Приложение к Решению от 26.12.2012 г № 44 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития чегемского муниципального района на 2013 — 2015 годы
┌─────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование показателя │ Единица │2011 год│2012 год│ Прогноз │ │ │ измерения │ отчет │ оценка ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ │ │ │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │ │ │ │ │ I вар │II вар │ I вар │II вар │ I вар │II вар │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │1. Объем отгруженных товаров собственного│ млн. руб. │ 731,2 │ 534,7 │ 557,9 │ 544,9 │ 572,4 │ 561,1 │ 588,7 │ 569,2 │ │производства, выполненных работ и услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по промышленным предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │2. Площадь сельскохозяйственных угодий, │ га │48095,4 │49339,3 │49339,3│49339,3│49339,3│49339,3│49339,3│49339,3│ │переданных в аренду органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления и КБР, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │пашни │ га │12880,0 │12880,0 │12880,0│12880,0│12880,0│12880,0│12880,0│12880,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │земли, занятые многолетними насаждениями │ га │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │сенокосы │ га │ 5689,0 │ 5688,7 │5688,7 │5688,7 │5688,7 │5688,7 │5688,7 │5688,7 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │пастбища │ га │28531,4 │29775,7 │29775,7│29775,7│29775,7│29775,7│29775,7│29775,7│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │из них площадь сельскохозяйственных │ │44855,0 │44855,0 │44855,0│44855,0│44855,0│44855,0│44855,0│44855,0│ │угодий, сдаваемых в аренду органами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местного самоуправления, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │пашни │ га │12880,0 │12880,0 │12880,0│12880,0│12880,0│12880,0│12880,0│12880,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │земли, занятые многолетними насаждениями │ га │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ 995,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │сенокосы │ га │ 5040,0 │ 5040,0 │5040,0 │5040,0 │5040,0 │5040,0 │5040,0 │5040,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │пастбища │ га │25940,0 │25940,0 │25940,0│25940,0│25940,0│25940,0│25940,0│25940,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │3. Производство продукции сельского │ тонн │46884,2 │40795,0 │36664,7│35753,7│38920,9│37575,3│42875,1│41510,1│ │хозяйства (все категории хозяйств) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зерновые и зернобобовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(в весе после доработки) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │подсолнечник │ тонн │ 687,7 │ 500,0 │ 656,0 │ 612,0 │ 681,0 │ 637,0 │ 681,0 │ 637,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │картофель │ тонн │14335,0 │14060,0 │13943,0│13861,4│14045,0│13962,0│14045,0│14045,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │овощи │ тонн │14838,2 │12066,0 │15304,0│15076,0│15325,0│15101,0│15325,0│15101,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │скот и птица (живая масса) │ тонн │ 7180,0 │ 6440,0 │6520,0 │6520,0 │6715,0 │6715,0 │6923,0 │6923,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │молоко │ тонн │42309,0 │44485,0 │44783,0│44483,0│45373,0│45073,0│46300,0│45950,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │яйцо │ тыс. штук │19970,0 │19688,0 │19886,0│19883,0│20082,0│20082,0│20082,0│20082,0│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4. Производство отдельных видов пищевых │ тонн │ 5,8 │ 6,0 │ 7,0 │ 6,5 │ 7,2 │ 7,0 │ 7,3 │ 7,2 │ │продуктов, включая напитки мясо и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │субпродукты пищевые убойных животных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │мясо и субпродукты пищевые домашней птицы│ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │плодоовощные консервы │ туб │ 7114,5 │ 5100,0 │5300,0 │5300,0 │5500,0 │5500,0 │5600,0 │5600,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │масла и жиры, кроме остатков (осадков), │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │рафинированные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │масла растительные нерафинированные │ тонн │ - │ - │ - │ │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │молоко жидкое обработанное │ тонн │ │ 380,0 │ 323,0 │ 320,0 │ 328,0 │ 323,0 │ 328,0 │ 323,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │сливки │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │йогурт и прочие виды молока или сливок, │ тонн │ 1083,4 │ 1200,0 │1230,0 │1210,0 │1240,0 │1230,0 │1250,0 │1240,0 │ │ферментированных или сквашенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │изделия хлебобулочные недлительного │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │хранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │изделия мучные кондитерские, торты и │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │пирожные недлительного хранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │печенье и пряники имбирные и аналогичные │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │изделия; печенье сладкое; вафли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │какао, шоколад и изделия кондитерские │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - - │ - │ - │ │сахаристые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │в том числе: халва │ тонн │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │воды минеральные и газированные │ тыс. │ 7000,0 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │неподслащенные и неароматизированные │ полул. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │5. Производство подакцизных товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Спирт этиловый ректификованный из │ тыс. дкл │ 20,9 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │пищевого сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │в том числе: реализуемый на сторону │ тыс. дкл │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Спиртные напитки - всего │ тыс. дкл │ 414,5 │ 364,0 │ 374,0 │ 374,0 │ 384,0 │ 384,0 │ 384,0 │ 384,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │водка │ тыс. дкл │ 398,9 │ 364,0 │ 374,0 │ 374,0 │ 384,0 │ 384,0 │ 384,0 │ 384,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ликеро-водочные изделия свыше 25% │ тыс. дкл │ 0,6 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ликеро-водочные изделия до 25% │ тыс. дкл │ 15,0 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │коньяк │ тыс. дкл │ - │ - │ - │ │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Вина - всего │ тыс. дкл │ 511,3 │ 844,2 │1073,5 │1073,5 │1085,0 │1085,0 │1100,0 │1100,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │вина специальные │ тыс. дкл │ 286,8 │ 130,0 │ 133,5 │ 133,5 │ 130,0 │ 130,0 │ 130,0 │ 130,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │вина столовые │ тыс. дкл │ 3,4 │ 494,2 │ 505,0 │ 505,0 │ 510,0 │ 510,0 │ 515,0 │ 515,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │вина плодовые специальные │ тыс. дкл │ 250,3 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │вина плодовые столовые │ тыс. дкл │ - │ 120,0 │ 335,0 │ 335,0 │ 345,0 │ 345,0 │ 355,0 │ 355,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │вина игристые и газированные │ тыс. дкл │ 0,7 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Пиво │ тыс. дкл │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │6. Объем перевезенных пассажиров │ тыс. чел. │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │автомобильным транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │7. Объем инвестиций (в основной капитал) │ млн. руб. │ 110,4 │ 121 │ 132 │ 130 │ 144 │ 141 │ 158 │ 151 │ │за счет всех источников финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │по крупным и средним предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Индекс физического объема │ в % к │ 11,4 │ 101,5 │ 101,9 │ 100,4 │ 102,1 │ 100,9 │ 102,7 │ 101,1 │ │ │пред. году в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Государственные и муниципальные │ млн. руб. │ 45 │ 100 │ 112 │ 103 │ 122 │ ИЗ │ 138 │ 121 │ │инвестиции (в основной капитал): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │из республиканского и местного бюджетов │ млн. руб. │ 23 │ 90 │ 100 │ 95 │ ПО │ 102 │ 125 │ 110 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │8. Объем работ, выполненных по виду │ млн. руб. │ 355 │ 436 │ 482 │ 473 │ 532 │ 512 │ 590 │ 558 │ │деятельности "Строительство" по крупным и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средним предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Индекс физического объема │ в % к │ 135 │ 113 │ 103 │ 101 │ 103 │ 101 │ 103 │ 102 │ │ │пред. году в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сопоставимых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │9. Ввод в эксплуатацию жилых домов │ тыс. кв. м │ 16,7 │ 17,0 │ 18,4 │ 17,1 │ 21,1 │ 18,4 │ 24,5 │ 20,6 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │в т.ч. индивидуальными застройщиками │ тыс. кв. м │ 16,7 │ 17,0 │ 17,6 │ 17,1 │ 19,0 │ 18,3 │ 21,1 │ 19,0 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │10. Ввод объектов социальной сферы и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жизнеобеспечения (за счет всех источников│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │школ │ мест │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │больниц │ коек │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │дошкольных учреждений │ мест │ - │ - │ - │ - │ - │ │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │объектов культуры │ мест │ - │ - │ - │ - │ 400,0 │ - │ - │ - │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │10. Среднесписочная численность │ тыс. чел. │ 5,5 │ 5,3 │ 5,6 │ 5,5 │ 5,7 │ 5,6 │ 5,7 │ 5,6 │ │работников, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │11. Среднемесячная зарплата │ руб. │ 10332 │ 13167 │ 14750 │ 14378 │ 16668 │ 15960 │ 18668 │ 17560 │ ├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │12. Фонд заработной платы по территории, │ млн. руб. │ 682 │ 838 │ 991 │ 949 │ 1140 │ 1073 │ 1277 │ 1180 │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘