Приложение к Решению от 11.08.2009 г № 126 Отчет
Отчет об исполнении местного бюджета городского округа нальчик за первое полугодие 2009 года
(в тыс. руб.)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 379578,5 | 365529,6 | 96,3% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 291270,0 | 275544,1 | 94,6% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 291270,0 | 275544,1 | 94,6% |
| 1 02 02 | Налоги и взносы на социальные нужды | 0,0 | 0,3 | 0,0% |
| 1 02 02 | Единый социальный налог | 0,0 | 0,3 | 0,0% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 48397,0 | 48719,0 | 100,7% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 48332,0 | 48595,8 | 100,5% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 65,0 | 123,2 | 189,5% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 21468,0 | 22010,8 | 102,5% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 435,0 | 1115,7 | 256,5% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 21033,0 | 20895,1 | 99,3% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 18443,5 | 18466,8 | 100,1% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 2950,0 | 4806,3 | 162,9% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 15443,1 | 13653,0 | 88,4% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы | 50,4 | 7,5 | 14,9% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 788,6 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -1354,9 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 0,0 | 2059,1 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам), налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 84,4 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 173448,6 | 156007,1 | 89,9% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 19465,0 | 19582,6 | 100,6% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 10826,9 | 6675,5 | 61,7% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 7900,0 | 12577,9 | 159,2% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 738,1 | 329,2 | 44,6% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3655,1 | 2512,7 | 68,7% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3655,1 | 2512,7 | 68,7% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 84826,4 | 77940,4 | 91,9% |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 56200,0 | 45858,3 | 81,6% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9500,0 | 4614,9 | 48,6% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 46700,0 | 41243,4 | 88,3% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8577,6 | 8127,9 | 94,8% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 724,5 | 1985,2 | 274,0% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 553027,1 | 521536,7 | 94,3% | |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 612746,7 | 612746,7 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 149765,1 | 149765,1 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 144975,8 | 144975,8 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотации на поощрение достижения показателей деятельности органов местного самоуправления | 4789,3 | 4789,3 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 39627,3 | 39627,3 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 7212,7 | 7212,7 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 6488,0 | 6488,0 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 25614,5 | 25614,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 312,1 | 312,1 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 423354,3 | 423354,3 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 2272,2 | 2272,2 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 40,0 | 40,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 7363,6 | 7363,6 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) | 398310,0 | 398310,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников отделов опеки) | 75,7 | 75,7 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 8192,4 | 8192,4 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 7100,4 | 7100,4 | 0,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1165773,8 | 1134283,4 | 97,3% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 46331,5 | 45868,3 | 99,0% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1301,5 | 1301,5 | 100,0% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 31700,7 | 31463,0 | 99,3% |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 13329,3 | 13103,8 | 98,3% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3072,2 | 2919,9 | 95,0% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3072,2 | 2919,9 | 95,0% |
| 04 00 | Национальная экономика | 5942,0 | 5942,0 | 100,0% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5942,0 | 5942,0 | 100,0% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 248416,1 | 243393,2 | 98,0% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 18798,4 | 13785,2 | 73,3% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 70000,0 | 70000,0 | 100,0% |
| 05 03 | Благоустройство | 138623,9 | 138623,9 | 100,0% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 20993,8 | 20984,1 | 100,0% |
| 07 00 | Образование | 596451,9 | 571080,6 | 95,7% |
| 07 02 | Общее образование | 583579,6 | 559149,5 | 95,8% |
| 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4408,0 | 3559,8 | 80,8% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 8464,3 | 8371,3 | 98,9% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 20779,6 | 20779,4 | 100,0% |
| 08 01 | Культура | 18096,2 | 18096,1 | 100,0% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 2683,4 | 2683,3 | 100,0% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 120643,5 | 120578,9 | 99,9% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 25622,6 | 25590,4 | 99,9% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 41465,0 | 41432,6 | 99,9% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 52325,6 | 52325,6 | 100,0% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 589,3 | 589,3 | 100,0% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 641,0 | 641,0 | 100,0% |
| 10 00 | Социальная политика | 82486,7 | 53082,2 | 64,4% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 891,0 | 891,0 | 100,0% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 64883,6 | 35626,3 | 54,9% |
| 10 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 15847,5 | 15727,6 | 99,2% |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 864,6 | 837,3 | 96,8% |
| Итого: | 1124123,5 | 1063644,5 | 94,6% |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
| КБК | Вид заимствования | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 00 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО | -7638,9 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 63000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 63000,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -70638,9 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -1134283,4 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 1063644,5 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | 0,0 |