Приложение к Решению от 05.09.2011 г № 38
ных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов на 2011 - 2013 годы
(тыс. руб.)
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год | Плановый период | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| Администрация городского поселения Чегем - орган местного самоуправления | 703 | 12133,1 | 8817,1 | 9107,8 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 703 | 01 | 3327,6 | 3449,8 | 3440,0 | ||||
| - содержание законодательного органа местного самоуправления | 703 | 01 | 03 | 129,4 | 152,1 | 142,3 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 03 | 0020401 | 129,4 | 152,1 | 142,3 | ||
| Глава муниципального образования | 703 | 01 | 04 | 0020800 | 497,7 | 497,7 | 497,7 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 497,7 | 497,7 | 497,7 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 703 | 01 | 04 | 2700,5 | 2800,0 | 2800,0 | |||
| Центральный аппарат | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 2700,5 | 2800,0 | 2800,0 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 2700,5 | 2800,0 | 2800,0 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 703 | 05 | 8517,0 | 5102,8 | 5394,6 | ||||
| Благоустройство | 703 | 05 | 03 | 8517,0 | 5102,8 | 5394,6 | |||
| Уличное освещение | 703 | 05 | 03 | 6000101 | 500 | 1534,3 | 1541,2 | 1841,2 | |
| Озеленение | 703 | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 6982,7 | 3561,6 | 3553,4 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 703 | 05 | 03 | 6000501 | 500 | 6982,7 | 3561,6 | 3553,4 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 703 | 01 | 288,5 | 264,5 | 273,2 | ||||
| Резервные фонды местных администраций | 703 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 288,5 | 264,5 | 273,2 | |
| ИТОГО: | 12133,1 | 8817,1 | 9107,8 |
Пояснительная записка
к Среднесрочному финансовому плану
городского поселения Чегем
на 2011 - 2013 годы
Среднесрочный финансовый план городского поселения Чегем на 2011 - 2013 годы подготовлен в соответствии с Решением Совета местного самоуправления городского поселения Чегем от 5 сентября 2011 года N 36 "Об утверждении бюджетного процесса в городском поселении Чегем", Постановлением администрации городского поселения Чегем от "___" ______________ 2011 г. N ___ "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского поселения Чегем Чегемского муниципального района на 2011-2013 годы".
Показатели среднесрочного финансового плана спрогнозированы на основе прогноза социально-экономического развития городского поселения Чегем на 2011 год и на период до 2013 года, а также проекта решения "О бюджете городского поселения Чегем Чегемского муниципального района на 2011 год".
Среднесрочный финансовый план разработан в целях создания условий для безусловного исполнения действующих бюджетных обязательств, обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной, налоговой и долговой политики, приоритетной задачей которой является рост экономики и благосостояния жителей городского поселения Чегем.
Основные параметры
по доходам бюджета городского поселения Чегем
Чегемского муниципального района
Общий объем поступлений в бюджет поселения в 2011 году спрогнозирован в сумме 12133,1 тыс. рублей, что выше бюджетных назначений отчетного финансового года на 3984,2 тыс. рублей, или на 14,9 процента. Это обусловлено повышением доходов от продажи земельных участков.
В 2012 году общий объем доходов бюджета поселения ожидается в размере 8817,1 тыс. рублей, в 2013 году - 9107,8 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Чегем Чегемского района на 2011 год запланированы в размере 12133,1 тыс. рублей, что на 17,7 процента выше ранее одобренных параметров бюджета, это обусловлено повышением доходов от продажи земельных участков. В 2012 году сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения предполагается в сумме 8225,0 тыс. рублей, в 2013 году - 8515,7 тыс. рублей.
Формирование доходной базы бюджетной системы поселения на 2011 - 2013 годы осуществлялось исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства, ожидаемых поступлений собственных доходов в 2010 году, а также с учетом проектируемых изменений бюджета на очередной финансовый год.
При расчете доходов бюджета поселения были учтены изменения налогового и бюджетного законодательства в части транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Объем безвозмездных поступлений из районного бюджета на 2011 год запланирован в соответствии с проектом решения Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района "О бюджете Чегемского муниципального района на 2011 год" в общей сумме 592,1 тыс. рублей.
Основные параметры по расходам бюджета городского поселения Чегем Чегемского муниципального района
Разработка среднесрочного финансового плана в части расходов осуществлена с учетом проводимой администрацией городского поселения Чегем политики сбалансированности бюджетных обязательств с планируемым объемом доходов.
Объем расходов бюджета поселения запланирован в 2011 году в размере 12133,1 тыс. рублей с повышением к годовым бюджетным назначениям отчетного года на 3984,2 тыс. рублей, или на 14,9 процента, в плановом периоде общий объем расходов прогнозируется в сумме 8817,1 и 9107,8 тыс. рублей соответственно.
За основу формирования расходных обязательств на 2011 год были приняты бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2010 год с учетом оптимизации и анализа изменения структуры расходов бюджета поселения.
Расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в 2011 году предусмотрены на уровне 2010 года с учетом кредиторской задолженности, без учета индексации.
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2011 год рассчитаны в пределах утвержденных распоряжением администрации городского поселения Чегем Чегемского района лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов на 2011 год.
Учитывая, что согласно бюджетному законодательству показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и могут быть пересмотрены в следующих бюджетных циклах, распределение расходов будет уточняться при формировании проектов бюджетов на основе ежегодно уточняемой оценки налогового и неналогового потенциала.
В проекте решения бюджет городского поселения Чегем Чегемского района на 2011 год планируется бездефицитным.