Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 756 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития зольского муниципального района на 2013 — 2015 годы
┌────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование показателя │ Единица │ Отчет │ Оценка │ Прогноз │ │ │ измерения ├────────┼────────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ │ │ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ │ │ │ │Прогноз │Прогноз │Прогноз │Прогноз │Прогноз │Прогноз │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │Вариант │Вариант │Вариант │Вариант │Вариант │Вариант │ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Объем отгруженных │ млн. руб. │4067,20 │3075,50 │2788,10 │2725,70 │2853,70 │2798,70 │2915,90 │2858,30 │ │товаров собственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выполненных работ и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг собственными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │силами по хозяйственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │видам экономической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности (по полному│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кругу организаций) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Площадь │ га │75631,40│82979,30│84926,30│84926,30│86491,30│84926,30│88326,30│86491,30│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │угодий, переданных в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренду органами местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления и КБР, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пашня │ га │20300,00│20773,00│20850,00│20850,00│21100,00│20850,00│21370,00│21100,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │земли, занятые │ га │ 652,00 │ 713,00 │ 730,00 │ 730,00 │ 745,00 │ 730,00 │ 760,00 │ 745,00 │ │многолетними │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │насаждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │сенокосы │ га │6044,40 │7249,30 │8689,30 │8689,30 │9139,30 │8689,30 │9789,30 │9139,30 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пастбища │ га │48635,00│54244,00│54657,00│54657,00│55507,00│54657,00│56407,00│55507,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из них площадь │ га │41952,00│41283,00│43230,00│43230,00│44795,00│43230,00│46630,00│44795,00│ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │угодий, сдаваемых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │аренду органами местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пашня │ га │20300,00│20773,00│20850,00│20850,00│21100,00│20850,00│21370,00│21100,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │земли, занятые │ га │ 652,00 │ 713,00 │ 730,00 │ 730,00 │ 745,00 │ 730,00 │ 760,00 │ 745,00 │ │многолетними │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │насаждениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │сенокосы │ га │6000,00 │6060,00 │7500,00 │7500,00 │7950,00 │7500,00 │8600,00 │7950,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │пастбища │ га │15000,00│13737,00│14150,00│14150,00│15000,00│14150,00│15900,00│15000,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │3. Производство │ тонн │87607,40│89015,00│90235,00│89091,00│91502,00│90232,00│93080,00│91674,00│ │продукции сельского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства (все категории│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зерновые и зернобобовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в весе после доработки)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │подсолнечник │ тонн │3934,30 │3990,00 │4162,00 │4112,00 │4226,00 │4169,00 │4290,00 │4233,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │картофель │ тонн │67745,20│73933,00│76212,00│74250,00│78656,00│75162,00│80900,00│76956,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │овощи │ тонн │7972,00 │8096,00 │8272,00 │8164,00 │8408,00 │8301,00 │8547,00 │8414,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │скот и птица (живая │ тонн │5912,00 │6000,00 │6056,00 │6014,00 │6150,00 │6010,00 │6190,00 │6078,00 │ │масса) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │молоко │ тонн │68249,00│71365,00│73300,00│72000,00│75500,00│73550,00│78250,00│75900,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │яйцо │ тыс. штук │12600,00│12600,00│12700,00│12600,00│12800,00│12700,00│12850,00│12800,00│ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │4. Производство │ тонн │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отдельных видов пищевых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продуктов, включая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │напитки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │мясо и субпродукты │ тонн │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │пищевые убойных животных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │мясо и субпродукты │ │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │пищевые домашней птицы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │плодоовощные консервы │ туб │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │масла и жиры, кроме │ тонн │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0.00 │ 0,00 │ │остатков (осадков), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рафинированные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │масла растительные │ тонн │ 0,00 │ 0,00 │ 10,00 │ 10,00 │ 15,00 │ 15,00 │ 18,00 │ 18,00 │ │нерафинированные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │молоко жидкое │ тонн │8911,00 │10050,00│10265,00│10160,00│10770,00│10565,00│10970,00│10765,00│ │обработанное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │сливки │ тонн │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │йогурт и прочие виды │ тонн │15092,40│16380,00│16621,00│16506,00│16743,00│16618,00│16864,00│16746,00│ │молока или сливок, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ферментированных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │или сквашенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │изделия хлебобулочные │ тонн │29297,00│ 310,00 │ 310,00 │ 300,00 │ 310,00 │ 300,00 │ 350,00 │ 340,00 │ │недлительного хранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │вода минеральная и │ тыс. │ 0,00 │ 0,00 │3000,00 │3000,00 │3000,00 │3000,00 │3000,00 │3000,00 │ │газированная │ полул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неподслащенная и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неароматизированная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │5. Производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подакцизных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Спирт этиловый │ тыс. дкл. │4379,20 │3100,00 │3200,00 │3100,00 │3300,00 │3200,00 │3400,00 │3300,00 │ │ректификованный из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пищевого сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в том реализуемый на │ тыс. дкл. │4379,20 │3100,00 │3200,00 │3100,00 │3300,00 │3200,00 │3400,00 │3300,00 │ │сторону │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Спиртные напитки - всего│ тыс. дкл. │ 108,40 │ 508,90 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Водка │ тыс. дкл. │ 10,60 │ 204,40 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Ликеро-водочные изделия │ тыс. дкл. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │свыше 25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Ликеро-водочные изделия │ тыс. дкл. │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │до 25% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Коньяк │ тыс. дкл. │ 97,80 │ 304,50 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Вино - всего │ тыс. дкл. │ 265,20 │ 706,50 │ 188,00 │ 168,00 │ 190,00 │ 170,00 │ 190,00 │ 170,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Вина специальные │ тыс. дкл. │ 216,80 │ 622,30 │ 100,00 │ 80,00 │ 100,00 │ 80,00 │ 100,00 │ 80,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Вина столовые │ тыс. дкл. │ 44,80 │ 84,20 │ 88,00 │ 88,00 │ 90,00 │ 9*0,0 │ 90,00 │ 90,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Вина плодовые столовые │ тыс. дкл. │ 3,70 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │6. Объем перевезенных │ тыс. чел. │ 545,10 │ 480,20 │ 495,00 │ 485,00 │ 509,00 │ 490,00 │ 525,00 │ 495,00 │ │пассажиров автомобильным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │7. Объем инвестиций (в │ млн. руб. │ 65,20 │ 71,00 │ 78,00 │ 77,00 │ 85,00 │ 83,00 │ 93,00 │ 89,00 │ │основной капитал) за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет всех источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс физического │ % к │ 18,10 │ 100,50 │ 101,90 │ 100,40 │ 102,10 │ 100,90 │ 102,70 │ 101,10 │ │объема │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ году в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │государственные и │ млн. руб. │ 45,00 │ 66,00 │ 80,00 │ 75,00 │ 95,00 │ 83,00 │ 110,00 │ 96,00 │ │муниципальные инвестиции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в основной капитал): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │из республиканского и │ млн. руб. │ 12,00 │ 45,00 │ 48,00 │ 45,00 │ 65,00 │ 55,00 │ 78,00 │ 67,00 │ │местного бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │8. Объем работ, │ млн. руб. │ 3,00 │ 3,00 │ 4,00 │ 3,00 │ 4,00 │ 4,00 │ 4,00 │ 4,00 │ │выполненных по виду │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Строительство" по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс физического │ % к │ 10,00 │ 113,00 │ 103,00 │ 101,00 │ 103,00 │ 101,00 │ 103,00 │ 102,00 │ │объема │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ году в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │9. Ввод в эксплуатацию │тыс. кв. м │ 15,10 │ 15,40 │ 15,90 │ 15,50 │ 17,20 │ 16,60 │ 19,10 │ 17,20 │ │жилых домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │в т.ч. индивидуальными │тыс. кв. м │ 15,10 │ 15,40 │ 15,90 │ 15,50 │ 17,20 │ 16,60 │ 19,10 │ 17,20 │ │застройщиками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │10. Ввод объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │социальной сферы и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жизнеобеспечения (за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет всех источников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │школ │ мест │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │больниц │ коек │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │дошкольных учреждений │ мест │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │объектов культуры │ мест │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │11. Среднесписочная │ тыс. чел. │ 4,40 │ 4,40 │ 4,40 │ 4,40 │ 4,50 │ 4,40 │ 4,60 │ 4,50 │ │численность работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │12. Среднемесячная │ руб. │8438,00 │11058,00│12390,00│12075,00│14025,00│13404,00│15709,00│14880,00│ │заработная плата │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │13. Фонд заработной │ млн. руб. │ 446,00 │ 584,00 │ 654,00 │ 638,00 │ 757,00 │ 708,00 │ 867,00 │ 804,00 │ │платы по территории, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘