Решение от 28.12.2009 г № 188
О согласовании производственной программы открытого акционерного общества «Теплоэнергетическая компания» в сфере горячего водоснабжения в городском округе Нальчик на 2010 год
1.Согласовать прилагаемую производственную программу открытого акционерного общества "Теплоэнергетическая компания" в сфере горячего водоснабжения на 2010 год.
2.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик В.И. Сорокина.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО
"ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2010 ГОД
ПАСПОРТ
производственной программы ОАО
"Теплоэнергетическая компания" в сфере
горячего водоснабжения на 2010 год
| Наименование программы | Производственная программа ОАО "Теплоэнергетическая компания" в сфере горячего водоснабжения на 2010 год |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Местная администрация городского округа Нальчик |
| Основной разработчик программы | ОАО "Теплоэнергетическая компания" |
| Цели и задачи программы | Бесперебойное предоставление услуг по горячему водоснабжению, соответствующее установленным параметрам |
| Срок реализации программы | 2010 год |
| Перечень основных мероприятий | Замена ветхих сетей от ТК 54 и ТК 13 до ТК 51 2Д89 L - 106 м, Котельная "Мечникова 179", Замена фильтра 2 ступени диаметром 1000 Н-3м, Котельная "Тубдиспансер" |
| Исполнитель основных мероприятий | ОАО "Теплоэнергетическая компания" |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 174857,6 тыс. руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию услуг по горячему водоснабжению по экономически обоснованному тарифу на 2010 год |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в сфере горячего водоснабжения, повышения уровня обслуживания при оптимальных затратах |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляется первым заместителем главы местной администрации городского округа Нальчик В.И. Сорокиным |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО
"ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2010 ГОД
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема в сфере горячего водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Факт 2008 год | Факт 2009 год | Величина показателя на период регулирования 2010 год |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Количество котельных | шт. | 45 | 45 | |
| - ЦТП | шт. | 45 | 45 | ||
| 1.2 | Магистральные сети, всего: | км | 206,94 | 206.94 | |
| в т.ч. сети отопления | км | 174,27 | 174,27 | ||
| горячего водоснабжения | км | 32,27 | 32,27 | ||
| паровые сети | км | 0,2 | 0,2 | ||
| 1.3 | Котлы | шт. | 168 | 168 | |
| 1.4 | Насосное оборудование | шт. | 868 | 868 | |
| 1.5 | Оборудование ХВО | шт. | 145 | 145 | |
| 1.6 | Водоподогреватели | шт. | 139 | 139 | |
| 1.7 | Скважины | шт. | 2 | 2 | |
| 2. | Установленная мощность | Гкал/час | 603 | 603 | |
| 3. | Объем реализации теплоэнергии на горячее водоснабжение | Гкал | 169429,5 | 169429,5 | |
| в т.ч. | |||||
| население | Гкал | 99882,3 | 99882,3 | ||
| бюджетные потребители | Гкал | 53675,8 | 53675,8 | ||
| прочие потребители | Гкал | 15571,4 | 15571,4 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере горячего водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная "Мечникова, 179" Замена в/сетей от ТК 54 и ТК 13 до ТК 51 2Д89 L - 106 м | В течение 2010 года | 328,6 | Снижение уровня потерь теплоносителя в системе | 20,1 | 12 |
| Котельная "Тубдиспансер" Замена фильтра 2 ступени диаметром 1000 Н-3м | В течение 2010 года | 97,5 | Улучшение работы системы химводоочистки качества приготавливаемой воды | |||
| Итого: | 426,1 |
Раздел 3.Финансовые потребности ОАО
"Теплоэнергетическая компания" для реализации
производственной программы в сфере горячего
водоснабжения и источники ее финансирования
| N п/п | Наименование | Доход от реализации услуг (тыс. руб.) | Бюджетные средства (возмещение разницы в тарифах) (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущие затраты | 174431,5 | |
| 2 | Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства, в том числе на реконструкцию основных средств (прибыль, амортизационные отчисления, бюджетные средства) | 426,1 | |
| Итого: | 174857,6 |