Приложение к Постановлению от 31.10.2013 г № 2244 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития городского округа нальчик на 2014 — 2016 годы
| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год отчет | 2013 год оценка | Прогноз | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||
| I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | I вариант | II вариант | ||||
| 1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям | млн. руб. | 10121,4 | 10411,4 | 11810,2 | 10747,7 | 12732,6 | 11769,3 | 14116,0 | 12721,2 |
| 2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и КБР, всего | га | 3527,0 | 2551,1 | 2806,0 | 2806,0 | 2982,0 | 2982,0 | 3224,0 | 3224,0 |
| в том числе: | |||||||||
| - пашни | га | 1086,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| - земли, занятые многолетними насаждениями | га | 856,0 | 733,8 | 800,0 | 800,0 | 826,0 | 826,0 | 826,0 | 826,0 |
| - сенокосы | га | 672,0 | 482,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 642,0 | 642,0 |
| - пастбища | га | 913,0 | 279,3 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 |
| из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего | 3527,0 | 2551,1 | 2806,0 | 2806,0 | 2982,0 | 2982,0 | 3224,0 | 3224,0 | |
| в том числе: | |||||||||
| - пашни | га | 1086,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| - земли, занятые многолетними насаждениями | га | 856,0 | 733,8 | 800,0 | 800,0 | 826,0 | 826,0 | 826,0 | 826,0 |
| - сенокосы | га | 672,0 | 482,0 | 550,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 642,0 | 642,0 |
| - пастбища | га | 913,0 | 279,3 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 700,0 | 700,0 |
| 3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) | |||||||||
| - зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) | тонн | 7888,7 | 7700,0 | 7815,5 | 7700,0 | 7932,7 | 7800,0 | 8051,7 | 7900,0 |
| - подсолнечник | тонн | 860,3 | 870,0 | 883,1 | 850,0 | 896,3 | 880,0 | 909,7 | 900,0 |
| - картофель | тонн | 3054,0 | 3306,1 | 3384,6 | 3279,3 | 3600,0 | 3400,0 | 4241,4 | 3685,0 |
| - овощи | тонн | 7354,7 | 7465,0 | 7577,0 | 7500,0 | 7690,7 | 7600,0 | 7806,0 | 7720,0 |
| - скот и птица (живая масса) | тонн | 3478,0 | 3700,0 | 4100,0 | 3990,0 | 4200,0 | 4000,0 | 4300,0 | 4100,0 |
| - молоко | тонн | 15790,0 | 16100,0 | 16300,0 | 16100,0 | 16700,0 | 16500,0 | 17000,0 | 16800,0 |
| - яйцо | тыс. штук | 7750,0 | 8100,0 | 8200,0 | 8000,0 | 8300,0 | 8100,0 | 8400,0 | 8200,0 |
| 4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки | |||||||||
| - мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тонн | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | ||
| - плодоовощные консервы | туб | 5991,0 | 6000,0 | 12500,0 | 12000,0 | 12500,0 | 12000,0 | 12500,0 | 12000,0 |
| - масла растительные нерафинированные | тонн | 5,4 | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - изделия хлебобулочные недлительного хранения | тонн | 22587,3 | 22658,0 | 22827,0 | 22642,0 | 22992,0 | 22811,0 | 23042,0 | 22861,0 |
| - изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения | тонн | 398,3 | 513,0 | 513,0 | 512,0 | 513,0 | 512,0 | 513,0 | 512,0 |
| - печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли | тонн | 812,2 | 821,0 | 831,0 | 821,0 | 841,0 | 826,0 | 841,0 | 826,0 |
| - какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые | тонн | 4032,7 | 4180,0 | 4200,0 | 4180,0 | 4250,0 | 4200,0 | 4250,0 | 4200,0 |
| в том числе: халва | тонн | 551,2 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |
| - воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные | тыс. полул. | 46133,0 | 38730,0 | 47325,0 | 47005,0 | 47590,0 | 47220,0 | 47865,0 | 47595,0 |
| 5. Производство подакцизных товаров | |||||||||
| Спиртные напитки всего | тыс. дкл | 403,1 | 950,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1560,0 | 1560,0 |
| из них: | |||||||||
| - водка | тыс. дкл | 403,1 | 950,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1560,0 | 1560,0 |
| Вина - всего | тыс. дкл | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 215,0 | 210,0 | 230,0 | 220,0 | |
| из них: | |||||||||
| - вина специальные | тыс. дкл | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 215,0 | 210,0 | 230,0 | 220,0 | |
| - пиво | тыс. дкл | 237,1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 6. Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом | тыс. чел. | 34700,0 | 40250,0 | 40650 | 40000 | 41100 | 40250 | 42593 | 41100 |
| Объем перевезенных пассажиров электрическим транспортом | тыс. чел. | 2400,0 | 2600,0 | 3000 | 2700 | 3600 | 2800 | 4200 | 2900 |
| 7. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 6310,9 | 6769 | 7255 | 7248 | 9858 | 8352 | 11335 | 9461 |
| Индекс физического объема | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 163,6 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 127,6 | 108,2 | 107,7 | 106,1 |
| Государственные и муниципальные инвестиции (в основной капитал): | млн. руб. | 2425 | 2600 | 2805 | 2650 | 4110 | 3850 | 5200 | 4900 |
| из республиканского и местного бюджетов | млн. руб. | 2250 | 2350 | 2500 | 2390 | 2700 | 2550 | 3000 | 2800 |
| 8. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 2119 | 2326 | 2998 | 2872 | 3718 | 3110 | 4776 | 3738 |
| Индекс физического объема | в % к пред. году в сопоставимых ценах | 232,0 | 102,2 | 120,0 | 115,0 | 116,2 | 101,5 | 119,7 | 112,0 |
| 9. Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв. м | 164,2 | 164,9 | 218,0 | 179,5 | 259,2 | 205,9 | 267,7 | 219,8 |
| в т.ч. индивидуальными застройщиками | тыс. кв. м | 139,7 | 146,4 | 165,8 | 155,9 | 187,0 | 159,9 | 190,2 | 161,8 |
| 10. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования): | |||||||||
| - школ | мест | 264,0 | 540,0 | - | - | - | - | - | |
| - больниц | коек | - | 291,0 | - | - | 470,0 | - | ||
| - дошкольных учреждений | мест | - | - | - | - | 280,0 | - | 240,0 | - |
| - объектов культуры | мест | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) | млн. руб. | 36633,3 | 37721,0 | 39418,4 | 38550,9 | 41310,5 | 39514,6 | 43376,1 | 40621,0 |
| в действующих ценах каждого года | в % к предыдущему году | 107,2 | 105,6 | 104,5 | 102,2 | 104,8 | 102,5 | 105,0 | 102,8 |
| в том числе: оборот розничной торговли (по крупным, средним предприятиям и рынкам) | млн. руб. | 9440,4 | 9893,5 | 10299,1 | 10071,6 | 10762,6 | 10293,2 | 11290,0 | 10550,5 |
| в действующих ценах каждого года | в % к предыдущему году | 113 | 104,8 | 104,1 | 101,8 | 104,5 | 102,2 | 104,9 | 102,5 |
| 12. Объем платных услуг населению (во всех секторах реализации) | млн. руб. | 9387 | 9809,4 | 10182,2 | 9887,9 | 10599,6 | 10065,9 | 11119 | 10327,6 |
| в действующих ценах каждого года | в % к предыдущему году | 110,5 | 104,5 | 103,8 | 100,8 | 104,1 | 101,8 | 104,9 | 102,6 |
| в том числе: общий объем услуг связи | млн. руб. | 724,2 | 732,9 | 742,4 | 735,8 | 752,8 | 738,8 | 767,1 | 743,9 |
| в действующих ценах каждого года | в % к пред. году | 110,4 | 101,2 | 101,3 | 100,4 | 101,4 | 100,4 | 101,9 | 100,7 |
| 13. Среднесписочная численность работников, всего | тыс. чел. | 77,2 | 75,3 | 75,2 | 74,8 | 76,9 | 75,6 | 78,2 | 77,4 |
| 14. Среднемесячная зарплата | руб. | 19232 | 21130 | 23792 | 22947 | 26695 | 24944 | 29952 | 27064 |
| 15. Фонд заработной платы по территории, всего | млн. руб. | 19232 | 19093 | 21470 | 20597 | 24634 | 22629 | 28107 | 25137 |
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 2014 - 2016 ГОДЫ
| N | Наименование продукции | Единица измерения | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз |
| 1 | Всего | тыс. руб. | 1011203,43 | 1049061,24 | 1115163,45 |
| 2 | Товары | тыс. руб. | 252392,7 | 266689,07 | 281911,97 |
| - продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства | тыс. руб. | 28768,68 | 30567,69 | 31929,64 | |
| - рыба и прочая продукция рыболовства | тыс. руб. | 854,33 | 907,3 | 958,11 | |
| - продукция горнодобывающих производств | тыс. руб. | 42,76 | 44,85 | 47,23 | |
| - продукция обрабатывающих производств | тыс. руб. | 165143,54 | 172994,02 | 181852,76 | |
| - электроэнергия, газ, пар и вода | тыс. руб. | 56898,69 | 61456,63 | 66362,46 | |
| - строительство | тыс. руб. | 446,25 | 467,22 | 498,06 | |
| - прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | тыс. руб. | 238,46 | 251,35 | 263,72 | |
| 3 | Работы | тыс. руб. | 308172,87 | 301584,96 | 321748,24 |
| - строительные работы | тыс. руб. | 308172,87 | 301584,96 | 321748,24 | |
| 4 | Услуги | тыс. руб. | 450637,86 | 480778,21 | 511503,24 |
| - услуги в области сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства | тыс. руб. | 56633,43 | 61459,81 | 65550,98 | |
| - услуги обрабатывающих производств | тыс. руб. | 4772,33 | 4954,77 | 5132,12 | |
| - электроэнергия, газ, пар и вода | тыс. руб. | 134930,73 | 139024,49 | 149312,36 | |
| Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | тыс. руб. | 1410,07 | 1525,71 | 1584,8 | |
| Услуги гостиниц и ресторанов | тыс. руб. | 124,47 | 132,08 | 140,81 | |
| Услуги транспорта, складского хозяйства и связи | тыс. руб. | 7398,72 | 7829,02 | 8142,76 | |
| Услуги в сфере финансового посредничества | тыс. руб. | 103,55 | 118,96 | 136,44 | |
| Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью | тыс. руб. | 15093,24 | 15779,22 | 16576,55 | |
| Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения | тыс. руб. | 398,06 | 417,39 | 435,93 | |
| Услуги в области образования | тыс. руб. | 92929,3 | 99337,84 | 105790,41 | |
| Услуги в области здравоохранения и социальные услуги | тыс. руб. | 77,45 | 82,14 | 84,85 | |
| Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги | тыс. руб. | 142137,6 | 150981,49 | 159516,74 |