| Наименование
показателя |
Уточненный
план |
Исполнено |
%
исполнения |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
| Итого доходов |
412636439,00 |
103387741,28 |
25,1 |
| в том числе условно собственные |
72259300,00 |
15482853,26 |
21,4 |
| ДОХОДЫ |
72259300,00 |
15482853,26 |
21,4 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
18216300,00 |
4122594,72 |
22,6 |
| Налог на доходы физических лиц |
18216300,00 |
4122594,72 |
22,6 |
| Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой |
18037800,00 |
4026809,88 |
22,3 |
| Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации,
и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной
практикой |
178500,00 |
95784,84 |
53,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
2910000,00 |
544606,65 |
18,7 |
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
2275000,00 |
364788,25 |
16,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
635000,00 |
179818,40 |
28,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
4419930,00 |
4311521,12 |
97,5 |
| Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации) |
80000,00 |
20103,12 |
25,1 |
| Государственная пошлина за
государственную регистрацию
транспортных средств и иные
юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные средства,
выдачей регистрационных знаков |
4339930,00 |
4291418,00 |
98,9 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
3198,93 |
3198,93 |
100,0 |
| Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты |
2818,83 |
2818,83 |
100,0 |
| Целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели |
380,10 |
380,10 |
100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ и
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
40226800,07 |
3096570,80 |
7,7 |
| Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны |
65600,00 |
0,00 |
0,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
40161200,07 |
3096570,80 |
7,7 |
| Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли
до разграничения государственной
собственности на землю (за
исключением земель, предназначенных
для целей жилищного строительства) |
39205500,07 |
3069309,82 |
7,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов государственной
власти, органов местного
самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении
федеральных государственных |
955700,00 |
27260,98 |
2,9 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ |
287200,00 |
25415,26 |
8,8 |
| Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
287200,00 |
25415,26 |
8,8 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
4464000,00 |
2080939,93 |
46,6 |
| Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации
затрат государства (задатки на
участие в аукционах на проведение
торгов) |
0,00 |
-39200,00 |
0,0 |
| Прочие доходы от оказания платных
услуг получателями средств бюджетов
муниципальных районов и компенсации
затрат государства (родовые
сертификаты) |
531000,00 |
222000,00 |
41,8 |
| Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации
затрат государства
(предпринимательская деятельность) |
3933000,00 |
1898139,93 |
48,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
1322071,00 |
1056371,00 |
79,9 |
| Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
579700,00 |
314000,00 |
54,2 |
| Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах поселений |
742371,00 |
742371,00 |
100,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
409800,00 |
225135,00 |
54,9 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
32073,56 |
0,0 |
| Невыясненные поступления |
0,00 |
32073,56 |
|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
0,00 |
-15573,71 |
0,0 |
| Возврат остатков субсидий и
субвенций из бюджетов |
0,00 |
-15573,71 |
0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
340377139,00 |
87904888,02 |
25,8 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации |
128518300,00 |
33503100,00 |
26,1 |
| Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
128518300,00 |
33503100,00 |
26,1 |
| Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
9514060,00 |
1318140,10 |
13,9 |
| Субсидии бюджетам муниципальных
районов на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи |
1948600,00 |
324752,00 |
16,7 |
| Прочие субсидии |
3050000,00 |
762500,10 |
25,0 |
| Прочие субсидии (на организацию
отдыха детей в каникулярное время) |
4515460,00 |
230888,00 |
5,1 |
| Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
202131400,00 |
53067254,54 |
26,3 |
| Субвенции на государственную
регистрацию актов гражданского
состояния |
999300,00 |
249825,00 |
25,0 |
| Субвенции бюджетам на выплату
единовременных пособий при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью |
42000,00 |
22000,00 |
52,4 |
| Субвенции бюджетам на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство |
5050000,00 |
0,00 |
0,0 |
| Субвенции на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
РФ (образовательный стандарт) |
187431000,00 |
50361000,00 |
26,9 |
| Субвенции на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ з/п
работникам отделов по опеке и
попечительству несовершеннолетних |
1063000,00 |
159656,00 |
15,0 |
| Субвенции бюджетам на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье и на оплату труда приемному
родителю |
5520000,00 |
1856000,00 |
33,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового
обеспечения расходных обязательств |
419600,00 |
65473,54 |
15,6 |
| Субвенции бюджетам на компенсацию
части родительской оплаты на
содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
1606500,00 |
353300,00 |
22,0 |
| Иные межбюджетные трансферты |
213379,00 |
16393,38 |
7,7 |
| Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов (Реализация дополнительных
мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда) |
0,00 |
16393,38 |
|
| Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов на
комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований |
213379,00 |
0,00 |
0,0 |
| Справочно по администраторам доходов |
|
412636439,00 |
103387741,28 |
25,1 |
| Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору |
22300,00 |
0,00 |
0,0 |
| Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека |
31300,00 |
2000,00 |
6,4 |
| Федеральная антимонопольная служба |
30000,00 |
0,00 |
0,0 |
| Министерство РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий |
32500,00 |
8500,00 |
26,2 |
| Межрайонная ИФНС России N 4 по КБР |
21282498,93 |
4693318,42 |
22,1 |
| Отдел внутренних дел Прохладненского
муниципального района |
4355030,00 |
4461100,00 |
102,4 |
| Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору |
337200,00 |
25415,26 |
7,5 |
| Администрация Прохладненского района |
42959971,07 |
4505313,90 |
10,5 |
| МУ "Управление культуры
Прохладненского муниципального
района" |
213379,00 |
0,00 |
0,0 |
| МУ "Управление здравоохранением
Прохладненского муниципального
района" |
1948600,00 |
324752,00 |
16,7 |
| МУ "Управление образованием
Прохладненского муниципального
района" |
205227960,00 |
52983663,67 |
25,8 |
| МУ "Управление финансами
Прохладненского района" |
136097900,00 |
36346540,03 |
26,7 |
| Министерство природопользования
и охраны окружающей среды |
|
3000,00 |
0,0 |
| Министерство сельского хозяйства
и продовольствия КБР |
97800,00 |
34138,00 |
34,9 |
| Источники финансировании дефицита бюджетов |
| Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего |
0,00 |
-2695855,00 |
|
| Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
10000000,00 |
- |
|
| Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
-10000000,00 |
- |
|
| Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации |
-10202300,00 |
- |
|
| Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации |
10202300,00 |
0,00 |
|
| Изменение остатков средств бюджетов |
0,00 |
-2695855,00 |
|
| РАСХОДЫ |
| Итого расходов |
415332294,00 |
103751691,06 |
25,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
30957300,00 |
6231912,55 |
20,1 |
| Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований |
1771800,00 |
336209,41 |
19,0 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
27686200,00 |
5646460,14 |
20,4 |
| Резервные фонды |
500000,00 |
|
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
999300,00 |
249243,00 |
24,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
3862100,00 |
1516862,09 |
39,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
2837100,00 |
491862,09 |
17,3 |
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
1025000,00 |
1025000 |
100,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
279615480,00 |
70680178,63 |
25,3 |
| Общее образование |
263906220,00 |
68014625,06 |
25,8 |
| Молодежная политика и оздоровление
детей |
4860460,00 |
4300,00 |
0,1 |
| Другие вопросы в области образования |
10848800,00 |
2661253,57 |
24,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
16975979,00 |
4086458,82 |
24,1 |
| Культура |
10345979,00 |
2227567,73 |
21,5 |
| Периодическая печать и издательства |
3395000,00 |
998718,11 |
29,4 |
| Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации |
3235000,00 |
860172,98 |
26,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ |
66081700,00 |
15804205,17 |
23,9 |
| Стационарная медицинская помощь |
27257104,93 |
6842542,29 |
25,1 |
| Амбулаторная помощь |
25154392,07 |
5627640,12 |
22,4 |
| Скорая медицинская помощь |
9597203,00 |
2598225,37 |
27,1 |
| Физическая культура и спорт |
1133000,00 |
145950,00 |
12,9 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры
и спорта |
2940000,00 |
589847,39 |
20,1 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
11029735,00 |
3729673,70 |
33,8 |
| Пенсионное обеспечение |
571700,00 |
274625,17 |
48,0 |
| Социальное обеспечение населения |
1806935,00 |
1111415,00 |
61,5 |
| Охрана семьи и детства |
7588100,00 |
2246341,84 |
29,6 |
| Другие вопросы в области социальной
политики |
1063000,00 |
97291,69 |
9,2 |
| Межбюджетные трансферты |
6810000,00 |
1702400,10 |
25,0 |
| Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований |
6810000,00 |
1702400,10 |
25,0 |