Заслушав информацию министра финансов Кабардино-Балкарской Республики А.А. Бишенова об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2007 года, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2007 года и направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.
(тыс. рублей)
Наименование показателей |
Код бюджетной
классификации |
Уточненный
план на 1
квартал |
Факт |
Процент
исполнения |
|
|
|
|
|
Доходы |
1 00 00000 00 0000 000 |
433978 |
745299 |
171,7 |
Налоги на прибыль, доходы |
0000 000 |
250693 |
342712 |
136,7 |
Налог на прибыль организаций |
1 01 01000 00 0000 110 |
51846 |
121889 |
235,1 |
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
198847 |
220823 |
111,1 |
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации |
1 03 00000 00 0000 000 |
92659 |
207649 |
224,1 |
Акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории
Российской Федерации |
1 03 02000 01 0000 110 |
92659 |
207649 |
224,1 |
Налоги на совокупный доход |
1 05 00000 00 0000 000 |
23580 |
29403 |
124,7 |
Налоги на имущество |
1 06 00000 00 0000 000 |
62462 |
76796 |
122,9 |
Налоги, сборы и регулярные платежи
за пользование природными
ресурсами |
1 07 00000 00 0000 000 |
1182 |
208 |
17,6 |
Государственная пошлина, сборы |
0000 000 |
9 |
53 |
584,3 |
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам |
1 09 0000 00 0000 000 |
|
3184 |
|
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
1 11 00000 00 0000 000 |
2129 |
3119 |
146,5 |
Платежи за пользование природными
ресурсами |
1 12 00000 00 0000 000 |
547 |
1198 |
218,9 |
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства |
1 13 00000 00 0000 000 |
656 |
4985 |
759,9 |
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
1 14 00000 00 0000 000 |
0 |
75432 |
|
Административные платежи и сборы |
0000 000 |
29 |
0,4 |
1,3 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0000 000 |
31 |
17 |
55,3 |
Прочие налоговые доходы |
0000 000 |
|
544 |
|
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности |
3 00 00000 00 0000 000 |
80044 |
66383 |
82,9 |
Итого доходов без финансовой
помощи |
|
514022 |
811682 |
157,9 |
Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года |
|
99,4 |
221,9 |
|
Безвозмездные поступления |
2 00 00000 00 0000 000 |
2857394 |
2275457 |
79,6 |
Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года |
|
190,4 |
114,4 |
|
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации |
2 02 00000 00 0000 000 |
2857394 |
2275457 |
79,6 |
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
2 02 01001 02 0000 151 |
1941884 |
1891883 |
97,4 |
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов |
2 02 01003 02 0000 151 |
86554 |
0 |
0,0 |
Субвенции на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан |
2 02 02002 02 0000 151 |
40764 |
40984 |
100,5 |
Субвенции на осуществление
федеральных полномочий по
государственной регистрации актов
гражданского состояния |
2 02 02004 02 0000 151 |
5384 |
5384 |
100,0 |
Субвенции на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный
донор России" |
2 02 02005 02 0000 151 |
1538 |
1538 |
100,0 |
Субвенции на реализацию полномочий
в области организации,
регулирования и охраны водных
биологических ресурсов |
2 02 02006 02 0000 151 |
188 |
0 |
0,0 |
Субвенции на реализацию полномочий
в области охраны и использования
объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты |
2 02 02007 02 0000 151 |
6 |
0 |
0,0 |
Субвенции для финансового
обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным
органам муниципальных образований
полномочий по составлению
(изменению и дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации |
2 02 02008 02 0000 151 |
195 |
0 |
0,0 |
Субвенции на обеспечение равной
доступности услуг общественного
транспорта на территории
соответствующего субъекта
Российской Федерации для отдельных
категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которых
относится к ведению Российской
Федерации |
2 02 02009 02 0000 151 |
3174 |
3174 |
100,0 |
Субвенции на осуществление
мероприятий, связанных с
перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также в
пределах территории государств участников Содружества Независимых
Государств несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов, школи-нтернатов,
специальных учебно-воспитательных
и иных детских учреждений |
2 02 02013 02 0000 151 |
47 |
0 |
0,0 |
Субвенции на осуществление
полномочий по выплате
государственных единовременных
пособий и ежемесячных компенсаций
гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений |
2 02 02014 02 0000 151 |
9 |
9 |
100,0 |
Субвенции на реализацию полномочий
по осуществлению выплат инвалидам
компенсаций страховых премий по
договору обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств |
2 02 02015 02 0000 151 |
312 |
0 |
0,0 |
Субвенции на поощрение лучших
учителей |
2 02 02019 02 0000 151 |
8600 |
0 |
0,0 |
Субвенции на осуществление
полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 02020 02 0000 151 |
1030 |
1030 |
100,0 |
Субвенции на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан |
2 02 02023 02 0000 151 |
3216 |
1930 |
60,0 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, получаемые
по взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате
решений, принятых органами
государственной власти |
2 02 02025 02 0000 151 |
1679 |
1667 |
99,3 |
Субвенции на реализацию отдельных
полномочий в области лесного
хозяйства |
2 02 02034 02 0000 151 |
6481 |
5 833 |
90,0 |
Субвенции на осуществление
отдельных полномочий в области
водных отношений |
2 02 02035 02 0000 151 |
6368 |
6368 |
100,0 |
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату
пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского
попечения, в семью |
2 02 02038 02 0000 151 |
|
888 |
|
Субвенции на цели равного с
Министерством внутренних дел
Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам
и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной
безопасности, содержащихся за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов |
2 02 02044 02 0000 151 |
11082 |
10 939 |
98,7 |
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на
осуществление полномочий по
реализации государственной
политики занятости населения,
включая расходы по осуществлению
этих полномочий |
2 02 02048 02 0000 151 |
107420 |
107420 |
100,0 |
Прочие субвенции |
02 02 03999 00 0000 151 |
163 |
163 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на частичное
возмещение расходов на выплату
ежемесячного пособия на ребенка |
2 02 04001 02 0000 151 |
18455 |
18455 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации для развития
общественной инфраструктуры
регионального значения и поддержки
фондов муниципального развития |
2 02 04004 02 0000 151 |
108783 |
0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей |
2 02 04005 02 0000 151 |
5702 |
5702 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на частичное
возмещение расходов по обеспечению
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий |
2 02 04006 02 0000 151 |
13509 |
13509 |
100,0 |
Субсидии на частичное возмещение
расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации по
предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных
услуг |
2 02 04007 02 0000 151 |
4730 |
0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
государственную поддержку малого
предпринимательства |
2 02 04009 02 0000 151 |
5650 |
0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам на
финансирование сельского хозяйства |
2 02 04010 00 0000 151 |
|
0 |
|
Субсидии бюджетам на осуществление
капитального ремонта
гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических
сооружений |
2 02 04021 02 0000 151 |
4520 |
0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на внедрение
инновационных образовательных
программ в государственных и
муниципальных общеобразовательных
школах |
2 02 04022 02 0000 151 |
1000 |
0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на денежные
выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи |
2 02 04024 02 0000 151 |
13793 |
13793 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на дизельное
топливо, использованное на
проведение сезонных
сельскохозяйственных работ |
2 02 04025 02 0000 151 |
29890 |
29890 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях
на развитие животноводства и
промышленного рыболовства |
2 02 04026 02 0000 151 |
17178 |
21540 |
125,4 |
Субсидии бюджетам Российской
Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных
организациях и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах на
развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе |
2 02 04027 02 0000 151 |
24116 |
25231 |
104,6 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях |
2 02 04029 02 0000 151 |
2176 |
5040 |
231,6 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату труда
приемному родителю |
2 02 04032 02 0000 151 |
|
10070 |
|
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату
компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования |
2 02 04033 02 0000 151 |
|
13102 |
|
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство |
2 02 04037 02 0000 151 |
21014 |
21014 |
100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным на срок до
пяти лет в российских кредитных
организациях на приобретение
племенного скота, племенного
материала рыб, техники и
оборудования для животноводческих
комплексов и организаций,
осуществляющих промышленное
рыбоводство |
2 02 04040 02 0000 151 |
315 |
|
|
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
строительство и модернизацию
автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального
значения) |
2 02 04041 02 0000 151 |
22941 |
0 |
0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на частичное
возмещение расходов бюджетов по
осуществлению мер социальной
поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла |
2 02 04045 02 0000 151 |
18901 |
18901 |
100,0 |
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты субъектов Российской
Федерации от федерального бюджета |
2 02 09011 02 0000 151 |
318625 |
0 |
0,0 |
Всего доходов |
|
3371416 |
3087139 |
91,6 |
Темп роста к соответствующему
периоду прошлого года |
|
167,1 |
131,1 |
|
Наименование показателей |
|
Уточненный
план 1
квартала |
Факт |
процент
исполнения |
Расходы |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
01 00 |
211726 |
118963 |
56,2 |
- функционирование органов
законодательной и исполнительной
власти |
01 02 01 04 |
21676 |
16154 |
74,5 |
- судебная система |
01 05 |
11335 |
7027 |
62,0 |
- обслуживание государственного долга |
01 12 |
16819 |
16819 |
100,0 |
- наука |
01 14 |
5000 |
3398 |
68,0 |
- другие общегосударственные вопросы |
13,01 15 |
156896 |
75565 |
48,2 |
Национальная оборона |
02 00 |
|
|
|
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
03 00 |
252062 |
170667 |
67,7 |
- органы внутренних дел |
03 02 |
185394 |
105811 |
57,1 |
- предупреждение и ликвидация
последствий ЧС и стихийных бедствий,
гражданская оборона |
03 09 |
8243 |
6543 |
79,4 |
- обеспечение противопожарной
безопасности |
03 10 |
58426 |
58313 |
99,8 |
Национальная экономика |
04 00 |
513105 |
99165 |
19,3 |
- общеэкономические вопросы |
04 01 |
16031 |
8343 |
52,0 |
- топливо и энергетика |
04 02 |
11343 |
2339 |
20,6 |
- сельское хозяйство и рыболовство |
04 05 |
107239 |
29596 |
27,6 |
- водные ресурсы |
04 06 |
44999 |
2098 |
4,7 |
- лесное хозяйство |
04 07 |
8533 |
4426 |
51,9 |
- транспорт |
04 08 |
144272 |
34175 |
23,7 |
- связь и информатика |
04 09 |
3065 |
0 |
0,0 |
- другие вопросы в области
национальной экономики |
04 11 |
177622 |
18189 |
10,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 00 |
108843 |
20801 |
19,1 |
- жилищное хозяйство |
05 01 |
16637 |
7621 |
45,8 |
- коммунальное хозяйство |
05 02 |
25165 |
10313 |
41,0 |
- другие вопросы в области ЖКХ |
05 04 |
67041 |
2866 |
4,3 |
Охрана окружающей среды |
06 00 |
4441 |
1578 |
35,5 |
Образование |
07 00 |
296891 |
154752 |
52,1 |
- общее образование |
07 02 |
227879 |
103983 |
45,6 |
- начальное профессиональное
образование |
07 03 |
23708 |
19788 |
83,5 |
- среднее профессиональное
образование |
07 04 |
5542 |
3767 |
68,0 |
- переподготовка и повышение
квалификации |
07 05 |
5833 |
4099 |
70,3 |
- молодежная политика и оздоровление
детей |
07 07 |
6860 |
68 |
1,0 |
- прикладные научные исследования в
области образования |
07 08 |
678 |
|
0,0 |
- другие вопросы в области
образования |
07 09 |
26390 |
23048 |
87,3 |
Культура, кинематография и средства
массовой информации |
08 00 |
139821 |
49640 |
35,5 |
- культура |
08 01 |
109264 |
26672 |
24,4 |
- кинематография |
08 02 |
|
|
|
- телевидение и радиовещание |
08 03 |
6014 |
3269 |
54,4 |
- периодическая печать и издательства |
08 04 |
22079 |
17742 |
80,4 |
- другие вопросы в области культуры,
кинематографии и СМИ |
08 06 |
2464 |
1957 |
79,4 |
Здравоохранение и спорт |
09 00 |
408182 |
286711 |
70,2 |
- здравоохранение |
09 01 |
361998 |
277692 |
76,7 |
- спорт и физкультура |
09 02 |
40598 |
5714 |
14,1 |
- другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
09 04 |
5587 |
3305 |
59,2 |
Социальная политика |
10 00 |
507157 |
393801 |
77,6 |
- пенсионное обеспечение |
10 01 |
13364 |
13152 |
98,4 |
- социальное обслуживание населения |
10 02 |
74314 |
59412 |
79,9 |
- социальное обеспечение населения |
10 03 |
404309 |
307710 |
76,1 |
- борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
10 04 |
166 |
0 |
0,0 |
- другие вопросы в области социальной
политики |
10 06 |
15003 |
13527 |
90,2 |
Межбюджетные трансферты |
11 00 |
730795 |
710102 |
97,2 |
Итого расходов |
|
3173022 |
2006181 |
63,2 |
Удельный вес в плане 2007 года |
|
25,9 |
16,4 |
X |
Темп роста к соответствующему периоду
прошлого года |
|
144,6 |
135,9 |
X |
Дефицит(-), профицит (+) |
|
198394 |
1080958 |
|
Всего |
|
-198394 |
-1080958 |
в том числе: |
|
|
|
Долговые обязательства,
выраженные в ценных бумагах |
000 01 01 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
привлечение |
000 01 01 00 00 02 0000 710 |
|
|
погашение |
000 01 01 00 00 02 0000 810 |
0 |
0 |
Кредитные соглашения и договоры |
000 02 01 00 00 00 0000 000 |
-549786 |
-727447 |
бюджетные кредиты |
000 02 01 00 00 00 0000 000 |
150214 |
-2447 |
получение |
000 02 01 01 00 02 0000 710 |
160000 |
|
погашение |
000 02 01 01 00 02 0000 810 |
9786 |
2447 |
получение |
000 02 01 01 00 03 0000 710 |
|
|
погашение |
000 02 01 01 00 03 0000 810 |
|
|
кредиты |
000 02 01 02 00 00 0000 000 |
-700000 |
-725000 |
получение |
000 02 01 02 00 02 0000 710 |
0 |
|
погашение |
000 02 01 02 00 02 0000 810 |
700000 |
725000 |
получение |
000 02 01 02 00 03 0000 710 |
|
|
погашение |
000 02 01 02 00 03 0000 810 |
|
|
Прочие источники |
000 03 01 00 00 00 0000 000 |
|
|
Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности |
000 05 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
продажа |
000 05 00 00 00 02 0000 630 |
|
|
продажа |
000 05 00 00 00 03 0000 630 |
|
|
Земельные участки, находящиеся
в государственной и
муниципальной собственности |
000 06 00 00 00 00 0000 000 |
0 |
0 |
продажа |
000 06 01 00 00 02 0000 430 |
|
|
продажа |
000 06 01 00 00 03 0000 430 |
|
|
Остатки средств бюджетов |
000 08 00 00 00 00 0000 000 |
351392 |
-353512 |
увеличение прочих остатков
денежных средств |
000 08 02 01 00 00 0000 510 |
3531416 |
3132113 |
уменьшение прочих остатков
денежных средств |
000 08 02 01 00 00 0000 610 |
3882808 |
2778601 |