Решение от 28.04.2010 г № 234
Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2010 года
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2010 года.
2.Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику N 1 (Т.Ф. Евстигнеева) и N 2 (Р.Ж. Бифов) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет городского округа Нальчик, обратив особое внимание на неудовлетворительное поступление земельного налога.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципальных земельных участков.
4.Главным распорядителям бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований.
5.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов М.Ф. Кучукову.
Глава городского округа Нальчик
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 1 КВАРТАЛ 2010 ГОД
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План на год | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 785002,7 | 170492,8 | 21,7% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 578277,0 | 127620,7 | 22,1% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 578277,0 | 127620,7 | 22,1% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 108666,9 | 22878,8 | 21,1% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 108303,9 | 22819,5 | 21,1% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 363,0 | 59,3 | 16,3% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 56181,5 | 7104,2 | 12,6% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 2260,1 | 864,0 | 38,2% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 53921,4 | 6240,2 | 11,6% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 41877,3 | 12777,3 | 30,5% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 9863,7 | 1862,3 | 18,9% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 31968,6 | 10912,0 | 34,1% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы | 45,0 | 3,0 | 6,7% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 111,8 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -23,2 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 0,0 | 130,9 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам), налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 4,1 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 271839,3 | 63398,7 | 23,3% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 35400,0 | 9481,7 | 26,8% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 20500,0 | 3130,5 | 15,3% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 14500,0 | 6217,6 | 42,9% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 400,0 | 133,6 | 33,4% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5326,9 | 1417,5 | 26,6% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5326,9 | 1417,5 | 26,6% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат бюджетов городских округов | 153722,1 | 29925,0 | 19,5% |
| Задатки на участие в аукционах | 0,0 | -694,6 | 0,0% | |
| Родовые сертификаты | 37279,0 | 6362,0 | 17,1% | |
| Дебиторская задолженность прошлых лет | 0,0 | 403,1 | 0,0% | |
| Доходы от оказания платных услуг Управлением архитектуры и градостроительства | 3400,0 | 690,5 | 20,3% | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры | 27463,1 | 1290,5 | 4,7% | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями здравоохранения | 21350,0 | 3745,2 | 17,5% | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями образования | 64230,0 | 18128,3 | 28,2% | |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 41200,0 | 14845,6 | 36,0% |
| 1 14 01 | Доходы от продажи квартир | 0,0 | 107,4 | 0,0% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 34700,0 | 7289,1 | 21,0% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 6500,0 | 7449,1 | 114,6% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 27029,5 | 7353,6 | 27,2% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 9160,8 | 375,3 | 4,1% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1056842,0 | 233891,5 | 22,1% | |
| 1 19 00 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 0,0 | -24576,0 | 0,0% |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 876534,6 | 200687,1 | 22,9% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 45747,7 | 2390,1 | 5,2% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 45747,7 | 2390,1 | 5,2% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 39766,0 | 6635,8 | 16,7% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 19110,4 | 2556,9 | 13,4% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии | 20655,6 | 4078,9 | 19,7% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 790795,7 | 191337,2 | 24,2% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 7794,8 | 1948,7 | 25,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 164,0 | 2,0 | 1,2% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 17200,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) | 729400,0 | 181331,1 | 24,9% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних) | 2419,0 | 195,7 | 8,1% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников Комиссии по делам несовершеннолетних) | 1129,8 | 178,2 | 15,8% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 16654,4 | 4807,4 | 28,9% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 16033,7 | 2874,1 | 17,9% |
| 2 02 04 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 324,0 | 0,0% |
| 2 02 04 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек | 225,2 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 04 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 0,0 | 324,0 | 0,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом возврата субсидии | 1933 376,6 | 410002,6 | 21,2% | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ без учета возврата субсидии | 1933 376,6 | 434578,6 | 22,5% | |
| По администраторам собственных доходов | 1056842,0 | 233891,5 | 22,1% | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчику | 753789,1 | 159729,9 | 21,2% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 47500,8 | 15003,7 | 31,6% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 5966,9 | 1497,0 | 25,1% |
| 803 | Местная администрация городского округа Нальчик | 9494,3 | 426,7 | 4,5% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 35400,0 | 9481,7 | 26,8% |
| 867 | Центр приватизации муниципального имущества | 41200,0 | 14845,6 | 36,0% |
| 892 | Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик | 153722,1 | 29925,0 | 19,5% |
| Прочие администраторы | 9768,8 | 2981,9 | 30,5% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 168401,7 | 20492,1 | 12,2% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 4748,0 | 849,5 | 17,9% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 77152,7 | 14764,3 | 19,1% |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2600,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01 12 | Резервные фонды | 4852,2 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 79048,8 | 4878,3 | 6,2% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5070,0 | 1252,3 | 24,7% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5070,0 | 1252,3 | 24,7% |
| 04 00 | Национальная экономика | 4300,0 | 300,0 | 7,0% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4300,0 | 300,0 | 7,0% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 360420,5 | 155348,8 | 43,1% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 5110,7 | 59,3 | 1,2% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 100000,0 | 100000,0 | 100,0% |
| 05 03 | Благоустройство | 240454,0 | 52035,9 | 21,6% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 14855,8 | 3253,6 | 21,9% |
| 07 00 | Образование | 1056029,6 | 263460,0 | 24,9% |
| 07 02 | Общее образование | 1016544,5 | 258603,9 | 25,4% |
| 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 19695,6 | 0,0 | 0,0% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 19789,5 | 4856,1 | 24,5% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 71568,3 | 16707,9 | 23,3% |
| 08 01 | Культура | 60216,2 | 14486,1 | 24,1% |
| 08 04 | Периодическая печать и издательство | 3823,0 | 508,0 | 13,3% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 7529,1 | 1713,8 | 22,8% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 313442,9 | 58946,0 | 18,8% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 67084,6 | 15575,2 | 23,2% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 94065,6 | 19363,3 | 20,6% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 142409,7 | 22885,3 | 16,1% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 4089,0 | 692,8 | 16,9% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 5794,0 | 429,4 | 7,4% |
| 10 00 | Социальная политика | 80582,2 | 19968,4 | 24,8% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 2964,0 | 313,5 | 10,6% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 39857,5 | 11416,9 | 28,6% |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 34059,9 | 7698,2 | 22,6% |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 3700,8 | 539,8 | 14,6% |
| Итого расходов: | 2059815,2 | 536475,5 | 26,0% |
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
| КБК | Вид заимствования | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 00 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 126472,9 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 100000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 26472,9 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -510002,6 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 536475,5 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | 0,0 |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК В 1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
(в тыс. рублей)
Наименование показателя | План | Факт | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО | 157307,9 | 112189,4 | 71,3 |
Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы" | 1265,0 | 24,8 | 2,0 |
Комплексная подпрограмма профилактики правонарушений в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы | 3127,7 | 336,5 | 10,8 |
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе Нальчик на 2007 - 2011 годы" | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная целевая программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы | 110,7 | 59,3 | 53,6 |
Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика на 2009 - 2010 годы" | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |
Городская целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2009 - 2011 годы" | 2225,0 | 0,0 | 0,0 |
Городская целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 3110,0 | 0,0 | 0,0 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 1500,0 | 199,8 | 13,3 |
Городская целевая программа "Развитие здравоохранения в г. Нальчике на 2009 - 2011 годы" | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
Концепция инвестиционной политики городского округа Нальчик на период до 2030 года | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 35369,5 | 11269,0 | 31,9 |
Городская целевая программа "Развитие и модернизация пассажирского транспорта городского округа Нальчик на 2008 - 2011 годы" | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
СВЕДЕНИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
В 1 КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
(в тыс. рублей)
| Наименование | Сумма |
| План | 6500,0 |
| Фактически израсходовано | 1647,8 |
ЧИСЛЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК,
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ
НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2010
| Наименование показателя | Численность, человек | Расходы на оплату труда, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальных служащих | 180 | 11291 |
| 2 | Работников муниципальных учреждений | 10890 | 257165 |
| из них в учреждениях: | |||
| 2.1. | образования | 9152 | 205111 |
| 2.2. | здравоохранения | 1206 | 34521 |
| 2.3. | культуры | 269 | 7380 |
| 2.4. | физической культуры и спорта | 20 | 684 |
| 2.5. | социального обслуживания и другие | 243 | 9469 |
| ВСЕГО: | 11070 | 268456 |