Постановление от 13.08.2010 г № 172-ПП
О Республиканской целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011 — 2015 годы»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011 - 2015 годы".
2.Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации Республиканской целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011 - 2015 годы" при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 - 2015 годы.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МЕРКУЛОВ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт Программы
Наименование Программы - Республиканская целевая программа
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Кабардино-Балкарской Республики
на 2011 - 2015 годы"
Основание для разработки - протокол совещания у Председателя
Программы Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2010 года N АМ - 5 пр (п. 8)
Государственный заказчик - исполнительный орган государственной
и разработчик Программы власти и Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющий управление в сфере
жилищно-коммунального хозяйства республики
Координатор Программы - исполнительный орган государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий
управление в сфере жилищно-коммунального
хозяйства республики
Цель и задачи Программы - повышение эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищно-коммунальных
систем жизнеобеспечения населения
Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс Кабардино-Балкарской Республики
Сроки и этапы реализации - 2011 - 2015 годы
Программы
Объемы и источники - объем финансирования Программы за счет средств
финансирования Программы всех источников в 2011 - 2015 годах составит
2050,9771 млн. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики -
1442,876 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований -
309,4341 млн. рублей;
средства внебюджетных источников -
298,667 млн. рублей
Исполнители Программы - Исполнительный орган государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющий управление в сфере
жилищно-коммунального хозяйства республики
Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления
Кабардино-Балкарской Республики;
организации, привлекаемые в установленном
порядке
Ожидаемые конечные - в результате реализации Программы будет
результаты реализации обеспечено повышение эффективности, качества
Программы жилищно-коммунального обслуживания, надежность
работы инженерных сетей жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания
Система организации - общее руководство и контроль за ходом
контроля за исполнением реализации Программы осуществляет
Программы государственный заказчик - исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, осуществляющий управление в сфере
жилищно-коммунального хозяйства республики.
Органы местного самоуправления муниципальных
образований Кабардино-Балкарской Республики и
организации, привлекаемые в установленном
порядке, ежеквартально, до 15 числа после
отчетного периода, представляют отчет о ходе
реализации Программы в исполнительный орган
государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, осуществляющий управление в сфере
жилищно-коммунального хозяйства республики.
Исполнительный орган государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий
управление в сфере жилищно-коммунального
хозяйства республики, ежеквартально, до 25
числа после отчетного периода, представляет
информацию о ходе выполнения Программы в
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.ВВЕДЕНИЕ
Республиканская целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2011 - 2015 годы" определяет комплекс мер по повышению надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального хозяйства, способствующих привлечению инвестиций в жилищно-коммунальной комплекс и обеспечивающих улучшение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.
Главным звеном Программы является продолжение работ в рамках Республиканской целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2002 - 2010 годы" по реконструкции и модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий возможности использования и привлечения предприятиями ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергоносителей.
Жилищно-коммунальное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. Это сложнейший производственно-технологический комплекс жизнеобеспечения населения, в котором сосредоточена четверть основных фондов, а это более 5,1 млн. квадратных метров жилья, 3350 жилых домов, 329 котельных, 49 ЦТП, 408,7 километров тепловых сетей, мощные инженерные системы водоснабжения и водоотведения с тысячами километров распределительных сетей: 4490,1 километра водопроводных сетей, 580 километров канализационных сетей и 530 водозаборных сооружений. Износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет около 52 процентов.
Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном комплексе республики показал, что несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при эксплуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по прежнему превышают нормативы. Потери тепла, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 8 - 10 процентов. Срок службы теплотрасс в настоящее время в 1,5 раза ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 20 процентов от произведенной тепловой энергии. Перерасход топлива в котельных составляет более 10 процентов.
Из-за повышенного загрязнения водных источников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды соответствующего качества.
Причиной сложившегося положения является инвестиционная непривлекательность жилищно-коммунального комплекса, несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям, недофинансирование бюджетами всех уровней бюджетных организаций по оплате за потребленные коммунальные услуги.
II.Итоги выполнения республиканской целевой программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса Кабардино-Балкарской Республики
на 2002 - 2010 годы"
Основными целями и задачами Республиканской целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2002 - 2010 годы" являлось обеспечение устойчивого, надежного функционирования инженерных систем обеспечения, повышение качества оказываемых услуг и комфортности условий проживания.
В рамках реализации Программы в 2007 - 2010 годах на объектах реконструкции жилищно-коммунального хозяйства было заменено ветхих тепловых сетей - 38,2 километра, водопроводных и канализационных сетей - 360,9 километров, проведены работы по замене тепломеханического оборудования котельных (171 котел, 124 насоса), установлены 22 котельные.
На строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства из бюджетов всех уровней было освоено 2005,9 млн. рублей.
Благодаря выполненным работам износ объектов коммунальной инфраструктуры снизился с 70 до 52 процентов. Количество вызовов на устранение аварийной ситуации в республике сократилось с 2309 до 1583.
Вместе с тем следует отметить, что кардинального изменения ситуации при реализации Программы достигнуть не удалось. Причинами этого явились недостаточное привлечение муниципальных средств и внебюджетных источников финансирования на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
III.Цели и задачи программы, сроки ее реализации
Основными целями и задачами Программы являются продолжение работ по повышению устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечению самоокупаемости предприятий ЖКХ, улучшению качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Программа направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников.
Мероприятия Программы планируется реализовать в 2011 - 2015 годах.
IV.Система программных мероприятий
Программа разработана на основании программных мероприятий городских округов и муниципальных районов, утвержденных решением сессий Советов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:
увеличение уставного капитала акционерных обществ, владеющих государственным имуществом теплового и водно-канализационного комплексов Кабардино-Балкарской Республики.
реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей;
децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных;
строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
создание и поддержание аварийного запаса оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса республики;
1.Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей
Целью данного мероприятия является снижение потерь тепла на теплотрассах, экономия капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс с использованием более экономичной бесканальной прокладки тепловых сетей, повышение КПД котельных и снижение основного износа с существующих 53 до 43 процентов.
В целях модернизации котельных необходимо продолжить работы по реконструкции котельных с заменой котлов и устаревшего тепломеханического оборудования. Предлагается заменить около 175 котлов и 46,5 км ветхих тепловых сетей.
Объемы финансирования мероприятий по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей отражены в таблице 1.
Таблица 1
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| городской округ Нальчик | 112300,0 | 3000,0 | 20600,0 | 16000,0 | 42000,0 | 30700,0 |
| городской округ Прохладный | 56612,7 | 6995,7 | 7137,5 | 13025,0 | 14389,5 | 15065,0 |
| городской округ Баксан | 22756,0 | 720,0 | 6969,0 | 6370,0 | 5515,0 | 3182,0 |
| Баксанский муниципальный район | 5720,0 | 0,0 | 1690,0 | 1260,0 | 1260,0 | 1510,0 |
| Прохладненский муниципальный район | 15869,2 | 2009,2 | 1462,0 | 2910,0 | 4498,0 | 4990,0 |
| Майский муниципальный район | 36480,0 | 0,0 | 2320,0 | 10500,0 | 12100,0 | 11560,0 |
| Урванский муниципальный район | 33522,0 | 5022,0 | 7000,0 | 7500,0 | 3650,0 | 10350,0 |
| Лескенский муниципальный район | 11449,3 | 3230,0 | 1984,6 | 2098,0 | 2308,0 | 1828,7 |
| Зольский муниципальный район | 9307,5 | 4107,5 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Терский муниципальный район | 28080,0 | 0,0 | 6000,0 | 6300,0 | 6400,0 | 9380,0 |
| Чегемский муниципальный район | 27422,0 | 0,0 | 6300,0 | 7472,0 | 6884,0 | 6766,0 |
| Черекский муниципальный район | 27078,0 | 5130,0 | 4950,0 | 4982,0 | 7000,0 | 5016,0 |
| Эльбрусский муниципальный район | 29122,0 | 0,0 | 4022,0 | 8000,0 | 8300,0 | 8800,0 |
| Всего по Кабардино-Балкарской Республике | 415718,7 | 30214,4 | 70435,1 | 91617,0 | 114304,5 | 109147,7 |
2.Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных
Целью мероприятия является поэтапный экономически обоснованный переход в теплоснабжении жилых домов и административных зданий к индивидуальным источникам теплоснабжения, что позволит сократить потери на тепловых сетях за счет уменьшения общей длины наружных трубопроводов, снизить затраты на капитальный ремонт трубопроводов, повысить качество отопления и горячего водоснабжения, снизить расходы за энергоносители на этапе производства тепловой энергии. В рамках Программы предполагается установить 55 блок-модульных и мини-котельных.
Объемы финансирования мероприятий по децентрализации котельных, установке блок-модульных и мини-котельных приведены в таблице 2.
Таблица 2
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВКЕ
БЛОК-МОДУЛЬНЫХ И МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| городской округ Нальчик | 51500,0 | 2000,0 | 17500,0 | 25100,0 | 0,0 | 6900,0 |
| городской округ Прохладный | 4350,0 | 0,0 | 4350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской округ Баксан | 2534,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,0 | 627,0 |
| Баксанский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прохладненский муниципальный район | 14975,0 | 0,0 | 2520,0 | 4050,0 | 3420,0 | 4985,0 |
| Майский муниципальный район | 25272,0 | 2300,0 | 2635,0 | 5335,0 | 7518,0 | 7484,0 |
| Урванский муниципальный район | 20200,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 3700,0 | 4500,0 |
| Лескенский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зольский муниципальный район | 36710,0 | 720,0 | 5370,0 | 3800,0 | 13400,0 | 13420,0 |
| Терский муниципальный район | 7400,0 | 0,0 | 2300,0 | 2550,0 | 2550,0 | 0,0 |
| Чегемский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Черекский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эльбрусский муниципальный район | 20665,0 | 3060,0 | 4020,0 | 3180,0 | 4298,0 | 6107,0 |
| Всего по Кабардино-Балкарской Республике | 183606,0 | 12980,0 | 42695,0 | 48015,0 | 35893,0 | 44023,0 |
3.Увеличение уставного капитала акционерных обществ, владеющих государственным имуществом теплового и водно-канализационного комплексов
Кабардино-Балкарской Республики
Целью данного мероприятия является модернизация и реконструкция котельных, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
Объемы финансирования мероприятий по увеличению уставного капитала акционерных обществ, владеющих государственным имуществом теплового и водно-канализационного комплексов Кабардино-Балкарской Республики, приведены в таблице 3.
Таблица 3
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УСТАВНОГО КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ, ВЛАДЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ТЕПЛОВОГО И ВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОМПЛЕКСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| городской округ Нальчик | 8781,9 | 8781,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской округ Прохладный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской округ Баксан | 3080,0 | 3080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Баксанский муниципальный район | 7880,1 | 7880,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прохладненский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Майский муниципальный район | 3851,6 | 3851,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Урванский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лескенский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зольский муниципальный район | 1950,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Терский муниципальный район | 4502,3 | 4502,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чегемский муниципальный район | 3719,1 | 3719,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Черекский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эльбрусский муниципальный район | 7194,9 | 7194,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Кабардино-Балкарской Республике | 40959,9 | 40959,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения
Стабильное водоснабжение населения неразрывно связано с рациональным использованием питьевой воды и предусматривает учет как добываемой, так и потребляемой воды. 90 процентов скважин в настоящее время не имеют водомеров, около 70 процентов населения также не имеют в своих домах водомеров.
Для измерения расхода воды, подаваемой насосными станциями, предусматривается установка 400 скоростных водомеров, что позволит снизить уровень потерь воды до 20 процентов и повысить эффективность использования питьевой воды в населенных пунктах.
Рельеф местности населенных пунктов и геологические условия водозаборов, на которых работают погружные насосы, остаются сложными, в связи с чем необходимо продолжить работы по установке водонапорных башен. Это позволит продлить срок службы погружных насосов типа ЭЦВ в 2 раза и сократить потребление электроэнергии на 3 - 5 процентов.
Предполагается заменить 360 км ветхих водопроводных и 150 км канализационных сетей.
Объемы финансирования мероприятий по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблицах 4, 5.
Таблица 4
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| городской округ Нальчик | 395931,6 | 23111,6 | 70920,0 | 101900,0 | 107000,0 | 93000,0 |
| городской округ Прохладный | 53964,0 | 4442,0 | 4570,0 | 7767,0 | 15235,0 | 21950,0 |
| городской округ Баксан | 80428,7 | 9692,7 | 15986,0 | 15740,0 | 16290,0 | 22720,0 |
| Баксанский муниципальный район | 82351,0 | 2350,0 | 21936,0 | 21671,0 | 20314,0 | 16080,0 |
| Прохладненский муниципальный район | 81923,2 | 11063,2 | 16112,0 | 17425,0 | 18638,0 | 18685,0 |
| Майский муниципальный район | 37241,6 | 5870,6 | 10880,0 | 6640,0 | 6641,0 | 7210,0 |
| Урванский муниципальный район | 79324,1 | 8944,1 | 14390,0 | 16170,0 | 21600,0 | 18220,0 |
| Лескенский муниципальный район | 83627,7 | 7929,6 | 17739,0 | 18985,0 | 19147,1 | 19827,0 |
| Зольский муниципальный район | 55008,8 | 5233,8 | 13680,0 | 13210,0 | 10904,0 | 11981,0 |
| Терский муниципальный район | 94677,0 | 8250,0 | 15230,0 | 31500,0 | 20127,0 | 19570,0 |
| Чегемский муниципальный район | 70221,3 | 10871,3 | 14700,0 | 13500,0 | 15150,0 | 16000,0 |
| Черекский муниципальный район | 68508,6 | 3533,6 | 14445,0 | 14815,0 | 16600,0 | 19115,0 |
| Эльбрусский муниципальный район | 61305,1 | 3820,0 | 15603,0 | 11974,5 | 13572,6 | 16335,0 |
| Всего по Кабардино-Балкарской Республике | 1244512,7 | 105112,5 | 246191,0 | 291297,5 | 301218,7 | 300693,0 |
Таблица 5
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| городской округ Нальчик | 21766,0 | 3486,0 | 18280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской округ Прохладный | 24911,5 | 4183,5 | 6750,0 | 5113,0 | 7255,0 | 1610,0 |
| городской округ Баксан | 16022,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,0 | 5018,0 | 7024,0 |
| Баксанский муниципальный район | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прохладненский муниципальный район | 2188,0 | 0,0 | 2188,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Майский муниципальный район | 5750,0 | 0,0 | 5750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Урванский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лескенский муниципальный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зольский муниципальный район | 1320,0 | 0,0 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Терский муниципальный район | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5400,0 |
| Чегемский муниципальный район | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Черекский муниципальный район | 7100,3 | 2180,3 | 2880,0 | 0,0 | 2040,0 | 0,0 |
| Эльбрусский муниципальный район | 37572,0 | 0,0 | 9450,0 | 0,0 | 7724,0 | 20398,0 |
| Всего по Кабардино-Балкарской Республике | 134379,8 | 9849,8 | 47968,0 | 11093,0 | 29037,0 | 36432,0 |
5.Создание и поддержание аварийного запаса оборудования
и материалов для жилищно-коммунального комплекса республики
Мероприятие предназначено для снижения технической аварийности и повышения надежности в работе объектов жилищно-коммунального комплекса республики.
Объемы финансирования мероприятий по созданию и поддержанию аварийного запаса оборудования и материалов для жилищно-коммунального комплекса республики приведены в таблице 6.
Таблица 6
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ
И ПОДДЕРЖАНИЮ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Всего по Кабардино-Балкарской Республике | 31800,0 | 7500,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6300,0 | 6800,0 |
V.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, местных бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных средств.
Объем финансирования составит 2050,9771 млн. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1442,876 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - 309,4341 млн. рублей;
средства внебюджетных источников - 298,667 млн. рублей.
С целью повышения эффективности финансирования и реализации Программы ежегодно до утверждения республиканского и местных бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики, вносится на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской Республики перечень программных мероприятий на очередной год с указанием объемов работ в натуральном и стоимостном выражении в соответствии с проектно-сметной документацией, а также источников финансирования по каждому мероприятию.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 7.
Таблица 7
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
тыс. рублей
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей | 415718,7 | 30214,4 | 70435,1 | 91617,0 | 114304,5 | 109147,7 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 339567,7 | 18514,4 | 52278,6 | 74200,0 | 95010,0 | 99564,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 25782,0 | 4500,0 | 5040,5 | 5369,0 | 6167,5 | 4705,0 |
| внебюджетные средства | 50369,0 | 7200,0 | 13116,0 | 12048,0 | 13127,0 | 4878,0 |
| 2. Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных | 183606,0 | 12980,0 | 42695,0 | 48015,0 | 35893,0 | 44023,0 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 98410,0 | 0,0 | 29250,0 | 34000,0 | 18860,0 | 16300,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 14149,0 | 1620,0 | 2270,0 | 2000,0 | 3827,0 | 4432,0 |
| внебюджетные средства | 71047,0 | 11360,0 | 11175,0 | 12015,0 | 13206,0 | 23291,0 |
| 3. Увеличение уставного капитала акционерных обществ, владеющих государственным имуществом теплового и водно-канализационного комплексов КБР | 40959,9 | 40959,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 40959,9 | 40959,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Строительство, реконструкция систем водоснабжения | 1244512,7 | 105112,5 | 246191,0 | 291297,5 | 301218,7 | 300693,0 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 821691,6 | 45846,5 | 167985,0 | 201469,0 | 206284,1 | 200107,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 257841,1 | 37742,0 | 49552,0 | 54104,5 | 56588,6 | 59854,0 |
| внебюджетные средства | 164980,0 | 21524,0 | 28654,0 | 35724,0 | 38346,0 | 40732,0 |
| 5. Строительство, реконструкция систем водоотведения | 134379,8 | 9849,8 | 47968,0 | 11093,0 | 29037,0 | 36432,0 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 110446,8 | 8311,8 | 46173,0 | 5700,0 | 22464,0 | 27798,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 11662,0 | 0,0 | 0,0 | 2786,0 | 3808,0 | 5068,0 |
| внебюджетные средства | 12271,0 | 1538,0 | 1795,0 | 2607,0 | 2765,0 | 3566,0 |
| 6. Создание и поддержание аварийного запаса оборудования и материалов | 31800,0 | 7500,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6300,0 | 6800,0 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 31800,0 | 7500,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6300,0 | 6800,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе | 2050977,1 | 206616,6 | 412689,1 | 447822,5 | 486753,2 | 497095,7 |
| в том числе: | ||||||
| республиканский бюджет КБР | 1442876,0 | 121132,6 | 301086,6 | 321169,0 | 348918,1 | 350569,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 309434,1 | 43862,0 | 56862,5 | 64259,5 | 70391,1 | 74059,0 |
| внебюджетные средства | 298667,0 | 41622,0 | 54740,0 | 62394,0 | 67444,0 | 72467,0". |
VI.Ресурсоэнергосберегающие мероприятия
Одним из основных направлений программных мероприятий является ресурсоэнергосбережение.
В силу специфики отрасли энергосберегающие мероприятия ЖКХ являются капиталоемкими и имеют относительно продолжительные сроки окупаемости.
Основными этапами ресурсоэнергосбережения являются:
устройство автономных источников тепла, что снизит потребление энергоресурсов до 30 процентов;
замена ветхих (аварийных) участков сетей тепла и воды, что уменьшит уровень потерь до 15 и 20 процентов соответственно.
VII.Механизм реализации программы
Реализация Программы предусматривает участие органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций различных форм собственности.
Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий для решения задач по модернизации жилищно-коммунального комплекса, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования с целью привлечения в эту сферу частных инвестиционных ресурсов.
На уровне органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики обеспечивается:
выработка и реализация нормативной правовой базы по реформированию жилищно-коммунального комплекса в рамках установленных действующим законодательством полномочий;
предоставление средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов муниципальных образований республики на модернизацию коммунального комплекса.
На уровне органов местного самоуправления и организаций обеспечивается:
демонополизация, создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;
развитие договорных отношений на конкурсной основе;
предоставление средств из местных бюджетов муниципальных образований на модернизацию жилищно-коммунального комплекса;
предоставление гарантий и иных форм поддержки привлечения заемного финансирования.
Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти на основе общих принципов, целей и конкретных условий их реализации, а также передового опыта.
VIII.Организационное и информационное обеспечение реализации программы
Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики, являющийся координатором Программы, осуществляет взаимодействие с заинтересованными исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.
Бюджетная заявка на выделение ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов муниципальных образований для финансирования Программы разрабатывается и представляется в установленном порядке координатором Программы.
Координатор Программы обеспечивает информационно-разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации, а также путем проведения выставок, конференций и семинаров.
IX.Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которая обеспечит проведение мониторинга и оценки ее реализации, своевременное уточнение или корректировку поставленных задач и намеченных мероприятий.
Индикаторы реализации основных мероприятий Программы по способу их выражения представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания проводимых мероприятий, как это показано в таблице 8.
Таблица 8
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Износ сетей коммунальной инфраструктуры, % | |||||
| холодного водоснабжения | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |
| горячего водоснабжения | 52 | 50 | 47 | 43 | 40 |
| теплоснабжения | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 |
| водоотведения | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| Удельный вес площади, оборудованной | |||||
| водопроводом | 99,8 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| канализацией | 81 | 85 | 89 | 94 | 98 |
| Потери в сетях: | |||||
| водопроводных | 25 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 20 |
| тепловых | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
X.Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
Органы местного самоуправления, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также по итогам года до 1 марта представляют координатору Программы сводную информацию о результатах выполнения мероприятий Программы.
Координатор Программы ежегодно до 1 апреля представляет информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики и заявку на финансирование мероприятий Программы на следующий финансовый год.