Приложение к Постановлению от 24.11.2011 г № 2505
Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа нальчик за 2011 год
| Единица измерения | Прогноз 2011 г. январь декабрь | Отчет 2011 г. январь декабрь | Темп 2011 г./2010 г. % | Выпол. прогн. % | |
| Промышленное производство | |||||
| 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности | млн. руб. | 10507,8 | 10711,8 | 123,1 | 101,9 |
| Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 19,8 | 10,8 | 81,9 | 54,5 |
| Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2486 | 3012,0 | 174,4 | 121,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 8002 | 7689,0 | 102,9 | 96,1 |
| Строительство | |||||
| 1. Объем подрядных работ | млн. руб. | 1300,0 | 730,0 | 102,1 | 56,2 |
| 2. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 179,7 | 125,2 | 102,1 | 69,7 |
| в том числе: за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс. кв. м | 124,7 | 99,6 | 102,9 | 79,9 |
| Торговля | |||||
| Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 21888,3 | 23655,5 | 107,8 | 108,1 |
| из них: | |||||
| оборот розничной торговли торгующих организаций | млн. руб. | 4066,8 | 7949,6 | 114,5 | 195,5 |
| Транспорт и связь | |||||
| Перевезено грузов | млн. тонн | 0,3 | 0,3 | 102,4 | 100,0 |
| Перевозка пассажиров автомобильным транспортом | млн. пасс. | 38,4 | 39,6 | 102,1 | 103,2 |
| Перевозка пассажиров троллейбусным транспортом | млн. чел. | 4,3 | 4,6 | 101,1 | 105,8 |
| Общий объем услуг связи (оказываемых всеми предприятиями связи) | млн. руб. | 663,1 | 631,4 | 103,5 | 95,2 |
| Сельское хозяйство | |||||
| Производство продукции сельхозпредприятиями (январь - декабрь) | |||||
| Животноводство | |||||
| Скот и птица (в живой массе), все категории хозяйств | тонн | 1465 | 2917 | 182,3 | 199,1 |
| Молоко, все категории хозяйств | тонн | 9800 | 12279,4 | 128,2 | 125,3 |
| Яйцо, все категории хозяйств | млн. шт. | 8350 | 8525,35 | 102,3 | 102,1 |
| Наличие скота и птицы (все виды хозяйств) | |||||
| Крупный рогатый скот | тыс. гол. | 10195 | 124,2 | ||
| в том числе сельхозпредприятия | тыс. гол. | 4099 | 173,5 | ||
| Овцы | тыс. гол. | 28083 | 111,8 | ||
| Птица | тыс. гол. | 24759 | 112,6 | ||
| Финансы (на 01.10.2011) | |||||
| Убыток | млн. руб. | 264 | 112 | ||
| Прибыль | млн. руб. | 735,2 | 107,8 | ||
| Прибыль - убыток | млн. руб. | 471,1 | 105,5 | ||
| Удельный вес прибыльных предприятий | % | 61,1 | |||
| Удельный вес убыточных предприятий | % | 38,9 | |||
| Дебиторская задолженность | млн. руб. | 6515,3 | 102 | ||
| в том числе просроченная | млн. руб. | 1368,9 | 97,7 | ||
| Удельный вес просроченной задолженности | % | 29,6 | |||
| Кредиторская задолженность | млн. руб. | 10201,4 | 101,2 | ||
| в том числе просроченная | млн. руб. | 2013,1 | 97,1 | ||
| Удельный вес просроченной задолженности | % | 24,1 | |||
| Рынок труда и уровень жизни | |||||
| Средняя номинальная заработная плата (за январь - декабрь 2011 г.) | руб. | 15543 | 15563,0 | 110,3 | 100,1 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | чел. | 2253 | 89,6 | ||
| Просроченная задолженность по оплате труда | тыс. руб. | 0 | |||
| Примечание: - темп роста к предыдущему месяцу |
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2012 - 2014 ГОДЫ
Наименование показателя | Единица измерения | 2010 г. отчет | 2011 г. оценка | Прогноз | |||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||||||
I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям | млн. руб. | 9 002 | 10 712 | 11 019 | 9 924 | 12 174 | 10 838 | 13 570 | 11 945 |
Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления, всего | га | 3159,8 | 3280,0 | 3320,0 | 3280,0 | 3360,0 | 3320,0 | 3400,0 | 3360,0 |
в том числе: | |||||||||
пашни | га | 1560,0 | 1590,0 | 1600,0 | 1590,0 | 1610,0 | 1600,0 | 1620,0 | 1610,0 |
земли, занятые многолетними насаждениями | га | 764,8 | 794,8 | 804,8 | 794,8 | 814,8 | 804,8 | 824,8 | 814,8 |
сенокосы | га | 550,0 | 580,0 | 590,0 | 580,0 | 600,0 | 590,0 | 610,0 | 600,0 |
пастбища | га | 285,0 | 315,3 | 325,3 | 315,3 | 335,3 | 325,3 | 345,3 | 335,3 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего | 3159,8 | 3280,0 | 3320,0 | 3280,0 | 3360,0 | 3320,0 | 3400,0 | 3360,0 | |
в том числе: | |||||||||
пашни | га | 1560,0 | 1590,0 | 1600,0 | 1590,0 | 1610,0 | 1600,0 | 1620,0 | 1610,0 |
многолетние насаждения | га | 764,8 | 794,8 | 804,8 | 794,8 | 814,8 | 804,8 | 824,8 | 814,8 |
сенокосы | га | 550,0 | 580,0 | 590,0 | 580,0 | 600,0 | 590,0 | 610,0 | 600,0 |
пастбища | га | 285,0 | 315,3 | 325,3 | 315,3 | 335,3 | 325,3 | 345,3 | 335,3 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) | |||||||||
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | тонн | 5160,1 | 7971,0 | 8158,0 | 7971,0 | 8310,0 | 8059,0 | 8443,0 | 8210,0 |
подсолнечник | тонн | 594,8 | 160,0 | 200,0 | 160,0 | 210,0 | 160,0 | 220,0 | 160,0 |
картофель | тонн | 3026,3 | 3090,0 | 3200,0 | 3142,0 | 3320,0 | 3250,0 | 3440,0 | 3320,0 |
овощи | тонн | 4590,6 | 4650,0 | 5150,0 | 4530,0 | 5400,0 | 4670,0 | 5650,0 | 4850,0 |
скот и птица (живая масса) | тонн | 1557,0 | 1598,0 | 1656,8 | 1602,0 | 1716,8 | 1655,0 | 1772,0 | 1705,0 |
молоко | тонн | 13006,0 | 13040,0 | 13240,8 | 13040,0 | 13566,6 | 13150,0 | 13838,0 | 13275,0 |
яйцо | тыс. штук | 8430,0 | 8440,0 | 8608,8 | 8504,4 | 8780,9 | 8650,0 | 8956,5 | 8750,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки | |||||||||
мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тонн | 4,8 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 |
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тонн | ||||||||
плодоовощные консервы | туб | 12542,0 | 16000,0 | 16700,0 | 16000,0 | 17500,0 | 16700,0 | 17700,0 | 17000,0 |
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные | тонн | ||||||||
молоко жидкое обработанное | тонн | ||||||||
сливки | тонн | ||||||||
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных | тонн | ||||||||
изделия хлебобулочные недлительного хранения | тонн | 20623,3 | 21424,0 | 21844,0 | 21450,0 | 22044,0 | 21550,0 | 23036,0 | 22520,0 |
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения | тонн | 572,7 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 | 573,0 |
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли | тонн | 523,4 | 535,0 | 541,0 | 540,0 | 555,0 | 553,0 | 565,0 | 563,0 |
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые | тонн | 4360,6 | 4410,0 | 4420,0 | 4410,0 | 4500,0 | 4460,0 | 4550,0 | 4510,0 |
в том числе: халва | тонн | 758,2 | 652,0 | 490,0 | 480,0 | 490,0 | 480,0 | 490,0 | 480,0 |
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные | тыс. полул. | 73589,1 | 74140,0 | 71521,0 | 66800,0 | 71650,0 | 66950,0 | 72050,0 | 67410,0 |
5. Производство подакцизных товаров | |||||||||
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | тыс. дкл | ||||||||
в том числе: реализуемый на сторону | |||||||||
Спиртные напитки - всего | тыс. дкл | 772,4 | 398,9 | 590,0 | 540,0 | 600,0 | 550,0 | 600,0 | 550,0 |
из них: | |||||||||
водка | тыс. дкл | 753,7 | 393,3 | 590,0 | 540,0 | 600,0 | 550,0 | 600,0 | 550,0 |
ликеро-водочные изделия свыше 25% | тыс. дкл | 18,6 | 5,6 | ||||||
ликеро-водочные изделия до 25% | тыс. дкл | ||||||||
коньяк | тыс. дкл | ||||||||
Вина - всего | тыс. дкл | 378,6 | 180,0 | 190,0 | 185,0 | 200,0 | 195,0 | 210,0 | 205,0 |
из них: | |||||||||
вина специальные | тыс. дкл | 280,4 | 180,0 | 190,0 | 185,0 | 200,0 | 195,0 | 210,0 | 205,0 |
вина столовые | тыс. дкл | 98,2 | |||||||
вина плодовые специальные | тыс. дкл | ||||||||
вина плодовые столовые | тыс. дкл | ||||||||
вина игристые и газированные | тыс. дкл | ||||||||
Пиво | тыс. дкл | 283,8 | 286,0 | 290,0 | 290,0 | 295,0 | 295,0 | 300,0 | 300,0 |
6. Объем перевезенных пассажиров: | |||||||||
автомобильным транспортом | тыс. чел. | 38,8 | 39,6 | 40,5 | 39,7 | 42,2 | 39,8 | 44,0 | 40,0 |
электрическим транспортом | тыс. чел. | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 4,8 |
7. Общий объем услуг связи | млн. руб. | 610,0 | 631,4 | 653,5 | 638,3 | 674,4 | 653,0 | 700,0 | 670,0 |
8. Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 658,1 | 730 | 1100 | 1095 | 1300 | 1250 | 1500 | 1400 |
в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году | 62,6 | 104,7 | 139,5 | 138,9 | 109,2 | 105,5 | 107,4 | 104,3 |
9. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования) | |||||||||
школ | мест | 540 | |||||||
больниц | коек | 250 | 220 | ||||||
дошкольных учреждений | мест | 280 | 220 | ||||||
объектов культуры | мест | 400 | 1100 | ||||||
ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв. м | 114,0 | 125,2 | 168,9 | 159,7 | 196,3 | 170,4 | 230,5 | 213,2 |
в том числе: | |||||||||
индивидуальными застройщиками | тыс. кв. м | 96,8 | 99,6 | 113,9 | 109,7 | 121,3 | 115,4 | 136,5 | 129,2 |
Новое строительство инженерной инфраструктуры: | |||||||||
водопроводные сети | км | 0,9 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | ||||
электрические сети | км | ||||||||
газовые сети | км | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | |
канализационные сети | км | ||||||||
тепловые сети | км | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
10. Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий | млн. руб. | 4066,8 | 8015,6 | 8616,8 | 8304,2 | 9288,9 | 8553,3 | 10143,5 | 9066,5 |
11. Среднесписочная численность работников, всего | тыс. чел. | 78,7 | 78,2 | 78,5 | 78 | 80,2 | 79 | 82,3 | 80,4 |
12. Среднемесячная зарплата | руб. | 13737 | 15413 | 17416 | 17139 | 19628 | 18887 | 21944 | 20870 |
13. Фонд заработной платы по территории, всего | млн. руб. | 12973 | 14463 | 16406 | 18890 | 17905 | 21672 | 20136 | |
ПРОГНОЗ
ОБЪЕМОВ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 2012 - 2014 ГОДЫ
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование продукции | 2010 г. Отчет | 2011 г. Оценка | 2012 г. Прогноз | 2013 г. Прогноз | 2014 г. Прогноз |
| 1. | Всего | 690757,58 | 970922,04 | 1175449,11 | 1237677,13 | 1299969,26 |
| 2. | Товары | 398752,5 | 433725,7 | 512273,75 | 437649,91 | 483111,18 |
| Продукция с/х, охоты и лесного хозяйства | 22412,55 | 30033,82 | 32086,6 | 32363,2 | 33868,1 | |
| Рыба и прочая продукция рыболовства | 5915,43 | 5572,98 | 6624,13 | 6970,38 | 7360,72 | |
| Продукция горнодобывающих производств | 36751,17 | 606,43 | 649,31 | 690,86 | 727,48 | |
| Продукция обрабатывающего производства | 277630,6 | 337733,6 | 411536,86 | 340373,42 | 365800,4 | |
| Электроэнергия, газ, пар и вода | 46195,46 | 49539,03 | 53989,9 | 49265,36 | 53615,47 | |
| Строительные работы | 9807,6 | 9987,8 | 7096,0 | 7677,3 | 21410,74 | |
| Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 39,7 | 252,04 | 290,97 | 309,41 | 328,31 | |
| 3. | Работы | 86986,48 | 260789,46 | 342700 | 531363,51 | 536351,85 |
| Строительные работы | 86986,48 | 260789,46 | 342700 | 531363,51 | 536351,85 | |
| 4. | Услуги | 205018,59 | 276406,9 | 320475,36 | 268663,71 | 280506,22 |
| Продукция с/х, охоты и лесного хозяйства | 45809,9 | 54399,76 | 84673,6 | 37570,7 | 38932,7 | |
| Продукция обрабатывающего производства | 1033,8 | 852,1 | 791,2 | 831,22 | 871,7 | |
| Электроэнергия, газ, пар и вода | 46806,83 | 56582,97 | 66986,52 | 68475,6 | 70178,4 | |
| Услуги в области строительства | 2844,1 | 1030,7 | 1082,3 | |||
| Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 94,26 | 305,53 | 412,45 | 430,69 | 452,18 | |
| Услуги гостиниц и ресторанов | 31,32 | |||||
| Услуги транспорта, складского хозяйства и связи | 4416,69 | 4816,02 | 5428,36 | 5226,8 | 5521,1 | |
| Услуги в сфере финансового посредничества | 326,2 | 419,13 | 447,3 | 503,5 | 531,4 | |
| Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью | 2864,8 | 26412,4 | 6140,33 | 3404,41 | 3457,44 | |
| Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения | 6125,03 | 3302,97 | 3505,57 | 3970,1 | 4192,54 | |
| Услуги в области образования | 234,45 | 121,02 | 223,71 | 225,54 | 227,3 | |
| Услуги в области здравоохранения и социальные услуги | 10 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | ||
| Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | 94431,3 | 128154,34 | 150773,29 | 148013,6 | 156129,2 |