Наименование
документа |
Создание документа |
Проверка документа |
Обработка документов |
|
количество
экземпляров |
ответственный
за выписку |
ответственный
за оформление |
ответственный
за проверку |
кому
представляется |
срок
представления |
кто исполняет |
срок исполнения |
Учет труда и его оплаты |
Приказы (о приеме
на работу, о
переводе на другую
работу, о
представлении
отпуска, об
увольнении) |
2 |
отдел кадров |
отдел кадров |
отдел кадров |
1 экземпляр отдел кадров
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день издания
приказа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии с
условиями
приказа |
Приказ о
направлении
работника в
командировку |
2 |
начальники
отделов |
начальники
отделов |
отдел
экономического
анализа |
1 экземпляр общий отдел
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день издания
приказа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии с
условиями
приказа |
Приказ о поощрении
работников |
2 |
начальники
отделов |
начальники
отделов |
отдел
экономического
анализа, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр общий отдел
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день издания
приказа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии с
условиями
приказа |
Штатное расписание |
2 |
отдел кадров,
отдел
экономического
анализа |
отдел кадров,
отдел
экономического
анализа |
отдел кадров,
отдел
экономического
анализа |
1 экземпляр отдел
экономического
анализа
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день издания
штатного
расписания |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в течение года |
Табель учета
рабочего времени |
1 |
отдел кадров |
отдел кадров |
отдел кадров |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
27 числа
каждого месяца |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
с 1 по 10
следующим за
данным месяцем |
Авансовый отчет |
1 |
подотчетное
лицо |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в течение 3
рабочих дней
после прибытия |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в течение 3
рабочих дней |
Прочие расчеты |
Договоры и
государственные
контракты |
2 |
отдел
государственных
закупок |
отдел
государственных
закупок |
отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
госзакупок
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в течение
1 - 2 дней
после
подписания
документа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии с
условиями
договора,
контракта |
Счета,
счета-фактуры,
накладные, акты
выполненных работ
в соответствии с
заключенными
договорами
и государственными
контрактами |
2 |
отдел
государственных
закупок |
отдел
государственных
закупок |
отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
госзакупок
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии
с условиями
договора,
контракта |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии с
условиями
договора,
контракта |
Сметы расходов к
приказам |
2 |
отдел
экономического
анализа |
отдел
экономического
анализа
(утвержденные
министром) |
отдел
экономического
анализа |
1 экземпляр общий отдел
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день издания
приказа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в соответствии с
условиями
приказа |
Накладные по
бланкам строгой
отчетности
(дипломы,
аттестаты, медали) |
3 |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом
министра |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом
министра |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом
министра, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр должностное
лицо
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
3 экземпляра получатель |
в день
создания
документа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день создания
документа |
Акт инвентаризации
бланков строгой
отчетности |
2 |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом
министра |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом
министра |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом
министра, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия |
1 экземпляр должностное
лицо
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
составления |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день создания
документа |
Учет основных средств |
Приказы и
разнарядки по
ТМЦ |
3 |
МОЛ, отдел
государственных
закупок |
МОЛ, отдел
государственных
закупок |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
госзакупок
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
3 экземпляра общий отдел
(приказ) |
в день
создания
документа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
прописанный в
приказе |
Накладная о приеме
внеоборотных
активов или
материалов |
2 |
МОЛ, отдел
государственных
закупок |
МОЛ, отдел
государственных
закупок |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
2 экземпляра отдел
госзакупок |
в день
поставки ОС и
материалов |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день
поступления
документов в
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
Накладная на
передачу
внеоборотных
активов или
материалов |
2 |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
(согласно
приказу и
разнарядке) |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
2 экземпляра получателю |
по
представлению
приказа и
разнарядки |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
совершения
операции или
сразу после нее |
Акт
приема-передачи ОС |
2 |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
(согласно
приказу и
разнарядке) |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
2 экземпляра отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
2 экземпляра получатель
3 экземпляра Минимущество
КБР |
по
представлению
приказа и
разнарядки |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
совершения
операции или
сразу после нее |
Акт о списании
объекта ОС |
2 |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
(согласно
техническому
заключению о
состоянии ОС и
распоряжению
Минимущества
КБР) |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
2 экземпляра Минимущество
КБР |
до
утвержденного
распоряжением
Минимущества
КБР срока |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
до утвержденного
распоряжением
Минимущества КБР
срока |
Ведомость выдачи
материальных
ценностей на нужды
министерства |
2 |
МОЛ, отдел
государственных
закупок |
МОЛ, отдел
государственных
закупок |
МОЛ, отдел
государственных
закупок, отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
2 экземпляра МОЛ |
после
совершения
операции |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
поступления
документов |
Акт о списании
объекта ОС
стоимостью до
3000,00 |
2 |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
комиссия, МОЛ |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
совершения
операции или
сразу после
нее |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
совершения
операции или
сразу после нее |
Путевые листы |
1 |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом на
выезд |
должностное
лицо,
утвержденное
приказом на
выезд |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
после
совершения
операции |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
после совершения
операции |
Инвентаризационная
опись, акт
инвентаризации |
1 |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
МОЛ, комиссия |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности,
МОЛ, комиссия |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности
2 экземпляра МОЛ |
утвержденный
приказом об
инвентаризации |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
утвержденный
приказом об
инвентаризации |
Накладная на
внутреннее
перемещение
объектов ОС (на
основании приказа) |
1 |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности, МОЛ |
1 экземпляр отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в день издания
приказа |
отдел
бухгалтерского
учета и
отчетности |
в момент
совершения
операции или
сразу после нее |