Решение от 29.10.2009 г № 165
Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2009 года
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2009 года.
2.Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику N 1 (Т.Ф. Евстигнеева) и N 2 (Р.Ж. Бифов) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет городского округа Нальчик, обратив особое внимание на неудовлетворительное поступление налога на доходы физических лиц.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципальных земельных участков, платежам от муниципальных унитарных предприятий.
4.Главным распорядителям бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований.
5.Заслушать на очередной сессии Совета местного самоуправления городского округа Нальчик вопрос "Об исполнении доходной части местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев текущего года по налогам, администрируемым инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику".
6.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
7.Контроль за выполнением данного Решения возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик М.Ф. Кучукову.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 593667,7 | 546074,9 | 92,0% | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 452961,0 | 412330,0 | 91,0% |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 452961,0 | 412330,0 | 91,0% |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 77493,0 | 74145,5 | 95,7% |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 77173,0 | 73843,6 | 95,7% |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 320,0 | 301,9 | 94,3% |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 35173,0 | 30890,0 | 87,8% |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 1100,0 | 1767,7 | 160,7% |
| 1 06 06 | Земельный налог | 34073,0 | 29122,3 | 85,5% |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 28040,7 | 28059,8 | 100,1% |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 4750,0 | 6811,5 | 143,4% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 23270,8 | 21231,8 | 91,2% |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы | 19,9 | 16,5 | 82,9% |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 649,6 | 0,0% |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -1934,0 | 0,0% |
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 0,0 | 2499,3 | 0,0% |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 84,3 | 0,0% |
| Неналоговые доходы | 240132,6 | 238228,6 | 99,2% | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 26593,6 | 29637,8 | 111,4% |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 11909,0 | 10991,8 | 92,3% |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 14100,0 | 18316,8 | 129,9% |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 584,6 | 329,2 | 56,3% |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3824,4 | 3674,0 | 96,1% |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3824,4 | 3674,0 | 96,1% |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 117703,6 | 126174,4 | 107,2% |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 73000,0 | 57885,3 | 79,3% |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 20000,0 | 8540,3 | 42,7% |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 53000,0 | 49345,0 | 93,1% |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 14642,5 | 15507,8 | 105,9% |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 4368,5 | 5349,3 | 122,5% |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 833800,3 | 784303,5 | 94,1% | |
| 1 19 00 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | -90728,3 | -90728,3 | 100,0% |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1137161,6 | 967391,8 | 85,1% |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 156008,4 | 152159,7 | 97,5% |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 148824,6 | 144975,9 | 97,4% |
| 2 02 01 | Дотации на поощрение достижения показателей деятельности органов местного самоуправления | 7183,8 | 7183,8 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 399072,4 | 236828,1 | 59,3% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 7212,7 | 7212,7 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 12375,0 | 11824,4 | 95,6% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 128394,6 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 25614,5 | 25614,5 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 312,1 | 312,1 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации | 174789,3 | 174789,3 | 100,0% |
| 2 02 02 | Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 14124,6 | 8746,6 | 61,9% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных школах | 14948,1 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии на ремонт образовательных учреждений | 7870,0 | 4328,5 | 55,0% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии на погашение задолженности перед КБГУ | 1737,9 | 0,0 | 0,0% |
| 2 02 02 | Прочие субсидии на подготовку к осенне-зимнему периоду | 11693,6 | 4000,0 | 34,2% |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 580090,8 | 576414,0 | 99,4% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 3408,3 | 3408,3 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 58,0 | 58,0 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 13073,4 | 9752,1 | 74,6% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) | 541124,1 | 541124,1 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников отделов опеки) | 605,4 | 249,9 | 41,3% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12337,9 | 12337,9 | 100,0% |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 9483,7 | 9483,7 | 0,0% |
| 2 02 04 | Иные межбюджетные трансферты | 1990,0 | 1990,0 | 100,0% |
| 2 02 040 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1990,0 | 1990,0 | 100,0% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом возврата субсидии | 1880233,6 | 1660967,0 | 88,3% | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ без учета возврата субсидии | 1970961,9 | 1751695,3 | 88,9% | |
| По администраторам собственных доходов | 833800,3 | 784303,5 | 94,1% | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчику | 571601,0 | 525282,6 | 91,9% |
| 188 | УВД, ГИБДД | 33670,8 | 29753,3 | 88,4% |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 26593,6 | 29637,8 | 111,4% |
| 867 | Центр приватизации муниципального имущества | 73000,0 | 57885,3 | 79,3% |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 4648,0 | 4102,0 | 88,3% |
| 892 | Департамент финансов | 111053,9 | 119524,7 | 107,6% |
| Прочие администраторы | 13233,0 | 18117,8 | 136,9% | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 92805,3 | 92571,9 | 99,7% |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1892,4 | 11892,3 | 100,0% |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 57911,7 | 57821,2 | 99,8% |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 33001,2 | 32858,4 | 99,6% |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4181,9 | 4161,9 | 99,5% |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 4181,9 | 4161,9 | 99,5% |
| 04 00 | Национальная экономика | 5942,0 | 5942,0 | 100,0% |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 5942,0 | 5942,0 | 100,0% |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 417147,0 | 412374,8 | 98,9% |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 102081,2 | 97492,5 | 95,5% |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 70000,0 | 70000,0 | 100,0% |
| 05 03 | Благоустройство | 219420,8 | 219246,3 | 99,9% |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 25645,0 | 25636,0 | 100,0% |
| 07 00 | Образование | 799151,8 | 794918,3 | 99,5% |
| 07 02 | Общее образование | 780439,3 | 776355,7 | 99,5% |
| 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 6849,3 | 6712,3 | 98,0% |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 11863,2 | 11850,3 | 99,9% |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 33926,0 | 33393,1 | 98,4% |
| 08 01 | Культура | 29263,8 | 28997,4 | 99,1% |
| 08 04 | Периодическая печать и издательства | 207,3 | 195,5 | 94,3% |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 4454,9 | 4200,2 | 94,3% |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 189019,9 | 188661,2 | 99,8% |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 41872,9 | 41872,9 | 100,0% |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 62034,5 | 61871,3 | 99,7% |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 83078,8 | 82915,2 | 99,8% |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 923,0 | 923,0 | 100,0% |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 1110,7 | 1078,8 | 97,1% |
| 10 00 | Социальная политика | 91903,3 | 73112,6 | 79,6% |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 1321,8 | 1321,8 | 100,0% |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 68393,6 | 49783,9 | 72,8% |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 20943,2 | 20825,3 | 99,4% |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1244,7 | 1181,6 | 94,9% |
| Итого: | 1634077,2 | 1605135,8 | 98,2% |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
| КБК | Вид заимствования | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 00 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО | -83721,9 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 63000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 63000,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -146559,5 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -1751695,3 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 1605135,8 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -162,4 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | -162,4 |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
(в тыс. рублей)
| Наименование показателя | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО | 357040,2 | 192185,1 | 53,8 |
| Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы" | 2472,1 | 888,8 | 36,0 |
| Комплексная подпрограмма профилактики правонарушений в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы | 3162,4 | 1562,3 | 49,4 |
| Муниципальная целевая программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы | 212083,2 | 73412,2 | 34,6 |
| Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика на 2009 - 2010 годы" | 70000,0 | 70000,0 | 100,0 |
| Городская целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2009 - 2011 годы" | 1240,0 | 199,6 | 16,1 |
| Городская целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 1480,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2009-2011 годы" | 1000,0 | 662,4 | 66,2 |
| Городская целевая программа "Развитие здравоохранения в г. Нальчике на 2009 - 2011 годы" | 1540,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 64062,5 | 45459,8 | 71,0 |
СВЕДЕНИЯ
О РАСХОДАХ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
(в тыс. рублей)
| Наименование | Сумма |
| План | 6500,0 |
| Фактически израсходовано | 3162,3 |
ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что по состоянию на 01.10.2009 численность муниципальных служащих городского округа Нальчик составила 172 человека, численность работников муниципальных учреждений составила 11152 человек, в том числе учреждения образования - 9498 человек, здравоохранения - 1135 человек, культуры - 258 человек, социального обслуживания и прочие - 261 человек.
Расходы на выплату заработной платы за 9 месяцев 2009 года составили 871,6 млн. рублей.