| Часть 1. Доходы |
| Наименование доходов |
План |
Факт |
ОТК
(+ -) |
%
исп. |
| Налоговые доходы |
8158,0 |
10293,3 |
2135,3 |
126 |
| Налог на доходы физических лиц |
7056,0 |
8691,0 |
1635,0 |
123 |
| Налоги на совокупный доход |
877,0 |
1226,4 |
349,4 |
139,8 |
| Государственная пошлина |
225,0 |
375,9 |
150,9 |
167 |
| Доходы по отмененным доходам |
|
|
|
|
| Неналоговые доходы |
1239,0 |
3689,9 |
2450,9 |
297,8 |
| Доходы от использования государственной
или муниципальной собственности |
- |
150,5 |
- |
- |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
- |
350,4 |
- |
- |
| Платежи при использовании природными
ресурсами |
65,0 |
136,8 |
71,8 |
210 |
| Доходы от оказания платных услуг |
1045,0 |
763,2 |
-281,8 |
73 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба |
129,0 |
545,0 |
416 |
422 |
| Прочие неналоговые доходы |
- |
1744,0 |
1744,0 |
- |
| Итого собственных доходов |
9397,0 |
13983,2 |
4586,2 |
148,8 |
| Финансовая помощь |
77595,2 |
77595,2 |
- |
100 |
| Дотация из фонда финансов, поддержки
муниципальных районов |
24131,9 |
24131,9 |
- |
100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов
на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи |
657,2 |
657,2 |
- |
100 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (субсидии и субвенции,
контролируемые органами ФК) |
2532,8 |
2532,8 |
- |
100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния |
493,4 |
493,4 |
- |
100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия
при всех формам устройства детей,
лишенных родительского попечения |
8,0 |
8,0 |
- |
100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации |
48312,4 |
48312,4 |
- |
100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской
платы за содержание в муниципальных
образовательных учреждениях |
401,6 |
401,6 |
- |
100 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также на оплату труда
приемному родителю (Средства из
федерального бюджета) |
1057,9 |
1057,9 |
- |
100 |
| Всего доходов |
86992,2 |
91578,4 |
4586,2 |
105,2 |
| Часть 2. Расходы |
| Наименование расходов |
План |
Факт |
ОТК
(+, -) |
% |
| Общегосударственные вопросы |
8796,5 |
7232,4 |
-1564,1 |
83 |
| Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований |
271,0 |
193,7 |
-77,3 |
72 |
| Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций |
6571,5 |
6957,9 |
-386,4 |
106 |
| Другие общегосударственные вопросы |
494,0 |
80,8 |
-413,2 |
17 |
| Резервные фонды |
1460,0 |
- |
- |
- |
| Национальная экономика |
2015,0 |
- |
- |
- |
| Другие вопросы в области национальной
политики |
2015,0 |
- |
- |
- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
487,4 |
487,4 |
- |
100 |
| Образование |
72454,8 |
64711,5 |
-7743,3 |
90 |
| - Общее образование |
69530,0 |
62928,9 |
-6601,1 |
91 |
| - Прочие расходы в области образования |
1536,0 |
1782,6 |
246,6 |
116 |
| - Молодежная политика и оздоровление
детей |
1388,8 |
- |
- |
- |
| Культура, кинематография и средства
массовой информации |
3326,8 |
2864,5 |
-462,3 |
87 |
| - Культура |
2324,8 |
1963,7 |
-361,1 |
85 |
| - Периодическая печать и издательства |
577,0 |
508,2 |
-68,8 |
88 |
| - Прочие расходы в области культуры |
425,0 |
392,6 |
-32,4 |
93 |
| Здравоохранение, физическая культура и
спорт |
15666,0 |
13083,5 |
-2582,5 |
84 |
| Стационарная медицинская помощь |
5538,0 |
5056,6 |
-481,4 |
92 |
| Амбулаторная помощь |
6960,0 |
5853,5 |
-1106,5 |
85 |
| Скорая медицинская помощь |
2493,0 |
1819,0 |
-674,0 |
73 |
| Физическая культура и спорт |
379,0 |
124,3 |
-254,7 |
33 |
| Другие вопросы в области здравоохранения
и физической культуры |
296,0 |
230,1 |
-65,9 |
78 |
| Социальная политика |
1892,0 |
1152,0 |
-740,0 |
61 |
| Пенсионное обеспечение |
209,0 |
60,0 |
-149,0 |
29 |
| Социальное обеспечение населения |
150,0 |
- |
- |
- |
| Охрана семьи и детства |
1218,0 |
1092,0 |
-126,0 |
90 |
| Другие вопросы и области социальной
политики |
315,0 |
270,0 |
-45,0 |
86 |
| Межбюджетные трансферты |
2533,0 |
2532,8 |
-0,2 |
100 |
| Итого расходов |
107171,5 |
92064,1 |
-15107,4 |
86 |