Решение от 29.04.2009 г № 53
Об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2009 года
Нальчикский городской Совет местного самоуправления решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2009 года.
2.Рекомендовать Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику (З.А. Каноков) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет г. Нальчика, обратив особое внимание на неудовлетворительное поступление налога на землю.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, платежам от муниципальных унитарных предприятий.
4.Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить целевое использование средств местного бюджета г. Нальчика.
5.Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации г. Нальчика, руководителя Департамента финансов М.Ф. Кучукову.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 166970,9 | 161227,6 | 96,6% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 128257,0 | 125042,1 | 97,5% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 128257,0 | 125042,1 | 97,5% |
| 1 01 02 | Налоги и взносы на социальные нужды | 0,0 | 123,7 | 0,0% |
| 1 01 02 | Единый социальный налог | 0,0 | 123,7 | 0,0% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 20984,0 | 20047,2 | 95,5% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20954,0 | 20020,3 | 95,5% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 30,0 | 26,9 | 89,7% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 8952,0 | 6779,0 | 75,7% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 340,0 | 378,4 | 111,3% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 8612,0 | 6400,6 | 74,3% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 8777,9 | 8827,2 | 100,6% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 1300,0 | 2507,7 | 192,9% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 7477,9 | 6319,5 | 84,5% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 408,4 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -24,9 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество предприятий | 0,0 | 404,8 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам): налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 28,5 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 73795,0 | 88038,5 | 119,3% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8745,6 | 7992,0 | 91,4% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 5223,1 | 2981,3 | 57,1% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 3000,0 | 4929,2 | 164,3% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 522,5 | 81,5 | 15,6% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1741,2 | 1007,1 | 57,8% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1741,2 | 1007,1 | 57,8% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 38876,4 | 32493,4 | 83,6% |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 21400,0 | 43632,6 | 203,9% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9000,0 | 4025,9 | 44,7% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 12400,0 | 39606,7 | 319,4% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2595,1 | 2302,5 | 88,7% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 436,7 | 610,9 | 139,9% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 240765,9 | 249266,1 | 103,5% | |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 300835,5 | 300835,5 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 109503,1 | 109503,1 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 109503,1 | 109503,1 | 100,0% |
| 2 02 01 | Дотации на поощрение достижения показателей деятельности органов местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 11043,2 | 11043,2 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 7212,7 | 7212,7 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 3830,5 | 3830,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации | 0,0 | 0,0 | 0,0%, |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 180289,2 | 180289,2 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1136,1 | 1136,1 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 3048,2 | 3048,2 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 171985,1 | 171985,1 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 4119,8 | 4119,8 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 541601,4 | 550101,6 | 101,6% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 24796,0 | 19528,4 | 78,8% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 623,8 | 456,5 | 73,2% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16484,9 | 13085,6 | 79,4% |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1250,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 6437,3 | 5986,3 | 93,0% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1176,4 | 1149,0 | 97,7% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1176,4 | 1149,0 | 97,7% |
| 04 00 | Национальная экономика | 5942,0 | 5942,0 | 100,0% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5942,0 | 5942,0 | 100,0% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 203509,6 | 134157,8 | 65,9% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 28680,6 | 7971,9 | 27,8% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 70000,0 | 70000,0 | 100,0% |
| 05 03 | Благоустройство | 87628,9 | 50354,0 | 57,5% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17200,1 | 5831,9 | 33,9% |
| 07 00 | Образование | 251411,9 | 235873,2 | 93,8% |
| 07 02 | Общее образование | 246417,0 | 231439,7 | 93,9% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 4994,9 | 4433,5 | 88,8% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 10876,5 | 8368,2 | 76,9% |
| 08 01 | Культура | 9539,7 | 7647,8 | 80,2% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 1336,8 | 720,4 | 53,9% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 81153,7 | 52672,6 | 64,9% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 25143,5 | 11937,4 | 47,5% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 19622,7 | 17275,9 | 88,0% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 35365,6 | 22989,8 | 65,0% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 290,1 | 194,5 | 67,0% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 731,8 | 275,0 | 37,6% |
| 10 00 | Социальная политика | 179106,6 | 18802,3 | 10,5% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 600,0 | 478,7 | 79,8% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 172589,3 | 13563,7 | 7,9% |
| 10 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 4481,2 | 4373,6 | 97,6% |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1436,1 | 386,3 | 26,9% |
| Итого: | 757972,7 | 476493,5 | 62,9% |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(в тыс. рублей)
| КБК | Вид заимствования | План | Факт |
| 000 00 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 216371,3 | 10608,1 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 194500,0 | 63000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 194500,0 | 63000,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 244243,0 | 73608,1 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 2513209,9 | 550101,6 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 2268966,9 | 476493,5 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 166628,3 | 0,0 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | 166628,3 | 0,0 |