Решение от 28.04.2010 г № 30-1
Об исполнении консолидированного бюджета местной администрации Баксанского муниципального района за 1 квартал 2010 года
Заслушав и обсудив доклад зам. главы местной администрации Баксанского муниципального района по экономике и финансам Казанова З.Н. "Об итогах исполнения консолидированного бюджета местной администрации Баксанского муниципального района за 1 квартал 2010 года", сессия районного Совета местного самоуправления отмечает, что прогноз по мобилизации собственных доходов в бюджет местной администрации района выполнен на 163,2%.
Всего доходы бюджета с учетом финансовой помощи за первый квартал составили 107 млн. 909 тыс. рублей при прогнозе 100 млн. 714 тыс. рублей, и установленное задание выполнено на 107,1%.
Расходы консолидированного бюджета в 1 квартале 2010 года составили 105 млн. 960 тыс. рублей при прогнозе 114 млн. 958 тыс. рублей, и исполнение составило 92,2%.
С учетом изложенного Совет местного самоуправления Баксанского муниципального района решил:
1.Утвердить исполнение консолидированного бюджета местной администрации Баксанского муниципального района за I квартал 2010 года по доходной части в сумме 107 млн. 909 тыс. рублей, по расходной части - 105 млн. 959 тыс. рублей.
Глава Баксанского муниципального района
Р.К.САБАНОВ
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА 2010 ГОДА НА 1 АПРЕЛЯ
| КФСР | Наименование КФСР | план 1 кв. | факт 1 кв. | % исполнения |
| ДОХОДЫ | ||||
| Собственные доходы | 9328,7 | 16380,0 | 175,6% | |
| Налоговые доходы | 5245,1 | 6349,7 | 121,1% | |
| Налог на доходы физических лиц | 3754,7 | 4389,0 | 116,9% | |
| Единый налог на вмененный доход | 409,7 | 505,5 | 123,4% | |
| Единый сельхозналог | 283,8 | 313,5 | 110,5% | |
| Налог на имущество физических лиц | 52,7 | 93,6 | 177,6% | |
| Земельный налог | 656,7 | 1030,1 | 156,9% | |
| Госпошлина, штрафы | 22,1 | 17,8 | 80,5% | |
| Задолженность прошлых лет по налогам | 65,4 | 0,2 | 0,3% | |
| Неналоговые доходы | 4083,6 | 10030,3 | 245,6% | |
| Арендная плата за земли сельхозназначения | 3538,3 | 3099,0 | 87,6% | |
| Аренда имущества | 520,6 | 1193,1 | 229,2% | |
| Штрафы, госпошлина | 9,5 | 5685,5 | 59847,4% | |
| Прочие неналоговые доходы | 6,7 | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 15,2 | 12,1 | 79,6% | |
| Продажа и реализация имущества | 33,9 | |||
| Предпринимательская деятельность (родовые сертификаты, родительские взносы на питание дошколят, задатки на участие в аукционах и платные услуги) | 2001,5 | 2115,3 | 105,7% | |
| безработные | 0,0 | |||
| Доходы от продажи имущества, задатки на участие в аукционах по Госкомимуществу | 0,0 | |||
| Родовые сертификаты | 609,8 | 648,0 | 106,3% | |
| Взносы родителей на питание | 1391,7 | 1354,8 | 97,3% | |
| Декретные | 112,5 | |||
| Невыясненные поступления | 0,0 | 29,6 | ||
| Возврат остатков | 0,0 | -2238,6 | ||
| Итого собственные | 11330,2 | 18495,3 | 163,2% | |
| Дотации | 22003,2 | 22003,2 | 100,0% | |
| Субсидии | 3026,3 | 3026,3 | 100,0% | |
| Субвенция | 64354,7 | 64354,7 | 100,0% | |
| Итого финпомощь | 89384,2 | 89384,2 | 100,0% | |
| ВСЕГО | 100714,4 | 105670,5 | 104,9% | |
| Дотационность | 72,8 | 60,4 | ||
| РАСХОДЫ | ||||
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1143,4 | 755,6 | 66,1 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 181,7 | 124,5 | 68,5 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9848,7 | 8633,0 | 87,7 |
| 0112 | Резервные фонды | 29,1 | 0,0 | |
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы | 1011,8 | 850,3 | 84,0 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 458,7 | 0,0 | |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 470,8 | 292,5 | 62,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 0,0 | ||
| 0503 | Благоустройство | 1170,0 | 320,5 | 27,4 |
| 0702 | Общее образование | 73835,1 | 72344,0 | 98,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1364,9 | 0,0 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 3308,0 | 3267,7 | 98,8 |
| 0801 | Культура | 4166,1 | 3023,1 | 72,6 |
| 0804 | Периодическая печать и издательства | 760,5 | 570,6 | 75,0 |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 152,4 | 138,6 | 91,0 |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 606,6 | 445,5 | 73,4 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 6001,6 | 5915,0 | 98,6 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 6725,2 | 5811,7 | 86,4 |
| 0908 | Физическая культура и спорт | 141,3 | 114,4 | 81,0 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 75,0 | 0,0 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 390,2 | 290,0 | 74,4 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1370,4 | 1387,2 | 101,2 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 270,8 | 210,1 | 77,6 |
| 1101 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1476,2 | 1465,3 | 99,3 |
| Всего расходов | 114958,3 | 105959,6 | 92,2 |