Решение от 26.04.2010 г № 56
О Муниципальной целевой программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Терского муниципального района КБР на 2011 — 2015 годы»
1.Утвердить Муниципальную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Терского муниципального района КБР на 2011 - 2015 годы" (прилагается).
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель главы Терского муниципального района
А.ГЕТИГЕЖЕВ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование - Целевая программа "Реформирование и модернизация
Программы жилищно-коммунального комплекса Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2011 - 2015 годы"
Основание - Протокол совещания у Председателя Правительства
для разработки Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2010 года
Программы N АМ-5пр (п. 8)
Государственный - Министерство промышленности, топливно-энергетического
заказчик комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
и разработчик Кабардино-Балкарской Республики
Программы
Координатор - Министерство промышленности, топливно-энергетического
Программы комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Цель и задачи - Повышение эффективности, устойчивости и надежности
Программы функционирования жилищно-коммунальных систем
жизнеобеспечения населения Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный
комплекс Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Сроки и этапы - 2011 - 2015 годы
реализации
Программы
Объемы - объем финансирования Программы за счет средств
и источники всех источников в 2011 - 2015 годах составит
финансирования 187,707 млн. рублей, в том числе:
Программы средства республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики -
149,113 млн. рублей;
средства бюджета Терского муниципального района -
20,334 млн. рублей;
средства внебюджетных источников - 18,260 млн. рублей
Исполнители - Министерство промышленности, топливно-энергетического
Программы комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов
Кабардино-Балкарской Республики;
местная администрация Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики;
организации, привлекаемые в установленном порядке
Ожидаемые - в результате реализации Программы будет
конечные обеспечено повышение эффективности, качества
результаты жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы
реализации инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность
Программы и безопасность условий проживания.I.Цели и задачи программы, сроки ее реализации
Программа направлена на создание условий по приведению коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения комфортных условий проживания.
Мероприятия Программы предусматривают:
- финансовую стабилизацию отрасли;
- развитие и техническое совершенствование систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
- реконструкцию и модернизацию объектов теплоэнергетического хозяйства;
- автоматизацию производственных и управленческих процессов.
Мероприятия Программы планируется реализовать в следующие сроки: 2011 - 2015 годы.
В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из других источников, в том числе республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджета Терского муниципального района, а также средств внебюджетных источников.
II.Система программных мероприятий
Организационно-экономическая модель реформирования отрасли
Мероприятия Программы направлены на переход к новой экономической модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса. Перевод отношений между предприятиями жилищно-коммунального комплекса и получателями их услуг на договорную основу, совершенствование системы и принципов регулирования тарифов на услуги локальных монополистов в коммунальном хозяйстве позволят:
потребителям непосредственно влиять на объем и качество жилищно-коммунальных услуг;
проводить конкурсный отбор управляющих компаний и подрядных организаций с целью получения более качественных услуг;
стимулировать энергоресурсосбережение как со стороны жилищно-коммунальных предприятий (для снижения производственных издержек), так и со стороны потребителей (для уменьшения стоимости потребляемых услуг);
перейти на полные договорные отношения между производителем, потребителем и заказчиком жилищно-коммунальных услуг, в которых будут отражены снижение ставок и тарифов за некачественно предоставленные услуги, а также дифференциация ставок оплаты жилья и коммунальных услуг в зависимости от благоустройства жилищного фонда.
Реконструкция котельных с заменой тепломеханического
оборудования и тепловых сетей
50% всех трубопроводов тепловых сетей Терского муниципального района требует замены. Цель мероприятия - снижение потерь тепла на теплотрассах, экономия капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс, использование более экономичной бесканальной прокладки тепловых сетей.
В целях модернизации котельных необходимо осуществить:
реконструкцию котельных с заменой котлов;
замену устаревшего тепломеханического оборудования.
Цель мероприятия - повышение КПД котельных с высоким процентом износа и полной выработкой ресурса механического использования. При этом будет восстановлена система жизнеобеспечения и снижен основной износ.
В целях рационального использования энергоресурсов и сокращения затрат на содержание и эксплуатацию объектов необходимы работы по установке приборов учета тепловой энергии на объектах бюджетной сферы республики. Объемы финансирования мероприятий по модернизации систем теплоснабжения приведены в таблице 1.
Таблица 1
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
(тыс. рублей)
| Наименование | Затраты за весь период | годы | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | г.п. Терек | 14920,0 | - | 1200,0 | 4500,0 | 5200,0 | 4020,0 |
| 2 | с.п. В. Курп | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - |
| 3 | с.п. Н. Балкария | 2600,0 | - | 2600,0 | - | - | - |
| 4 | п. Интернациональный | 5360,0 | - | - | - | - | 5360,0 |
| 5 | с.п. Красноармейское | 1800,0 | - | - | 1800,0 | - | - |
| 6 | с. п. Ново-Хамидие | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - |
| 7 | с. п. Урожайное | 1200,0 | - | 1200,0 | - | - | - |
| 8 | с.п. Дейское | 5400,0 | 4200,0 | - | - | 1200,0 | - |
| ВСЕГО по Терскому муниципальному району | 33480,0 | 5400,0 | 6000,0 | 6300,0 | 6400,0 | 9380,0 |
Децентрализация котельных, установка блок-модульных
и мини-котельных, оборудование газоанализаторами
Цель мероприятия - поэтапный, экономически обоснованный переход в теплоснабжении жилых домов и административных зданий к индивидуальным источникам теплоснабжения. Это позволит сократить потери на тепловых сетях за счет уменьшения общей длины наружных трубопроводов, снизить затраты на капитальный ремонт трубопроводов, повысить качество отопления и горячего водоснабжения.
Приоритетными направлениями являются:
децентрализация системы теплоснабжения Терского муниципального района. Теплоснабжение Терского муниципального района осуществляется на 80 процентов от централизованной системы теплоснабжения. Децентрализация ведет к экономии затрат (до 30 процентов) на транспортировку тепла, снижает на 1/3 расход топлива за счет автоматического регулирования режима работы котлов и систем отопления, повышает на 25 процентов КПД современных автоматизированных котельных против существующих котловых агрегатов;
замена устаревших котлов на новые с более высоким КПД. Цель мероприятия - комплексная экономия энергоносителей (газ, электроэнергия) на этапе производства тепла.
Данное мероприятие предусматривает замену существующего оборудования на жаротрубные котлы с КПД до 93 процентов, что позволит экономить ежегодно до 15 процентов топлива, внедрение новых технологий водоподготовки. Цель мероприятия - снижение капитальных затрат при строительстве новых и реконструкции действующих котельных.
Объемы необходимого для этих целей финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
О ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ, УСТАНОВКЕ БЛОК-МОДУЛЬНЫХ
И МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ, ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМИ
(тыс. рублей)
| Наименование | Затраты за весь период | годы | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | г.п. Терек | 8250,0 | 3150,0 | - | 2550,0 | 2550,0 | - |
| 2 | с.п. В. Акбаш | 2300,0 | - | 2300,0 | - | - | - |
| 3 | ВСЕГО по Терскому муниципальному району | 10550,0 | 3150,0 | 2300,0 | 2550,0 | 2550,0 | 0,0 |
Строительство и реконструкция систем
водоснабжения и водоотведения
Стабильное водоснабжение населения неразрывно связано с рациональным использованием питьевой воды и предусматривает учет как добываемой, так и потребляемой воды.
Объемы необходимого для этих целей финансирования приведены в таблице 3.
Таблица 3
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(тыс. рублей)
| Наименование | Затраты за весь период | годы | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | г.п. Терек | 8875,0 | 1200,0 | 2590,0 | 2405,0 | 400,0 | 2280,0 |
| 2 | с.п. В. Акбаш | 3020,0 | 200,0 | 2220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3 | с.п. В. Курп | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - |
| 4 | с.п. Инаркой | 1450,0 | 1450,0 | - | - | - | - |
| 5 | с.п. Н. Курп | 2900,0 | 1450,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 6 | с.п. Н. Балкария | 7140,0 | - | - | 3560,0 | 500,0 | 3080,0 |
| 7 | с.п. Красноармейское | 8005,0 | 350,0 | 400,0 | 5445,0 | 1310,0 | 500,0 |
| 8 | с.п. Терекское | 7904,0 | 350,0 | 1840,0 | 450,0 | 1340,0 | 3924,0 |
| 9 | с.п. Хамидие | 980,0 | - | 980,0 | - | - | - |
| 10 | с.п. Ново-Хамидие | 6280,0 | 3200,0 | 2330,0 | 300,0 | 450,0 | - |
| 11 | с.п. Арик | 7877,0 | - | - | - | 7877,0 | - |
| 12 | с.п. Урожайное | 21810,0 | 300,0 | 3870,0 | 17240,0 | 400,0 | - |
| 13 | п. Интернациональный | 4860,0 | 300,0 | 350,0 | - | 1600,0 | 2610,0 |
| 14 | с.п. Дейское | 7350,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 5650,0 | 500,0 |
| 15 | с.п. Плановское | 7526,0 | 400,0 | - | 1050,0 | - | 6076,0 |
| ВСЕГО по Терскому муниципальному району | 97277,0 | 10850,0 | 15230,0 | 31500,0 | 20127,0 | 19570,0 |
Таблица 4
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(тыс. рублей)
| Наименование | Затраты за весь период | годы | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | г.п. Терек | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5400,0 |
| ВСЕГО по Терскому муниципальному району | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5400,0 |
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса
к работе в осенне-зимний период
Целью данного мероприятия является обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Терского муниципального района своевременной и качественной подготовкой к работе в осенне-зимний период.
Объемы финансирования указанных мероприятий приведены в таблице 5.
Таблица 5
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
(тыс. рублей)
| Наименование | Затраты на весь период | Годы | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Всего по Терскому муниципальному району | 35000,0 | 6000,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8000,0 |
III.Механизм реализации программы
Реализация Программы предусматривает участие органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органа местного самоуправления Терского муниципального района.
Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования.
На уровне органов местного самоуправления Терского муниципального района и организаций обеспечивается:
демонополизация, создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;
развитие договорных отношений на конкурсной основе;
предоставление средств бюджета Терского муниципального района на модернизацию жилищно-коммунального комплекса на безвозвратной и возвратной основах.
Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти.
IV.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета Терского муниципального района, а также средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства (внебюджетные средства), заемных средств.
Объем финансирования составит 187,707 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 149,113 млн. рублей;
средства бюджета Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики - 20,334 млн. рублей;
внебюджетные источники - 18,260 млн. рублей.
Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегодно.
Объекты и источники финансирования Программы приведены в таблице 6.
Таблица 6
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)
| Наименование мероприятий | Финансирование по годам | Всего | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей, в том числе: | 5400,0 | 6000,0 | 6300,0 | 6400,0 | 9380,0 | 33480,0 |
| республиканский бюджет КБР | 5400,0 | 6000,0 | 6300,0 | 6400,0 | 9380,0 | 33480,0 |
| бюджет Терского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных, оборудование газоанализаторами, в том числе: | 3150,0 | 2300,0 | 2550,0 | 2550,0 | 0,0 | 10550,0 |
| республиканский бюджет КБР | 3150,0 | 2300,0 | 2550,0 | 2550,0 | 0,0 | 10550,0 |
| бюджет Терского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Строительство, реконструкция систем водоснабжения, в том числе: | 10850,0 | 15230,0 | 31500,0 | 20127,0 | 19570,0 | 97277,0 |
| республиканский бюджет КБР | 4950,0 | 8910,0 | 21850,0 | 10777,0 | 12196,0 | 58683,0 |
| бюджет Терского муниципального района | 3000,0 | 3520,0 | 5100,0 | 5290,0 | 3424,0 | 20334,0 |
| внебюджетные средства | 2900,0 | 2800,0 | 4550,0 | 4060,0 | 3950,0 | 18260,0 |
| 4. Строительство, реконструкция систем водоотведения, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5400,0 | 11400,0 |
| республиканский бюджет КБР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5400,0 | 11400,0 |
| бюджет Терского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Подготовка объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период, в том числе: | 6000,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8000,0 | 35000,0 |
| республиканский бюджет КБР | 6000,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8000,0 | 35000,0 |
| бюджет Терского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Всего по Программе, в том числе: | 25400,0 | 29830,0 | 47350,0 | 42777,0 | 42350,0 | 187707,0 |
| республиканский бюджет КБР | 19500,0 | 23510,0 | 37700,0 | 33427,0 | 34976,0 | 149113,0 |
| бюджет Терского муниципального района | 3000,0 | 3520,0 | 5100,0 | 5290,0 | 3424,0 | 20334,0 |
| внебюджетные средства | 2900,0 | 2800,0 | 4550,0 | 4060,0 | 3950,0 | 18260,0 |
V.Ресурсоэнергосберегающие мероприятия
Одним из направлений программных мероприятий является ресурсоэнергосбережение.
В силу специфики отрасли энергосберегающие мероприятия ЖКХ являются капиталоемкими и имеют относительно продолжительные сроки окупаемости. Основными этапами ресурсоэнергосбережения являются:
устройство автономных источников тепла, что снизит потребление энергоресурсов, а, соответственно, и себестоимость производимой продукции (тепла). Окупаемость данных мероприятий - 3,8 - 4 года;
оснащение приборами учета тепловой энергии, что даст экономию бюджетных средств в среднем до 26 процентов от потребляемого объема энергоресурсов. Окупаемость данных мероприятий - 3 - 3,5 года;
замена ветхих (аварийных) участков сетей теплоснабжения и водоснабжения, что уменьшит уровень потерь, повысит КПД, снизит коммерческие потери предприятий - поставщиков коммунальных услуг. В среднем окупаемость данных мероприятий в основном за счет снижения коммерческих потерь составит 5 - 6 лет;
снижение потерь газа в части установки газоанализаторов. Окупаемость данных мероприятий достигает в среднем 5 лет.