Решение от 03.03.2010 г № 3

Об исполнении бюджета Зольского муниципального района КБР за 2009 год

Рассмотрев и обсудив материалы по исполнению районного бюджета за 2009 год, Совет местного самоуправления Зольского муниципального района КБР решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Зольского муниципального района КБР за 2009 год по расходам в сумме 390257,8 тыс. руб., или на 95% и доходам в сумме 391623 тыс. руб., или на 97%, в том числе собственные доходы в сумме 53398,9 тыс. руб., или 94% (согласно приложению).
2.Настоящее Решение опубликовать в районной газете "Зольские вести".
Председатель Совета
Х.З.МАХОТЛОВ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР ЗА 2009 ГОД
Бюджет Зольского муниципального района за 2009 год исполнен по доходам на 97%. При плановых назначениях в сумме 404488,4 тыс. руб. в бюджет района зачислено 391623 тыс. руб. Расходная часть исполнена на 95%, при плане 411557 тыс. рублей кассовые расходы составили 390257,8 тыс. рублей. На 01.01.2010 переходящие остатки составили 8443,7 тыс. руб., на 01.01.2009 было 7068,6 тыс. руб.
По результатам исполнения бюджета 2009 года дотационность составила 70,8%, что ниже на 2,7% уровня прошлого года.
Из общего объема поступивших доходов за счет собственных источников в бюджет района направлено 53398,9 тыс. руб., или 94% от плана. Следует отметить, что объем собственных доходов в 2009 году по сравнению с 2008 вырос на 20%.
Безвозмездные поступления из республиканского бюджета при плане 347893 тыс. руб., составили 338224 тыс. руб., или 97%. В том числе дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 89333,5 тыс. руб. (100% от плановых назначений). Субвенций поступило на сумму 208528,5 тыс. руб. (почти 98% от плана), в том числе: на осуществление федеральных полномочий, то есть на содержание и функционирование органов ЗАГСа - 838,5 тыс. руб. (100%), ежемесячное вознаграждение за классное руководство - 5093,4 тыс. руб. (94,3%); реализацию общеобразовательных программ из республиканского бюджета выделено 198521,2 тыс. руб. (97,5%), выплату опекунских пособий - 2131,6 тыс. руб. (100%), выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях - 1943,8 тыс. руб. (100%).
За отчетный период в бюджет района поступило субсидий из республиканского бюджета на сумму 40362 тыс. руб., или 90,3% от плановых назначений:
- на обеспечение жильем молодых семей - 1242,9 тыс. руб. (100%);
- на денежные выплаты медицинскому персоналу - 1528,3 тыс. руб. (85,9%);
- на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования - 12467,4 тыс. руб. (100%);
- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований - 344,9 тыс. руб. (100%);
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан - 10418,7 тыс. руб. (100%).
Прочие субсидии составили 14359,8 тыс. руб. (85,8%), в том числе:
- на формирование районного фонда финансовой поддержки поселений - 3794,8 тыс. руб. (100%);
- на погашение задолженности прошлых лет перед ОМС - 6769 тыс. руб.;
- на организацию питания в образовательных учреждениях - 1146,6 тыс. руб. (32,3%);
- субсидий из республиканского Фонда софинансирования социальных расходов на проведение ремонта образовательных учреждений - 2057 тыс. руб. (55%);
- на подготовку жилфонда к осенне-зимнему периоду - 592,4 тыс. руб. (задолженность за 2008 год).
План по налоговым источникам доходов в целом выполнен на 92,4% (85,2% - 2008 г.):
- по налогу на доходы с физических лиц - на 93% (план 18501 тыс. руб., факт 17279 тыс. руб.);
- по налогам на совокупный доход - 92% (план 3169,2 тыс. руб., факт 2904,9 тыс. руб.);
- госпошлина - на 124% (план 650,3 тыс. руб., факт 809,4 тыс. руб.).
За отчетный период в бюджет района мобилизовано 20765 тыс. руб., темп роста по отношению к 2008 году - 108%.
По неналоговым источникам доходов план выполнен на 91,3%. Неисполнение наблюдается по сборам арендной платы за землю - 89%. В бюджет района мобилизовано 14278 тыс. руб., недополучено 1821 тыс. руб. Вместе с тем следует отметить, что в отчетном году существенно улучшилось администрирование данного доходного источника. Аналогичный показатель за 2008 год составлял 81%. Темп роста более чем внушительный и составил 185%.
Низкий процент исполнения плана - 54% наблюдается по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления района.
По платежам за пользование природными ресурсами в бюджет района зачислено 145,5 тыс. руб., или 106%.
По штрафным санкциям и возмещению ущерба прогнозные показатели перевыполнены, при плане 1137 тыс. рублей фактические поступления составили 1337,8 тыс. рублей, или 117%.
При исполнении расходной части бюджета 2009 года особое внимание уделялось обеспечению эффективности расходования бюджетных средств и сохранению приоритета за финансированием отраслей социальной сферы.
Бюджет Зольского муниципального района за отчетный период исполнен по расходам на 95%. При плановых назначениях в объеме 411557 тыс. руб. фактически ассигновано 390257,8 тыс. руб. Расходы бюджета по отношению к 2008 году выросли на 9,8%
Исполнение расходной части бюджета района по разделам выглядит следующим образом:
расходы, связанные с содержанием органов власти и управления, профинансированы в объеме 19392,6 т. руб., или на 95%;
на финансирование вопросов, связанных с функционированием и содержанием учреждений образования, ассигновано 286468,4 тыс. рублей (95%);
проведение мероприятий по разделу "Культура" - 12114 тыс. руб. (96%);
здравоохранение и ФК - 39133,3 тыс. руб. (92%);
исполнение плановых назначений по разделу "Социальная политика" составило 7470 тыс. рублей (84%).
Помимо этого на проведение мероприятий, связанных с обеспечением функционирования объектов ЖКХ, ассигновано 10418,7 тыс. руб. (100%).
Бюджетам поселений за отчетный период предоставлено финансовой помощи в объеме 9916,4 т. р. (100%). Из указанной суммы дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 9506 тыс. руб., субсидии на погашение задолженности прошлых лет перед ОМС - 410,5 тыс. руб.
В заключение хочу отметить, что исполнение бюджета 2009 года осуществлялось в строгом соответствии с утвержденной бюджетной росписью. При этом социально значимые расходные обязательства, такие как расходы на оплату труда, социальные выплаты гражданам, расходы, связанные с обеспечением деятельности учреждений здравоохранения, образования и культуры, выполнены. Роста кредиторской задолженности в 2009 году не допущено, напротив, она снижена по сравнению с 2008 годом на 17,3%.
Хотелось бы также отметить, что бюджет района на 01.01.2009 не имеет задолженности по бюджетным и банковским кредитам.
Дальнейшее снижение кредиторской задолженности бюджетных учреждений является одной из основных задач исполнения бюджета 2010 года. Другая не менее важная задача, которую мы поставили перед собой, - снижение уровня дотационности бюджета Зольского муниципального района. Для решения данной задачи, как вы уже успели услышать из выступления главы администрации района М.Н. Шетова, район будет проводить активную инвестиционную политику.