Решение от 04.08.2010 г № 272
Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2010 года
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 полугодие 2010 года.
2.Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику N 1 (Т.Ф. Евстигнеева) и N 2 (Р.Ж. Бифов) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет городского округа Нальчик.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципальных земельных участков.
4.Главным распорядителям бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований.
5.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов М.Ф. Кучукову.
Глава городского округа Нальчик
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК НА 1 ИЮЛЯ 2010 Г.
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План на год | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 785002,7 | 412826,3 | 52,6 | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 578277,0 | 283093,2 | 49,0 |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 578277,0 | 283093,2 | 49,0 |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 108666,9 | 51972,7 | 47,8 |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 108303,9 | 51651,2 | 47,7 |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 363,0 | 321,5 | 88,6 |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 49412,2 | 42876,7 | 86,8 |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 2260,1 | 1120,8 | 49,6 |
| 1 06 06 | Земельный налог | 47152,1 | 41755,9 | 88,6 |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 48646,6 | 35041,8 | 72,0 |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 9863,7 | 5157,4 | 52,3 |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 38737,9 | 29872,4 | 77,1 |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы | 45,0 | 12,0 | 26,7 |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | -158,1 | 0,0 |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -280,9 | 0,0 |
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 0,0 | 100,8 | 0,0 |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам), налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| Неналоговые доходы | 248137,7 | 142396,0 | 57,4 | |
| 1 11 00 | Доходы от использовании имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30400,0 | 20612,8 | 67,8 |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 15500,0 | 8836,7 | 57,0 |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 14500,0 | 11143,9 | 76,9 |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 400,0 | 632,2 | 158,1 |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5326,9 | 3181,9 | 59,7 |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5326,9 | 3181,9 | 59,7 |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат бюджетов городских округов | 130020,5 | 72035,9 | 55,4 |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 46200,0 | 28305,6 | 61,3 |
| 1 14 01 | Доходы от продажи квартир | 0,0 | 107,4 | 0,0 |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 34700,0 | 18586,9 | 53,6 |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11500,0 | 9611,3 | 83,6 |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 27029,5 | 17622,1 | 65,2 |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 9160,8 | 637,7 | 7,0 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1033140,4 | 555222,3 | 53,7 | |
| 1 19 00 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 0,0 | -222,1 | 0,0 |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1021424,8 | 456588,4 | 44,7 |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 45747,7 | 4780,3 | 10,4 |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 45747,7 | 4780,3 | 10,4 |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 184656,2 | 13192,5 | 7,1 |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 19110,4 | 6621,5 | 34,6 |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 130000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 8062,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 27482,9 | 6571,0 | 23,9 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (организация летнего отдыха детей в детских лагерях) | 17655,6 | 3571,0 | 20,2 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (погашение кредиторской задолженности по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в 2008 - 2009 гг.) | 6827,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (реконструкция памятников УВОВ) | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 790795,7 | 438291,6 | 55,4 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 7794,8 | 3897,4 | 50,0 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 164,0 | 16,0 | 9,8 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 17200,0 | 7342,8 | 42,7 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) | 729400,0 | 409280,4 | 56,1 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних) | 2419,0 | 544,6 | 22,5 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников Комиссии по делам несовершеннолетних) | 1129,8 | 413,1 | 36,6 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 16654,4 | 8705,3 | 52,3 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 16033,7 | 8092,0 | 50,5 |
| 2 02 04 | Иные межбюджетные трансферты | 225,2 | 324,0 | 143,9 |
| 2 02 04 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек | 225,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 04 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 0,0 | 324,0 | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом возврата субсидии | 2054565,2 | 1011588,6 | 49,2 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ без учета возврата субсидии | 2054565,2 | 1011810,7 | 49,2 | |
| 0,0 | ||||
| По администраторам собственных доходов | 1033140,4 | 555222,3 | 53,7 | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчик | 747019,8 | 383256,2 | 51,3 |
| 188 | УВД, ГИБДД | 54270,1 | 41218,1 | 75,9 |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 5966,9 | 3598,4 | 60,3 |
| 803 | Местная администрация г. Нальчика | 9494,3 | 819,1 | 8,6 |
| 860 | Управление здравоохранения | 8788,0 | 8788,0 | 100,0 |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 30400,0 | 20612,8 | 67,8 |
| 867 | Центр приватизации муниципального имущества | 46200,0 | 28305,6 | 61,3 |
| 892 | Департамент финансов местной администрации г. Нальчика | 121232,5 | 63247,9 | 52,2 |
| Задатки на участие в аукционах | 0,0 | -3644,1 | 0,0 | |
| Родовые сертификаты | 6362,0 | 6362,0 | 100,0 | |
| Дебиторская задолженность прошлых лет | 0,0 | 408,0 | 0,0 | |
| Доходы от оказания платных услуг Управлением архитектуры и градостроительства | 3400,0 | 1501,0 | 44,1 | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры | 21739,0 | 10661,3 | 49,0 | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями здравоохранения | 21350,0 | 8468,4 | 39,7 | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями образования | 68381,5 | 39477,9 | 57,7 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 0,0 | 13,4 | 0,0 | |
| Прочие администраторы | 9768,8 | 5376,2 | 55,0 | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 152618,3 | 59671,1 | 39,1 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 4801,3 | 2007,4 | 41,8 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 77432,0 | 31610,5 | 40,8 |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 12 | Резервные фонды | 4604,8 | 0,0 | 0,0 |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 63180,2 | 26053,2 | 41,2 |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5081,1 | 2559,5 | 50,4 |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5081,1 | 2559,5 | 50,4 |
| 04 00 | Национальная экономика | 10639,0 | 6500,0 | 61,1 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10639,0 | 6500,0 | 61,1 |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 522926,0 | 225171,6 | 43,1 |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 152205,8 | 2315,6 | 1,5 |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |
| 05 03 | Благоустройство | 254291,1 | 114528,8 | 45,0 |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 16429,1 | 8327,2 | 50,7 |
| 07 00 | Образование | 1072727,0 | 584139,6 | 54,5 |
| 07 02 | Общее образование | 1033036,6 | 570562,4 | 55,2 |
| 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 19695,6 | 3416,6 | 17,3 |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 19994,8 | 10160,6 | 50,8 |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 78229,2 | 36965,2 | 47,3 |
| 08 01 | Культура | 66327,6 | 29715,9 | 44,8 |
| 08 04 | Периодическая печать и издательство | 3824,8 | 1529,2 | 40,0 |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 8076,8 | 5720,1 | 70,8 |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 309675,3 | 134409,0 | 43,4 |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 71778,7 | 31372,7 | 43,7 |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 95437,7 | 43293,1 | 45,4 |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 130789,0 | 57075,5 | 43,6 |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 4089,0 | 1613,4 | 39,5 |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 7580,9 | 1054,3 | 13,9 |
| 10 00 | Социальная политика | 80609,1 | 41483,1 | 51,5 |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 2964,0 | 647,1 | 21,8 |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 39857,6 | 24102,1 | 60,5 |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 34059,9 | 15406,7 | 45,2 |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 3727,6 | 1327,2 | 35,6 |
| Итого расходов: | 2232505,0 | 1090899,1 | 48,9 |
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(в тыс. руб.)
| КБК | Вид заимствования | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 00 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 79310,5 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 100000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -26995,5 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -1117894,6 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 1090899,1 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 6306,0 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | 6306,0 |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Г.О.НАЛЬЧИК В 1 ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
(в тыс. рублей)
| Наименование показателя | План на год | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО | 295334,4 | 127937,1 | 43,3 |
| Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы" | 1265,0 | 606,8 | 48,0 |
| Комплексная подпрограмма профилактики правонарушений в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы | 3127,7 | 972,3 | 31,1 |
| Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе Нальчик на 2007 - 2011 годы" | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная целевая программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы | 138122,2 | 59,3 | 0,0 |
| Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика на 2009 - 2010 годы" | 100000,0 | 100000,0 | 100,0 |
| Городская целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2009 - 2011 годы" | 2040,0 | 440,0 | 21,6 |
| Городская целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 3110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 1500,0 | 476,6 | 31,8 |
| Городская целевая программа "Развитие здравоохранения в г. Нальчике на 2009 - 2011 годы" | 1800,0 | 80,0 | 4,4 |
| Концепция инвестиционной политики городского округа Нальчик на период до 2030 года | 3500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 35369,5 | 23802,1 | 67,3 |
| Городская целевая программа "Развитие и модернизация пассажирского транспорта городского округа Нальчик на 2008 - 2011 годы" | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
НА 30 ИЮНЯ 2010 Г.
| Наименование показателя | Численность, человек | Расходы на оплату труда, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальных служащих | 180 | 14398 |
| 2 | Работников муниципальных учреждений | 10890 | 429292 |
| из них в учреждениях: | |||
| 2.1. | образования | 9152 | 360910 |
| 2.2. | здравоохранения | 1206 | 47498 |
| 2.3. | культуры | 269 | 10527 |
| 2.4. | физической культуры и спорта | 20 | 889 |
| 2.5. | социального обслуживания и другие | 243 | 9468 |
| ВСЕГО: | 11070 | 443690 |
СВЕДЕНИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК В 1 ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
| Наименование | Сумма |
| План | 6500,0 |
| Фактически израсходовано | 1895,2 |