(в тыс. рублей)
Наименование показателя |
Коды бюджетной классификации |
План |
Факт |
|
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расхода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
|
|
|
175450,4 |
76079,4 |
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
5174,8 |
2680,1 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
01 |
03 |
002 0000 |
|
5174,8 |
2680,1 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 0400 |
|
5174,8 |
2680,1 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 0401 |
|
5174,8 |
2680,1 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
01 |
03 |
002 0401 |
121 |
3490,9 |
1651,4 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
002 0401 |
122 |
35,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
01 |
03 |
002 0401 |
242 |
110,2 |
15,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
01 |
03 |
002 0401 |
243 |
30,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
03 |
002 0401 |
244 |
1496,7 |
1011,2 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
01 |
03 |
002 0401 |
851 |
10,0 |
1,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
01 |
03 |
002 0401 |
852 |
2,0 |
0,4 |
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
|
|
107641,7 |
49979,3 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
01 |
04 |
002 0000 |
|
107231,7 |
49569,3 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 0400 |
|
105842,2 |
48959,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 0401 |
|
105842,2 |
48959,6 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
01 |
04 |
002 0401 |
121 |
80205,4 |
34893,80 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
002 0401 |
122 |
862,3 |
599,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
01 |
04 |
002 0401 |
242 |
3025,2 |
1397,4 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
04 |
002 0401 |
244 |
18610,7 |
10772,5 |
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений |
01 |
04 |
002 0401 |
831 |
719,3 |
719,3 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
01 |
04 |
002 0401 |
851 |
1320,0 |
450 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
01 |
04 |
002 0401 |
852 |
1099,3 |
127,1 |
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) муниципального
образования |
01 |
04 |
002 0800 |
|
1389,5 |
609,7 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
01 |
04 |
002 0800 |
121 |
1389,5 |
609,7 |
Резервные фонды местных
администраций |
01 |
04 |
070 0500 |
|
410,0 |
410,0 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
04 |
070 0500 |
244 |
410,0 |
410 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
20570,5 |
7983,5 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
01 |
06 |
002 0000 |
|
20570,5 |
7983,5 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 0400 |
|
20570,5 |
7983,5 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 0401 |
|
20570,5 |
7983,5 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
01 |
06 |
002 0401 |
121 |
17878,6 |
6913,4 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
002 0401 |
122 |
178,0 |
23,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
01 |
06 |
002 0401 |
242 |
1371,2 |
650,7 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
06 |
002 0401 |
244 |
1101,7 |
389,7 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
01 |
06 |
002 0401 |
851 |
16,0 |
4,5 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
01 |
06 |
002 0401 |
852 |
25,0 |
1,8 |
Обеспечение проведения выборов и
референдумов |
01 |
07 |
|
|
2481,5 |
95,8 |
Проведение выборов в
представительные органы
муниципальных образований |
01 |
07 |
020 0002 |
|
2481,5 |
95,8 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
07 |
020 0002 |
244 |
2481,5 |
95,8 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
3823,8 |
0,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
070 0000 |
|
3823,8 |
0,0 |
Резервные фонды местных
администраций |
01 |
11 |
070 0500 |
|
3823,8 |
0,0 |
Резервные средства |
01 |
11 |
070 0500 |
870 |
3823,8 |
0,0 |
Другие общегосударственные
вопросы |
01 |
13 |
|
|
35758,1 |
15340,7 |
Муниципальная целевая программа
"Противодействие коррупции в
городском округе Нальчик на 2011
- 2013 годы" |
01 |
13 |
001 1393 |
|
110,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
13 |
001 1393 |
244 |
110,0 |
|
Государственная регистрация
актов гражданского состояния |
01 |
13 |
000 1380 |
|
9526,2 |
4882,6 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
01 |
13 |
000 1380 |
111 |
8853,6 |
4610,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
01 |
13 |
000 1380 |
242 |
60,0 |
8,2 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
13 |
000 1380 |
244 |
592,6 |
263,7 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
01 |
13 |
000 1380 |
851 |
20,0 |
|
Центральный аппарат |
01 |
13 |
002 0000 |
|
25791,9 |
10163,3 |
Центральный аппарат |
01 |
13 |
002 0400 |
|
25791,9 |
10163,3 |
Центральный аппарат |
01 |
13 |
002 0401 |
|
25791,9 |
10163,3 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
01 |
13 |
002 0401 |
111 |
21421,3 |
8489,7 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
002 0401 |
112 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
01 |
13 |
002 0401 |
242 |
867,7 |
357,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
01 |
13 |
002 0401 |
243 |
147,0 |
65 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
13 |
002 0401 |
244 |
2691,8 |
1048,7 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
01 |
13 |
002 0401 |
851 |
98,0 |
45,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
01 |
13 |
002 0401 |
852 |
536,1 |
157,2 |
Резервные фонды местных
администраций |
01 |
13 |
070 0500 |
|
330,0 |
294,8 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
13 |
070 0500 |
244 |
330,0 |
294,8 |
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства |
01 |
13 |
338 0093 |
|
0,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
01 |
13 |
338 0093 |
244 |
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 |
|
|
|
10169,4 |
4611,3 |
Защита населения и территорий от
последствий чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
10169,4 |
4611,3 |
Муниципальная целевая программа
"Защита населения и территории
городского округа Нальчик от
пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и
совершенствование гражданской
обороны на период 2012 - 2014
годов" |
03 |
09 |
100 7393 |
|
100,0 |
10,0 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
03 |
09 |
100 7393 |
244 |
100,0 |
10,0 |
Поисковые и
аварийно-спасательные учреждения |
03 |
09 |
302 0000 |
|
10069,4 |
4601,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 9900 |
|
10069,4 |
4601,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
03 |
09 |
302 9901 |
|
10069,4 |
4601,3 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
03 |
09 |
302 9901 |
111 |
8599,4 |
3793,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
03 |
09 |
302 9901 |
242 |
120,7 |
74,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного имущества |
03 |
09 |
302 9901 |
243 |
439,7 |
168,1 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
03 |
09 |
302 9901 |
244 |
878,8 |
539,9 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
03 |
09 |
302 9901 |
851 |
21,3 |
21,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
03 |
09 |
302 9901 |
852 |
9,5 |
4,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
|
|
|
281147,0 |
49507,7 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
30494,9 |
15600,9 |
Муниципальная целевая программа
"Финансово-хозяйственное
развитие МУП "Троллейбусное
управление" городского округа
Нальчик в 2012 - 2014 годах" |
04 |
08 |
181 0793 |
|
5000,0 |
2600,0 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг |
04 |
08 |
181 0793 |
810 |
5000,0 |
2600 |
Целевые программы муниципальных
образований |
04 |
08 |
795 0000 |
|
4109,6 |
4109,6 |
Муниципальная целевая программа
"Финансово-хозяйственное
развитие МУП
"НальчикАвтобусТранс в 2012 2014 годах" |
04 |
08 |
795 0001 |
|
4109,6 |
4109,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности
государственным унитарным
предприятиям, основанным на
праве хозяйственного ведения |
04 |
08 |
795 0001 |
422 |
4109,6 |
4109,6 |
Реализация мероприятий по
обеспечению безопасности
населения на автомобильном
транспорте в рамках Комплексной
программы обеспечения
безопасности населения на
транспорте |
04 |
08 |
3060000 |
|
21385,3 |
8891,3 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг |
04 |
08 |
3060491 |
810 |
20316,0 |
7822 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг |
04 |
08 |
3060493 |
810 |
1069,3 |
1069,3 |
Дорожное хозяйство (Дорожные
фонды) |
04 |
09 |
|
|
242629,1 |
33906,8 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 0000 |
|
23895,3 |
11012,5 |
Содержание и управление дорожным
хозяйством |
04 |
09 |
315 0100 |
|
23895,3 |
11012,5 |
Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования
муниципального значения |
04 |
09 |
315 0102 |
|
23895,3 |
11012,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
04 |
09 |
315 0102 |
243 |
15231,4 |
4086,2 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
04 |
09 |
315 0102 |
244 |
8663,9 |
6926,3 |
Целевые программы муниципальных
образований |
04 |
09 |
795 0000 |
|
218733,8 |
22894,3 |
Муниципальная целевая программа
"Ремонт улично-дорожной сети и
дворовых территорий
многоквартирных домов в
городском округе Нальчик в 2012
- 2014 годы" |
04 |
09 |
795 0001 |
|
218733,8 |
22894,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
04 |
09 |
795 0001 |
243 |
218733,8 |
22894,3 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
8023,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
12 |
345 0000 |
|
2600,0 |
0,0 |
Городская целевая программа
"Развитие и поддержка малого
предпринимательства в городском
округе Нальчик на 2012 - 2015
годы" |
04 |
12 |
345 0193 |
|
2600,0 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров,
работ, услуг |
04 |
12 |
345 0193 |
810 |
2600,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства |
04 |
12 |
338 0000 |
|
5423,00 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
04 |
12 |
338 0092 |
244 |
3723,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
04 |
12 |
338 0093 |
244 |
1700,0 |
0,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
|
|
|
529531,0 |
153167,2 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
117643,7 |
30046,7 |
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от
Государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
098 0101 |
|
37488,6 |
4387,9 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг |
05 |
01 |
098 0101 |
810 |
37488,6 |
4387,9 |
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств бюджетов |
05 |
01 |
098 0201 |
|
16721,5 |
6823,1 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг |
05 |
01 |
098 0201 |
810 |
16721,5 |
6823,1 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 0000 |
|
53433,6 |
18835,7 |
Капитальный ремонт
государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 0200 |
|
39980,0 |
13385,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
05 |
01 |
350 0200 |
243 |
39980,0 |
13385,90 |
Мероприятия в области жилищного
хозяйства |
05 |
01 |
350 0300 |
|
13453,6 |
5449,8 |
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг |
05 |
01 |
350 0301 |
810 |
13453,6 |
5449,8 |
Муниципальная целевая программа
"Повышение пожарной безопасности
муниципального жилищного фонда
городского округа Нальчик на
2012 - 2014 годы" |
05 |
01 |
795 0000 |
|
10000,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
01 |
795 0001 |
244 |
10000,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
5400,0 |
0,0 |
Мероприятия в области
коммунального хозяйства |
05 |
02 |
3150500 |
|
3400,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
02 |
3150500 |
244 |
3400,0 |
|
Муниципальная целевая программа
"Реформирование и модернизация
ЖКХ-комплекса г.о. Нальчик на
2011 - 2015 годы" |
05 |
02 |
795 0001 |
|
2000,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
02 |
795 0001 |
244 |
2000,0 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
378723,0 |
111077,6 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 0000 |
|
378723,0 |
111077,6 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 0100 |
|
81551,9 |
24171,0 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 0101 |
|
81551,9 |
24171,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
05 |
03 |
600 0101 |
243 |
20890,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
03 |
600 0101 |
244 |
60661,8 |
24171,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 0300 |
|
53153,4 |
26406,1 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
03 |
600 0300 |
244 |
53153,4 |
26406,1 |
Организация и содержание мест
захоронения |
05 |
03 |
600 0400 |
|
5777,9 |
774,2 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
03 |
600 0400 |
244 |
5777,9 |
774,2 |
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений |
05 |
03 |
600 0500 |
|
238239,8 |
59726,3 |
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений |
05 |
03 |
600 0500 |
|
238239,8 |
59726,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
05 |
03 |
600 0500 |
243 |
64868,8 |
1880,5 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
03 |
600 0500 |
244 |
173371,0 |
57845,8 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
27764,3 |
12042,9 |
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления |
05 |
05 |
002 0000 |
|
27764,3 |
12042,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 9900 |
|
27764,3 |
12042,9 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
05 |
05 |
002 9900 |
111 |
21604,4 |
8906,8 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
002 9900 |
112 |
1,0 |
1,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
05 |
05 |
002 9900 |
242 |
446,0 |
249,7 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
05 |
05 |
002 9900 |
244 |
2482,8 |
1420,8 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
05 |
05 |
002 9900 |
851 |
3100,0 |
1357,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
05 |
05 |
002 9900 |
852 |
130,1 |
107,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
|
|
|
1427651,0 |
719060,6 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1375152,9 |
703075,4 |
Муниципальная целевая программа
"Модернизация школьных и
дошкольных учреждений городского
округа Нальчик на 2012 - 2015
годы" (средства местного
бюджета) |
07 |
02 |
100 8993 |
|
88916,3 |
2070,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной (муниципальной)
собственности бюджетным
учреждениям вне рамок
государственного оборонного
заказа |
07 |
02 |
100 8993 |
413 |
87411,4 |
978,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной (муниципальной)
собственности автономным
учреждениям |
07 |
02 |
100 8993 |
612 |
1504,9 |
1091,6 |
Государственная программа
"Доступная среда на 2011 - 2015
гг." |
07 |
02 |
1009000 |
|
12577,6 |
0,0 |
Государственная программа
"Доступная среда на 2011 - 2015
гг." (средства федерального
бюджета) |
07 |
02 |
1009091 |
|
8182,4 |
|
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям |
07 |
02 |
1009091 |
612 |
8182,4 |
|
Государственная программа
"Доступная среда на 2011 - 2015
гг." (средства республиканского
бюджета) |
07 |
02 |
1009092 |
|
4395,2 |
|
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям |
07 |
02 |
1009092 |
612 |
4395,2 |
|
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
07 |
02 |
421 0000 |
|
1103621,6 |
637610,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 9900 |
|
1103621,6 |
637610,6 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 9901 |
|
165687,2 |
98480,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
07 |
02 |
421 9901 |
611 |
163463,7 |
98162,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели |
07 |
02 |
421 9901 |
612 |
2223,5 |
318,1 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за
счет субвенций из
республиканского бюджета КБР |
07 |
02 |
421 9902 |
|
937934,4 |
539130,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
07 |
02 |
421 9902 |
611 |
937934,4 |
539130,1 |
Учреждения по внешкольной работе
с детьми |
07 |
02 |
423 0000 |
|
116585,2 |
55678,4 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
07 |
02 |
423 9900 |
111 |
92581,3 |
35007,2 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
07 |
02 |
423 9900 |
112 |
351,9 |
58,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
07 |
02 |
423 9900 |
242 |
450,3 |
73,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
07 |
02 |
423 9900 |
243 |
576,6 |
127 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
07 |
02 |
423 9900 |
244 |
2775,9 |
669,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) |
07 |
02 |
423 9900 |
611 |
19669,9 |
19669,9 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
07 |
02 |
423 9900 |
851 |
130,4 |
62,5 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
07 |
02 |
423 9900 |
852 |
48,9 |
11,1 |
Мероприятия в области
образования |
07 |
02 |
4360000 |
|
36529,4 |
0,0 |
Субсидии на софинансирование
проведения противоаварийных
мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
(средства федерального бюджета) |
07 |
02 |
4361591 |
612 |
9427,9 |
0,0 |
Субсидии на софинансирование
проведения противоаварийных
мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений
(средства республикансного
бюджета) |
07 |
02 |
4361591 |
612 |
3775,0 |
0,0 |
Модернизация региональных систем
общего образования |
07 |
02 |
4362100 |
612 |
23326,5 |
0,0 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
07 |
02 |
520 0900 |
|
16922,8 |
7716,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
07 |
02 |
520 0991 |
612 |
16622,8 |
7716,3 |
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство (средства
республиканского бюджета КБР) |
07 |
02 |
520 0992 |
|
300,0 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
07 |
02 |
520 0992 |
612 |
300,0 |
|
Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
5303,5 |
239,0 |
Муниципальная целевая программа
"Профилактика терроризма и
экстремизма в городском округе
Нальчик на 2011 - 2014 годы"
(средства местного бюджета) |
07 |
07 |
100 0393 |
|
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
07 |
07 |
100 0393 |
244 |
100,0 |
|
Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 0000 |
|
4458,5 |
|
Оздоровление детей за счет
средств ФСС |
07 |
07 |
432 0277 |
|
4458,5 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
07 |
07 |
432 0277 |
612 |
4458,5 |
|
Целевые программы муниципальных
образований |
07 |
07 |
795 0000 |
|
745,0 |
239,0 |
Городская целевая программа
"Молодежь г. Нальчика на 2012 2015 годы" |
07 |
07 |
795 0001 |
|
745,0 |
239,0 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
07 |
07 |
795 0001 |
244 |
745,0 |
239 |
Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
|
|
47194,6 |
15746,2 |
Муниципальная целевая программа
"Модернизация школьных и
дошкольных учреждений городского
округа Нальчик на 2012 - 2015
гг." |
07 |
09 |
1008993 |
|
83,6 |
83,6 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
07 |
09 |
1008993 |
244 |
83,6 |
83,6 |
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
образования |
07 |
09 |
4359900 |
|
31712,3 |
9212,7 |
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
07 |
09 |
4359900 |
621 |
31712,3 |
9212,7 |
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты |
07 |
09 |
452 0000 |
|
15398,7 |
6449,9 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 9900 |
|
15398,7 |
6449,9 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
07 |
09 |
452 9900 |
111 |
11171,5 |
5143,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
07 |
09 |
452 9900 |
242 |
370,7 |
228,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
07 |
09 |
452 9900 |
243 |
1423,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
07 |
09 |
452 9900 |
244 |
1316,5 |
669,3 |
Премии и гранты |
07 |
09 |
452 9900 |
350 |
350,0 |
|
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений |
07 |
09 |
452 9900 |
831 |
750,0 |
405,1 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
07 |
09 |
452 9900 |
851 |
6,1 |
2 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
07 |
09 |
452 9900 |
852 |
10,0 |
1,8 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
|
|
|
181605,3 |
74096,7 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
174385,2 |
67956,4 |
Муниципальная целевая программа
"Развитие культуры городского
округа Нальчик на 2012 - 2015
годы" |
08 |
01 |
100 0293 |
|
45224,0 |
4000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
08 |
01 |
100 0293 |
243 |
32724,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
08 |
01 |
100 0293 |
244 |
2500,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной (муниципальной)
собственности автономным
учреждениям |
08 |
01 |
100 0293 |
415 |
10000,0 |
4000,0 |
Учреждения культуры и
мероприятия в области культуры |
08 |
01 |
440 0000 |
|
112464,1 |
52969,7 |
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований и Государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга |
08 |
01 |
440 0200 |
|
231,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
08 |
01 |
440 0200 |
244 |
231,3 |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 9900 |
|
112232,8 |
52969,7 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
08 |
01 |
440 9900 |
111 |
14968,2 |
8771,5 |
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда |
08 |
01 |
440 9900 |
112 |
160,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
08 |
01 |
440 9900 |
242 |
234,0 |
124,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
08 |
01 |
440 9900 |
243 |
230,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
08 |
01 |
440 9900 |
244 |
16053,7 |
5431,5 |
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) |
08 |
01 |
440 9900 |
621 |
40000,0 |
27006,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной собственности
государственным автономным
учреждениям ведения |
08 |
01 |
440 9900 |
415 |
39471,4 |
11608,4 |
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов,
а также в результате
деятельности казенных учреждений |
08 |
01 |
440 9900 |
831 |
30,0 |
9,5 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
08 |
01 |
440 9900 |
851 |
985,5 |
4,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
08 |
01 |
440 9900 |
852 |
100,0 |
14,1 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 0000 |
|
16697,1 |
10986,7 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 9900 |
|
16697,1 |
10986,7 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
08 |
01 |
442 9900 |
111 |
13946,7 |
9052,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
08 |
01 |
442 9900 |
242 |
223,0 |
85,7 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
08 |
01 |
442 9900 |
244 |
2527,4 |
1848,6 |
Другие вопросы в области
культуры и кинематографии |
08 |
04 |
|
|
7220,1 |
6140,3 |
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты |
08 |
04 |
452 0000 |
|
7220,1 |
6140,3 |
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
08 |
04 |
452 9900 |
|
7220,1 |
6140,3 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
08 |
04 |
452 9900 |
111 |
2576,3 |
2172,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
08 |
04 |
452 9900 |
242 |
200,0 |
122,2 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
08 |
04 |
452 9900 |
244 |
3919,2 |
3320,8 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
08 |
04 |
452 9900 |
851 |
524,6 |
524,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
|
|
|
88880,9 |
45341,6 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
5520,0 |
2995,7 |
Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение |
10 |
01 |
491 0000 |
|
5520,0 |
2995,7 |
Пенсии, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
10 |
01 |
491 0100 |
312 |
5520,0 |
2995,7 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
39093,0 |
14990,2 |
Резервные фонды местных
администраций |
10 |
03 |
070 0500 |
|
466,0 |
335,0 |
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
обязательств |
10 |
03 |
070 0500 |
321 |
466,0 |
335,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей на 2011 - 2015
годы" |
10 |
03 |
100 8820 |
|
38057,0 |
14655,2 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей на 2011 - 2015
годы" (средства федерального
бюджета) |
10 |
03 |
100 8821 |
|
13472,1 |
6616,4 |
Субсидии гражданам на
приобретение жилья |
10 |
03 |
100 8821 |
322 |
13472,1 |
6616,4 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей на 2011 - 2015
годы" (средства республиканского
бюджета) |
10 |
03 |
100 8822 |
|
8184,9 |
4019,4 |
Субсидии гражданам на
приобретение жилья |
10 |
03 |
100 8822 |
322 |
8184,9 |
4019,4 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей на 2011 - 2015
годы" (средства местного
бюджета) |
10 |
03 |
100 8823 |
|
16400,0 |
4019,4 |
Субсидии гражданам на
приобретение жилья |
10 |
03 |
100 8823 |
322 |
16400,0 |
4019,4 |
Муниципальная целевая программа
"Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения городского округа
Нальчик на 2009 - 2012 годы"
(средства местного бюджета) |
10 |
03 |
100 9093 |
|
570,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
10 |
03 |
100 9093 |
244 |
570,0 |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
37837,8 |
23416,6 |
Федеральный закон от 19 мая 1995
года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей" |
10 |
04 |
505 0500 |
|
100,0 |
26,0 |
Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства
детей, лишенных родительского
попечения, в семью (средства
республиканского бюджета КБР) |
10 |
04 |
505 0592 |
|
100,0 |
26,0 |
Меры социальной поддержки
населения по публичным
нормативным обязательствам |
10 |
04 |
505 0592 |
313 |
100,0 |
26,0 |
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
10 |
04 |
520 1000 |
|
20606,0 |
14899,5 |
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
(средства республиканского
бюджета КБР) |
10 |
04 |
520 1092 |
|
20606,0 |
14899,5 |
Меры социальной поддержки
населения по публичным
нормативным обязательствам |
10 |
04 |
520 1092 |
313 |
20606,0 |
14899,5 |
|
10 |
04 |
520 1300 |
|
17131,8 |
8491,1 |
Выплаты патронатной семье на
содержание подопечных детей
(средства республиканского
бюджета) |
10 |
04 |
520 1311 |
|
1199,2 |
630,0 |
Меры социальной поддержки
населения по публичным
нормативным обязательствам |
10 |
04 |
520 1311 |
313 |
1199,2 |
630,0 |
Оплата труда приемного родителя
(за счет субвенций из
республиканского бюджета КБР) |
10 |
04 |
520 1312 |
|
1713,1 |
804,3 |
Меры социальной поддержки
населения по публичным
нормативным обязательствам |
10 |
04 |
520 1312 |
313 |
1713,1 |
804,3 |
Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
(за счет субвенций из
республиканского бюджета КБР) |
10 |
04 |
520 1313 |
|
14219,5 |
7056,8 |
Меры социальной поддержки
населения по публичным
нормативным обязательствам |
10 |
04 |
520 1313 |
313 |
14219,5 |
7056,8 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
10 |
06 |
|
|
6430,1 |
3939,1 |
Центральный аппарат (Заработная
плата работникам отделов по
опеке и попечительству) |
10 |
06 |
002 0424 |
|
3529,2 |
2086,6 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
10 |
06 |
002 0424 |
121 |
3514,2 |
2086,6 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
10 |
06 |
0020424 |
244 |
15,0 |
0,0 |
Центральный аппарат (Заработная
плата работникам отделов по
делам несовершеннолетних) |
10 |
06 |
002 0481 |
|
1370,7 |
971,8 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
10 |
06 |
002 0481 |
121 |
1370,7 |
971,8 |
Резервные фонды местных
администраций |
10 |
06 |
070 0500 |
|
1530,2 |
880,7 |
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных учреждений) |
10 |
06 |
070 0500 |
630 |
1530,2 |
880,7 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
|
|
|
19412,2 |
1667,0 |
Физическая культура |
11 |
01 |
|
|
18124,6 |
1187,1 |
Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и
спорта городского округа Нальчик
на 2012 - 2015 годы" |
11 |
01 |
100 5893 |
|
18124,6 |
1187,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
11 |
01 |
100 5893 |
112 |
81,4 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
11 |
01 |
100 5893 |
242 |
50,0 |
11,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества |
11 |
01 |
100 5893 |
243 |
300,0 |
99,2 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
11 |
01 |
100 5893 |
244 |
17693,2 |
1076,2 |
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта |
11 |
05 |
|
|
1287,6 |
479,9 |
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного
обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты |
11 |
05 |
452 0000 |
|
1287,6 |
479,9 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
11 |
05 |
452 0000 |
111 |
1103,6 |
414,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
11 |
05 |
452 0000 |
242 |
129,2 |
37 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
11 |
05 |
452 9900 |
851 |
11,0 |
3,1 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
11 |
05 |
452 0000 |
244 |
43,8 |
25,4 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
|
|
|
5847,9 |
1618,3 |
Периодическая печать и
издательства |
12 |
02 |
|
|
5847,9 |
1618,3 |
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти |
12 |
02 |
457 9900 |
|
5847,9 |
1618,3 |
Фонд оплаты труда и страховые
взносы |
12 |
02 |
457 9900 |
111 |
3196,3 |
1324,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий |
12 |
02 |
457 9900 |
242 |
79,2 |
43,30 |
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд |
12 |
02 |
457 9900 |
244 |
2569,4 |
251,00 |
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога |
12 |
02 |
457 9900 |
851 |
1,5 |
0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей |
12 |
02 |
457 9900 |
852 |
1,5 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 |
|
|
|
4899,9 |
0,0 |
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга |
13 |
01 |
|
|
4899,9 |
0,0 |
Процентные платежи по долговым
обязательствам |
13 |
01 |
065 0000 |
|
4899,9 |
0,0 |
Процентные платежи по
муниципальному долгу |
13 |
01 |
065 0300 |
|
4899,9 |
0,0 |
Обслуживание государственного
(муниципального) долга |
13 |
01 |
065 0300 |
710 |
4899,9 |
0,0 |
ВСЕГО |
|
|
|
|
2724595,0 |
1125149,8 |