(тыс. рублей)
Наименование показателей |
Код бюджетной
классификации |
Годовой
план |
Исполнено |
в % к годовому
плану |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
8709368,7 |
3788464,7 |
43,5 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
8370335,7 |
3663241,7 |
43,8 |
Налог на прибыль
организаций |
000 1 01 01000 00 0000 110 |
1484120,0 |
826485,2 |
55,7 |
Налог на доходы
физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
1942003,0 |
859855,8 |
44,3 |
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской
Федерации |
000 1 03 00000 00 0000 000 |
3684648,4 |
1367780,4 |
37,1 |
Налоги на совокупный
доход |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
375845,2 |
198984,7 |
52,9 |
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
868787,1 |
404604,2 |
46,6 |
Налоги, сборы и
регулярные платежи за
пользование природными
ресурсами |
000 1 07 00000 00 0000 000 |
9673,0 |
2810,2 |
29,1 |
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
5259,0 |
2222,7 |
42,3 |
Задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,0 |
498,4 |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
339033,0 |
125223,0 |
36,9 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
32083,0 |
19301,7 |
60,2 |
Платежи при пользовании
природными ресурсами |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
10342,4 |
3941,3 |
38,1 |
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
182438,5 |
58381,0 |
32,0 |
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
100000,0 |
6880,4 |
6,9 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
ООО 1 16 00000 00 0000 000 |
924,9 |
900,6 |
97,4 |
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
13244,2 |
35818,0 |
в 2,7 раза |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
11604356,2 |
7162078,4 |
61,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
20313724,9 |
10950543,0 |
53,9 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
Общегосударственные
вопросы |
0100 |
1156478,7 |
431462,4 |
37,3 |
Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
0102 |
96801,3 |
44758,8 |
46,2 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований |
0103 |
89337,6 |
35565,1 |
39,8 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
0104 |
15795,5 |
9047,3 |
57,3 |
Судебная система |
0105 |
141832,7 |
44294,6 |
31,2 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора |
0106 |
91837,0 |
32483,5 |
35,4 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
0107 |
20590,4 |
8340,4 |
40,5 |
Резервные фонды |
0111 |
14743,7 |
0,0 |
0,0 |
Прикладные научные
исследования в области
общегосударственных
вопросов |
0112 |
29922,2 |
11129,1 |
37,2 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
0113 |
655618,4 |
245843,6 |
37,5 |
Национальная оборона |
0200 |
13329,8 |
13329,8 |
100,0 |
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка |
0203 |
13329,8 |
13329,8 |
100,0 |
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность |
0300 |
1694358,5 |
812823,7 |
48,0 |
Органы внутренних дел |
0302 |
1186392,4 |
518128,0 |
43,7 |
Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона |
0309 |
264914,5 |
181665,0 |
68,6 |
Обеспечение пожарной
безопасности |
0310 |
243051,6 |
113030,7 |
46,5 |
Национальная экономика |
0400 |
3814220,7 |
974376,0 |
25,5 |
Общеэкономические вопросы |
0401 |
322821,5 |
157259,6 |
48,7 |
Топливно-энергетический
комплекс |
0402 |
509807,1 |
80423,4 |
15,8 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
0405 |
891652,8 |
415476,5 |
46,6 |
Водное хозяйство |
0406 |
180286,3 |
13204,9 |
7,3 |
Лесное хозяйство |
0407 |
52603,8 |
24432,3 |
46,4 |
Транспорт |
0408 |
28849,5 |
7972,6 |
27,6 |
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
0409 |
716972,7 |
175824,9 |
24,5 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
0412 |
1111227,0 |
99781,7 |
9,0 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
0500 |
764749,5 |
253346,6 |
33,1 |
Жилищное хозяйство |
0501 |
129008,3 |
33888,5 |
26,3 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
468445,7 |
67331,2 |
14,4 |
Благоустройство |
0503 |
139251,0 |
139251,0 |
100,0 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
0505 |
28044,5 |
12875,9 |
45,9 |
Охрана окружающей среды |
0600 |
44071,9 |
27780,6 |
63,0 |
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания |
0603 |
9601,4 |
5169,7 |
53,8 |
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
0605 |
34470,5 |
22611,0 |
65,6 |
Образование |
0700 |
5052982,0 |
2486095,9 |
49,2 |
Общее образование |
0702 |
4126369,2 |
2194031,1 |
53,2 |
Начальное
профессиональное
образование |
0703 |
321677,3 |
134111,2 |
41,7 |
Среднее профессиональное
образование |
0704 |
104368,3 |
46428,1 |
44,5 |
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и повышение квалификации |
0705 |
19314,2 |
3764,1 |
19,5 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
0707 |
248130,0 |
31650,0 |
12,8 |
Другие вопросы в области
образования |
0709 |
233123,0 |
76111,4 |
32,6 |
Культура, кинематография |
0800 |
875590,3 |
212056,8 |
24,2 |
Культура |
0801 |
831353,1 |
199955,1 |
24,1 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
0804 |
44237,3 |
12101,7 |
27,4 |
Здравоохранение |
0900 |
3509276,5 |
1086312,2 |
31,0 |
Стационарная медицинская
помощь |
0901 |
1182990,0 |
274830,6 |
23,2 |
Амбулаторная помощь |
0902 |
104696,5 |
41221,5 |
39,4 |
Санаторно-оздоровительная
помощь |
0905 |
58815,8 |
23478,1 |
39,9 |
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов |
0906 |
27128,7 |
13129,3 |
48,4 |
Другие вопросы в области
здравоохранения |
0909 |
2135645,4 |
733652,6 |
34,4 |
Социальная политика |
1000 |
3773841,2 |
1900869,4 |
50,4 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
101545,3 |
72836,8 |
71,7 |
Социальное обслуживание
населения |
1002 |
505289,7 |
203902,1 |
40,4 |
Социальное обеспечение
населения |
1003 |
2889683,0 |
1493432,8 |
51,7 |
Охрана семьи и детства |
1004 |
150952,9 |
74034,1 |
49,0 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
1006 |
126370,3 |
56663,7 |
44,8 |
Физическая культура и
спорт |
1100 |
437431,5 |
196100,8 |
44,8 |
Физическая культура |
1101 |
100000,0 |
100000,0 |
100,0 |
Массовый спорт |
1102 |
203000,0 |
43334,4 |
21,3 |
Спорт высших достижений |
1103 |
115643,0 |
44475,8 |
38,5 |
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта |
1105 |
18788,5 |
8290,7 |
44,1 |
Средства массовой
информации |
1200 |
228664,8 |
88009,0 |
38,5 |
Телевидение и
радиовещание |
1201 |
65712,3 |
25158,1 |
38,3 |
Периодическая печать и
издательства |
1202 |
131919,0 |
50724,7 |
38,5 |
Другие вопросы в области
средств массовой
информации |
1204 |
31033,5 |
12126,2 |
39,1 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
1300 |
50507,0 |
9481,6 |
18,8 |
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга |
1301 |
50507,0 |
9481,6 |
18,8 |
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
1400 |
1158700,7 |
590424,3 |
51,0 |
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
1401 |
1106374,0 |
590202,8 |
53,3 |
Иные дотации |
1402 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера |
1403 |
2326,7 |
221,5 |
9,5 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
9600 |
22574203,2 |
9082469,1 |
40,2 |
Результат исполнения
бюджета (дефицит "-",
профицит "+") |
7900 |
-1324821,7 |
1868073,9 |
|
Наименование
показателей |
Код бюджетной классификации |
Годовой
план |
Исполнено |
Источники
финансирования дефицита
бюджета - всего |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
1324821,7 |
-1868073,9 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
1195274,6 |
-1200000,0 |
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
1165274,6 |
-1200000,0 |
Получение кредитов от
кредитных организаций в
валюте Российской
Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
2365274,6 |
0,0 |
Погашение кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в валюте |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
-1200000,0 |
-1200000,0 |
Иные источники
внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
30000,0 |
0,0 |
Средства от продажи
акций и иных форм
участия в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности |
000 01 06 01 00 00 0000 630 |
30000,0 |
0,0 |
Возврат бюджетных
кредитов,
предоставленных внутри
страны в валюте
Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 600 |
100000,0 |
0,0 |
Предоставление
бюджетных кредитов
внутри страны в валюте
Российской Федерации |
000 01 06 05 00 00 0000 500 |
-100000,0 |
0,0 |
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
129547,1 |
-668073,9 |
Увеличение остатков
средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-22808999,5 |
-10950543,0 |
Уменьшение остатков
средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
23874203,2 |
10282469,1 |