Приложение к Постановлению от 10.06.2011 г № 1164 Паспорт
Модернизация школьных и дошкольных учреждений городского округа нальчик на 2012 — 2015 гг. паспорт целевой муниципальной программы городского округа нальчик «Модернизация школьных и дошкольных учреждений городского округа нальчик на 2012 — 2015 гг.»
┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная целевая программа "Модернизация │ │Программы │школьных и дошкольных учреждений городского округа │ │ │Нальчик на 2012 - 2015 гг." (далее - Программа) │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ │ │разработки │"Об энергосбережении и о повышении энергетической │ │Программы │эффективности и о внесении изменений в отдельные │ │ │законодательные акты Российской Федерации" │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Местная администрация городского округа Нальчик │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Департамент образования местной администрации │ │разработчики │городского округа Нальчик │ │Программы │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Цель Программы: │ │Программы, │- создание условий для реализации права ребенка на │ │важнейшие оценочные│качественное образование │ │показатели │Задачи Программы: │ │ │- укрепление материально-технической базы учреждений │ │ │образования, повышение энергетической эффективности │ │ │использования ресурсов; │ │ │- устойчивое и эффективное обеспечение школьных и │ │ │дошкольных учреждений энергоносителями; │ │ │- снижение затрат на энергообеспечение; │ │ │- уменьшение негативного воздействия на окружающую │ │ │среду │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень основных │- внедрение энергосберегающих технологий, │ │мероприятий │оборудования, средств учета и регулирования расхода │ │ │энергоресурсов │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012 - 2015 гг. │ │Программы │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Департамент образования │ │основных │ │ │мероприятий │ │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем финансирования - тыс. рублей, │ │финансирования, │в том числе по годам: │ │направление │2012 год - 298,47 млн. рублей; │ │расходов │2013 год - 193,272 млн. рублей; │ │ │2014 год - 246,544 млн. рублей; │ │ │2015 год - 246,544 млн. рублей; │ │ │в том числе по источникам финансирования: │ │ │- республиканский бюджет - 519,05 млн. рублей; │ │ │- бюджет городского округа Нальчик - 465,78 млн. │ │ │рублей │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемый конечный │- повышение эффективности использования │ │результат │топливно-энергетических ресурсов организациями │ │реализации │бюджетной сферы; │ │Программы │- повышение качества предоставляемых услуг; │ ├───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Система организации│Контроль за выполнением Программы осуществляется │ │контроля за │местной администрацией городского округа Нальчик │ │исполнением │ │ │Программы │ │ └───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Учреждения образования городского округа Нальчик являются одной из важнейших частей социальной инфраструктуры города и Кабардино-Балкарской Республики и включают в себя почти 90 отдельно стоящих объектов. В учреждениях образования обучается более 30 тысяч детей в возрасте до 16 лет, что составляет 10% от численности населения городского округа. В дошкольных и школьных учреждениях г.о. Нальчик занято 5635 человек. Общая площадь учебных заведений составляет более 240 тыс. кв. м.
Первые объекты образовательной системы города из ныне функционирующих были введены в эксплуатацию в 20-х гг. прошлого века. За период с 2000 года новые объекты практически не вводились. За указанный период были построены новый корпус МОУ "СОШ N 3" по ул. Кешокова, 2 и МОУ "СОШ N 32" по ул. Московской, 8.
В связи с недостаточностью бюджетного финансирования в 90-е годы планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше. Следствием этого стало обострение проблемы повсеместного перерасхода бюджетных средств и энергетических ресурсов в связи с постоянным увеличением потерь тепла. Помимо роста потерь и связанных с этим перерасходом бюджетных средств на невысоком уровне находится качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Часть образовательных учреждений недополучает положенное количество тепловой энергии, за счет чего в зимний период резко увеличивается заболеваемость детей и педагогов, растут затраты на оплату услуг электроэнергии в связи с использованием электронагревателей в образовательных учреждениях, что, в свою очередь, создает пожароопасные ситуации.
Настоящая Программа разрабатывается в комплексе с целью реализации мероприятий, повышающих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, укрепление материальной базы образовательных учреждений г.о. Нальчик.
Перечень мероприятий и затрат по решению обозначенных проблем на территории г.о. Нальчик с указанием видов и необходимого финансирования работ представлен в приложении к настоящей Программе.
2.Основные цели и задачи Программы
Цель Программы:
- создание условий для реализации права ребенка на качественное образование.
Задачи Программы:
- укрепление материально-технической базы учреждений образования, повышение энергетической эффективности использования ресурсов;
- устойчивое и эффективное обеспечение школьных и дошкольных учреждений энергоносителями;
- снижение затрат на энергообеспечение;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
3.Сроки реализации Программы
Программа будет выполняться в течение 2012 - 2015 годов. На всем протяжении действия Программы планируется привлекать бюджетные ресурсы для финансирования мероприятий повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов учреждениями образования городского округа Нальчик.
4.Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию задач по каждому из направлений Программы. Основой Программы является система взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов учреждениями образования городского округа Нальчик на 2012 - 2015 гг.
Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей Программе.
5.Механизм реализации Программы
Основным назначением программных мероприятий является решение одной из главных задач - повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения на энергоэффективной основе.
Для успешного осуществления намеченных Программой мероприятий могут быть использованы:
- средства бюджета городского округа Нальчик;
- средства республиканского бюджета.
Финансирование объектов должно осуществляться целевым назначением из бюджета городского округа Нальчик и софинансирования из республиканского бюджета.
Отбор исполнителей Программы должен осуществляться Департаментом образования городского округа Нальчик посредством размещения муниципального заказа.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсы на осуществление Программы определены исходя из ее полной реализации в период действия в 2012 - 2015 гг.
Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов, децентрализацией теплоснабжения, установкой модульных котельных, заменой деревянных окон на пластиковые, заменой мягкой кровли на шатровую.
Общая потребность в затратах на реализацию Программы в 2012 - 2015 годах составит 984,83 млн. руб.
Оценка необходимых объемов работ и финансирования Программы приведена в приложении к настоящей Программе.
7.Организация управления реализацией Программы
Заказчиком Программы, ответственным за реализацию соответствующих ее разделов, является местная администрация городского округа Нальчик.
Система управления Программой включает: организационное обеспечение, экономические рычаги воздействия, правовые рычаги воздействия, информационное обеспечение.
Ответственные за исполнение Программы подготавливают и представляют бюджетные заявки в Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик, предложения по финансированию Программы в соответствии с утвержденными программными мероприятиями. Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик на основании заявок формирует проект решения о бюджете городского округа Нальчик на соответствующий финансовый год с распределением по ведомственной структуре расходов.
Исполнитель мероприятий Программы - Департамент образования городского округа Нальчик - на основании принятого решения о бюджете городского округа Нальчик на очередной финансовый год на конкурсной основе определяет исполнителей программных мероприятий.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Нальчик.
Финансовое обеспечение Целевой муниципальной программы
(млн. руб.)
| По источникам финансирования | Всего: | В том числе по годам реализации программы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| местный бюджет | 465,78 | 149,23 | 70,000 | 123,272 | 123,272 |
| республиканский бюджет | 519,05 | 149,23 | 123,272 | 123,272 | 123,272 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение средств местного бюджета
по получателям (исполнителям) - главным
распорядителям средств местного бюджета
| Получатель средств местного бюджета по программе | Всего: | в том числе по годам реализации программы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик | 984,83 | 298,47 | 193,272 | 246,544 | 246,544 |
Основные программные мероприятия
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего: | Объем финансирования по этапам реализации программы (млн. руб.) | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия программы | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
| 1. Модернизация школьных и дошкольных образовательных учреждений городского округа Нальчик на 2012 - 2015 гг. | ||||||||||
| 1.1. | Замена кровли в школьных и дошкольных учреждениях г.о. Нальчик | Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик | 2012 - 2015 гг. | Бюджет КБР (50%), Бюджет г.о. Нальчик (50%) | 173,736 | 43,434 | 43,434 | 43,434 | 43,434 | Полное отсутствие протеканий кровли в школьных и дошкольных учреждениях, экономия бюджетных средств на текущем ремонте кровельного покрытия в период гарантийного срока |
| 1.2. | Ремонт отопительной системы с переходом на отопление от модульных котельных | Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик | 2012 - 2015 гг. | Бюджет КБР (50%), бюджет г.о. Нальчик (50%) | 601,544 | 163,704 | 110,432 | 163,704 | 163,704 | Экономия на оплате коммунальных услуг до 30 млн. руб. в год |
| 1.3. | Замена деревянных окон на пластиковые | Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик | 2012 - 2015 гг. | Бюджет КБР (50%), бюджет г.о. Нальчик (50%) | 157,624 | 39,406 | 39,406 | 39,406 | 39,406 | Снижение потерь тепла через оконные конструкции |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 932,904 | 246,544 | 193,272 | 246,544 | 246,544 | |||||
| В том числе: | ||||||||||
| местный бюджет | 439,816 | 123,272 | 70,000 | 123,272 | 123,272 | |||||
| республиканский бюджет | 493,088 | 123,272 | 123,272 | 123,272 | 123,272 | |||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. Подготовка проектно-сметной документации | ||||||||||
| 2.1. | Проектно-сметная документация | Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик | 2012 г. | Бюджет КБР (50%), бюджет г.о. Нальчик (50%) | 51,924 | 51,924 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 51,924 | 51,924 | 0 | 0 | 0 | |||||
| В том числе: | ||||||||||
| местный бюджет | 25,962 | 25,962 | 0 | 0 | 0 | |||||
| республиканский бюджет | 25,962 | 25,962 | 0 | 0 | 0 | |||||
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||