Приложение к Постановлению от 03.10.2016 г № 177-ПП Изменение
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями кабардино-балкарской республики в рамках государственной программы кабардино-балкарской республики "Развитие физической культуры и спорта в кабардино-балкарской республике" на 2013 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
| N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной программы | Значение показателя объема государственной услуги | Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | очередной год | первый год планового периода | второй год | ||||
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | |||||||||
| Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом" | |||||||||
| 1. | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Детский стадион") | время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: | час | 13660 | 14056 | 14056 | 15354,2 | 16066,8 | 16066,8 |
| время предоставления спортивных залов юридическим лицам (специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), детско-юношеским спортивным школам (далее - ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии; | час | 4488 | 4488 | 4488 | |||||
| время предоставления стандартного футбольного поля, футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии; | час | 8448 | 8448 | 8448 | |||||
| время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг; | час | 280 | 295 | 295 | |||||
| время предоставления футбольных мини-полей физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг; | час | 280 | 295 | 295 | |||||
| время предоставления теннисных кортов физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 20 | 25 | 25 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (спортивные залы) | час/посещ. | 145200 | 145200 | 145200 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (футбольные поля и теннисные корты) | час/посещ. | 108240 | 108240 | 108240 | |||||
| Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольные поля и теннисные корты) | час/посещ. | 7280 | 9040 | 9040 | |||||
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 30 | 50 | 50 | |||||
| 2. | Обеспечение бесперебойной работы учреждения для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Спортивный комплекс "Нальчик") | время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: | час | 18892 | 19884 | 19884 | 26742,9 | 21948,0 | 21948,0 |
| время предоставления спортивных залов юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии; | час | 14784 | 14784 | 14784 | |||||
| время предоставления тренажерного зала юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии; | час | 1056 | 1056 | 1056 | |||||
| время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии; | час | 1056 | 1056 | 1056 | |||||
| время предоставления спортивного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг; | час | 60 | 84 | 84 | |||||
| время предоставления тренажерного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг; | час | 176 | 264 | 264 | |||||
| время предоставления плавательного бассейна физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг | час | 1760 | 2640 | 2640 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (спортивные залы) | час/посещ. | 287760 | 287760 | 287760 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (тренажерный зал) | час/посещ. | 4488 | 4488 | 4488 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (плавательный бассейн) | час/посещ. | 10560 | 10560 | 10560 | |||||
| Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (спортивный зал) | час/посещ. | 900 | 1260 | 1260 | |||||
| Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (тренажерный зал) | час/посещ. | 1760 | 3960 | 3960 | |||||
| Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (плавательный бассейн) | час/посещ. | 8800 | 21120 | 21120 | |||||
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 10 | 15 | 15 | |||||
| 3. | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Стадион Спартак") | время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе: | час | 5817 | 6396 | 6396 | 19160,9 | 16210,0 | 16210,0 |
| время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии; | час | 3120 | 3600 | 3600 | |||||
| время предоставления стандартного футбольного поля и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение дополнительного образования детей (далее - ГАУ ДОД) "Спартак-Нальчик") в рамках предоставляемой субсидии; | час | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
| время предоставления футбольного мини-поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг; | час | 297 | 396 | 396 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (спортивный зал, чаша стадиона) | час/посещ. | 84000 | 110000 | 110000 | |||||
| Количество потенциальных потребителей - обучающихся ГАУ ДОД "Спартак-Нальчик" | час/посещ. | 36000 | 38000 | 38000 | |||||
| Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольное мини-поле) | час/посещ. | 4455 | 5940 | 5940 | |||||
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 25 | 30 | 30 | |||||
| Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу" | |||||||||
| Основное мероприятие "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу" | |||||||||
| 1. | Организация и проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик") | Количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего | игр | 44 | 44 | 44 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Количество проведенных учебно-тренировочных сборов | сборы | 6 | 6 | 6 | |||||
| Количество участников спортивных мероприятий, всего | чел. | 50 | 50 | 50 | |||||
| в том числе: количество членов футбольных команд | чел. | 36 | 36 | 36 | |||||
| Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) | чел. | 14 | 14 | 14 | |||||