задача 4.1 . "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" |
| Показатель 1. Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Задача 4.2 . "Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины" |
| Показатель 1. Процентное соотношение контрольных мероприятий, по результатам которых направлены предписания для объекта контроля по предотвращению нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему числу контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Задача 4.3 . "Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" |
| Показатель 1. Процентное соотношение количества главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего контроля к общему числу главных распорядителей |
% |
> 85 |
> 90 |
> 90 |
> 90 |
> 90 |