Решение от 15.07.2009 г № Б/Н

Об итогах исполнения бюджета района за 1-й квартал 2009 года


Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации муниципального района Каирова М.Т., Терский районный Совет местного самоуправления отмечает, что в консолидированный бюджет района за 1-й квартал 2009 г. мобилизовано налоговых и неналоговых сборов на сумму 19,7 млн. руб. при плане 18,5 млн. руб., что составляет 106,5%, в том числе в районный бюджет мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на сумму 12,6 млн. руб. при плане 12,1 млн. руб., что составляет 104,1%. Финансовая помощь консолидированного бюджета составила 69,1 млн. руб. при плане 81,5 млн. руб., или 84,6% исполнения. Финансовая помощь района составила 68,6 млн. руб. при плане 80,9 млн. руб., или 84,8% исполнения.
Расходная часть выполнена на 88,6%, в том числе районный - на 89,7%.
Обеспечено стабильное финансирование учреждений социальной сферы района.
Сократилось количество невыполняемых налогов до 4.
Вместе с тем не обеспечен сбор налогов и других платежей за истекший квартал по:
- единому налогу на вмененный доход - 83,3%;
- налогу на имущество физических лиц - 65,4% и т.д.;
- государственной пошлине - 94,8%;
- плате за негативное воздействие на окружающую среду - 8,7%.
Терский районный Совет местного самоуправления решил:
1.Утвердить отчет исполнения бюджета района за 1 квартал 2009 года:
- по доходам - 81,2 млн. руб.;
- по расходам - 78 млн. руб.
2.Рекомендовать МР ИФНС России N 6 по КБР (Темботов А.Х.) и главам администраций поселений района совместно с МУ "Районное финансовое управление Терского муниципального района" (Кизов З.Н.) принять меры по мобилизации плановых заданий по налоговым и неналоговым доходам для обеспечения доходной части бюджета на 2009 год.
Председатель Совета
В.ХАЖУЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
N Наименование показателей 2008 2009 Темп роста
План Факт % План Факт. %
1 Налог на доходы физических лиц 7926 5173 65,3 4896 5065 103,5 97,9
2 Единый налог на вмененный доход 550 463 84,2 720 600 83,3 129,6
3 Единый с/х налог 14 100 714,3 0 0 0,0 0,0
4 Налог на имущество физических лиц 270 72 26,7 182 119 65,4 165,3
5 Земельный налог 524 433 82,6 265 383 144,5 88,5
6 Государственная пошлина 68 90 132,4 115 109 94,8 121,1
7 Арендная плата 5952 6311 106,0 8924 9803 109,8 155,3
8 Доходы от сдачи в аренду имущества 110 300 272,7 0 50 0,0 16,7
9 Доходы от реализации имущества 35 2300 6571,4 0 0 0,0 0,0
10 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 16 200,0 23 2 8,7 12,5
11 Штрафы 85 281 330,6 200 220 110,0 78,3
12 Прочие неналоговые доходы от оказания платных услуг 0 315 0,0 3 178 5933,3 56,5
13 Доход от предпринимательской и иной деятельности учреждений 3430 3154 92,0 3135 3149 100,4 99,8
14 Прочие местные налоги и сборы 0 -1 0,0 0 0 0,0 0,0
15 Продажа земли 0 176 0,0 0 20 0,0 11,4
16 Невыясненные поступления 0 437 0,0 0 30 0,0 6,9
17 Прочие субботник 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
18 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 18972 19620 103,4 18463 19728 106,9 100,6
19 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29871 29871 100,0 26961,00 23391,90 86,8 78,3
20 Субсидии на ремонт и переселение из аварийного жилья 0,00 0,00 0,0 6103,20 0,00 0,0 0,0
21 Субсидии ФАП 410 260 0,0 907,50 246,50 0,0 94,8
22 Дотация на поощрение по итогам 2008 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
23 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 0,00 0,00 0,0 69,80 0,00 0,0 0,0
24 Прочие субсидии (поселениям) 824 824 100,0 1144,10 1144,10 100,0 138,8
25 Прочие субсидии (пищеблок) 0,00 0,00 0,0 1017,40 480,00 0,0 0,0
26 Прочие субсидии (ремонт школ) 0,00 0,00 0,0 695,00 0,00 0,0 0,0
27 Прочие субсидии (разработка схем территориального планирования) 0,00 0,00 0,0 350,00 0,00 0,0 0,0
28 Субвенции ЗАГС 188 188 0,0 272,50 272,50 0,0 144,9
29 Субвенции за классное руководство 1011 845 0,0 1443,30 775,30 0,0 91,8
30 Субвенции УО 34995 34561 98,8 40896,30 41035,60 100,3 118,7
31 Субвенции на оплату труда приемному родителю 513 513 100,0 746,30 1021,20 136,8 199,1
32 Субвенция на компенсацию родительской платы 126 126 0,0 178,30 178,30 100,0 141,5
33 Дотации поселениям 316 316 0,0 414,40 414,40 0,0 131,1
34 Субсидии ВУС 300 0 0,0 316,70 0,00 0,0 0,0
35 ИТОГО финансовой помощи 68554,00 67504,00 98,5 81515,80 68959,80 84,6 102,2
36 ВСЕГО ДОХОДОВ 87526 87124 99,5 99979 88688 88,7 101,8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ТЕРСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА
(тыс. руб.)

N Наименование показателей 2008 2009 Темп роста
План Факт % План Факт %
1 Налог на доходы физических лиц 6345 3878 61,1 3433 3795 110,5 97,9
2 Единый налог на вмененный доход 550 463 84,2 720 600 83,3 129,?
3 Единый с/х налог 12 50 0,0 0 0 0,0 0,0
4 Государственная пошлина 68 90 132,4 115 109 94,8 121,?
5 Арендная плата 110 300 272,7 4462 4666 104,6 155?
6 Доходы от сдачи в аренду имущества 35 2300 0,0 0 50 0,0 2,2
7 Доходы от реализации имущества 8 16 0,0 0 0 0,0 0,0
8 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 85 281 0,0 23 2 8,7 0,7
9 Штрафы 0 315 0,0 200 220 110,0 69,8
10 Доходы от предпринимательской и иной деятельности учреждений 3430 3154 92,0 3135 3149 100,4 99,8
11 Прочие местные налоги и сборы 0 -1 0,0 0 0 0,0 0,0
12 Невыясненные поступления 0 437 0,0 0 30 0,0 6,9
13 Прочие субботник 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0
14 Продажа земли 0 176 0,0 0 10 0,0 5,7
15 ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 10643 11459 107,7 12088 12631 104,5 110,2
16 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29871 29871 100,0 26961,00 23391,90 86,8 78,3
17 Субсидии на ремонт и переселение из аварийного жилья 0,00 0,00 0,0 6103,20 0,00 0,0 0,0
18 Субсидии ФАП 410 260 0,0 907,50 246,50 0,0 94,8
19 Дотация на поощрение по итогам 2008 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
20 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 0,00 0,00 0,0 69,80 0,00 0,0 0,0
21 Прочие субсидии (поселениям) 824 824 100,0 1144,10 1144,10 100,0 138,8
22 Прочие субсидии (пищеблок) 0,00 0,00 0,0 1017,40 480,00 0,0 0,0
23 Прочие субсидии (ремонт школ) 0,00 0,00 0,0 695,00 0,00 0,0 0,0
24 Прочие субсидии (разработка схем территориального планирования) 0,00 0,00 0,0 350,00 0,00 0,0 0,0
25 Субвенции ЗАГС 188 188 0,0 272,50 272,50 0,0 144,9
26 Субвенции за классное руководство 1011 845 0,0 1443,30 775,30 0,0 91,8
27 Субвенции УО 34995 34561 98,8 40896,30 41035,60 100,3 118,7
28 Субвенции на оплату труда приемному родителю 513 513 100,0 746,30 1021,20 136,8 199,1
29 Субвенция на компенсацию родительской платы 126 126 0,0 178,30 178,30 100,0 141,5
30 ИТОГО финансовой помощи 67938,00 67188,00 98,9 80784,70 68545,40 84,8 102,0
31 ВСЕГО ДОХОДОВ 78581 78647 100,1 92873 81176 87,4 103,2

ОТЧЕТ
ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДА КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА
(в тыс. руб.)

Консолидированный бюджет
N п/п Наименование учреждения уточненный план 1 кв. 2008 г. Факт 1 кв. 2008 г. % исполнения плана уточненный план 1 кв. 2009 г. Факт 1 кв. 2009 г. % исполнения плана
1. Аппарат управления 10333,3 6267,0 60,6 8762 6654,6 75,9
в т.ч. з/плата с нач. 6415,9 5052,0 78,7 6104,2 4461,1 73,1
коммунальные услуги 459,7 268,0 58,3 380 184,6 48,6
в том числе: эл. энергия 156,4 122,0 78,0 127 97,0 76,4
газ 126,6 31,0 24,5 58,9 58,9 100,0
тепло 156,2 115,0 73,6 192,1 26,7 13,9
вода 20,5 0,0 0,0 2 2,0 100,0
мат. затраты 3457,7 947 27,4 2277,8 2008,9 88,2
2. Резервный фонд 360,9 0,0 0,0 0 #ДЕЛ/0!
в т.ч. Бюджетный кредит поселения 0 0 #ДЕЛ/0!
4. Национальная оборона (РВК) 348,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
5. Другие общегосударственные вопросы 165,3 134,0 81,1 0 140,6 #ДЕЛ/0!
Национальная безопасность и (правоохранительная деятельность?) 165,3 134,0 272,5 140,6 51,6
в том числе: ЗАГС 165,3 134,0 81,1 272,5 140,6 51,6
Нац./экономика (гортоп) 0 0 #ДЕЛ/0!
7. ЖКХ 15253,5 9554,0 62,6 3453,8 2733,8 79,2
а/ жилищное х-во 6005 1887,0 31,4 100 100,0 100,0
б/ коммунальное х-во 9248,5 7667,0 82,9 3353,8 2633,8 78,5
в т.ч. эл. энергия 0 607,4 457,4 75,3
газ 144,2 0 #ДЕЛ/0!
тепло 5021,9 0 #ДЕЛ/0!
вода 0 0 #ДЕЛ/0!
8. Народное образование 55259,6 50050,0 90,6 65565,4 59944,3 91,4
в т.ч. з/плата с нач. 42766,2 42292,0 98,9 51412,8 51259,8 99,7
коммунальные услуги 4571,3 3981,0 87,1 7646,5 3981,4 52,1
в том числе: эл. энергия 1285,2 966,0 75,2 1085,5 689,2 63,5
газ 639,3 579,0 90,6 679,7 477,1 70,2
тепло 2374,7 2299,0 96,8 5480,6 2714,4 49,5
вода 272,1 137,0 50,3 400,7 100,7 25,1
мат. затраты 7922,1 3777,0 47,7 7506,1 4703,1 62,7
9. Культура и кинематография 5660,1 4321,0 76,3 4681,6 3857,6 82,4
в т.ч. з/плата с нач. 3461 2874,0 83,0 3634,8 3621,4 99,6
коммунальные услуги 383,4 238,0 62,1 850,9 155,4 18,3
в том числе: эл. энергия 89,9 89,0 99,0 59,8 59,8 100,0
газ 125,4 40,0 31,9 24,7 24,7 100,0
тепло 157,2 109,0 69,3 760,1 64,6 8,5
вода 10,2 0,0 6,3 6,3 100,0
мат. затраты 1815,7 1209,0 66,6 195,9 80,8 41,2
10. Средства массовой информации 708,2 647,0 91,4 851,8 851,8 100,0
11. Здравоохранение 12274,6 8267,0 67,4 1110,3 9766,2 88,0
в т.ч. з/плата с нач. 7191,7 5858,0 81,5 7770,7 7695,8 99,0
коммунальные услуги 1806,4 1568,0 86,8 2210 1247,2 56,4
в том числе: эл. энергия 674,2 623,0 92,4 519 339,0 65,3
газ 300 159,0 53,0 392,9 193,0 49,1
тепло 618 618,0 100,0 819,7 446,9 54,5
вода 214,2 168,0 78,4 478,4 268,3 56,1
мат. затраты 3276,5 841 25,7 1122,3 823,2 73,3
12. ФК и спорт 258,4 126,0 48,8 271,6 171,6 63,2
13. Социальная политика 1128,0 671,0 59,5 1922,5 1699,8 88,4
Закон о муниципальной службе 390 352,0 90,3 512,7 290,0 56,6
Сиротам 540,8 319,0 59,0 1334 1334,0 100,0
Прочее социальное обеспечение 0 75,8 75,8 100,0
Материальная помощь малоимущим 197,2 0,0 0 #ДЕЛ/0!
14. Передаваемые полномочия и целевые средства 0 #ДЕЛ/0! 0 #ДЕЛ/0!
ВСЕГО по бюджету 101750,6 80037,0 78,7 96884,2 85820,3 88,6
В т.ч. з/плата 59834,8 56076 93,7 68922,5 67038,1 97,3
мат. затраты 41915,8 23961,0 57,2 27961,7 7616,0 27,2
Дотация поселениям 8701,8 3185,0 36,6 5483,8 3192,1 58,2
По протокольным поручениям Президента КБР

ОТЧЕТ
ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДА КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2008 Г.
(в тыс. руб.)

районный
N п/п Наименование учреждения уточненный план 1 кв. 2008 г. Факт 1 кв. 2008 г. % Испонения плана уточненный план 1 кв. 2009 г. Факт 1 кв. 2009 г. % исполнения плана
1. Аппарат управления 3635,9 2632,0 72,4 4500 3288,6 73,1
в т.ч. з/плата с нач. 2856,1 2056,0 72,0 2485,8 2435,5 98,0
коммунальные услуги 120,1 86,0 71,6 139,8 44,4 31,8
в том числе: эл. энергия 51,7 43,0 83,2 70,7 40,7 57,6
газ 0 0,0 0,0 0,0
тепло 50,2 43,0 85,7 67,1 1,7 2,5
вода 18,3 0,0 0,0 2 2,0 100,0
мат. затраты 659,7 490 74,3 1874,4 808,7 43,1
2. Резервный фонд 175,9 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
в т.ч. бюджет. кредит. поселен.
3. Национальная оборона (РВК) 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Другие общегосударственные вопросы 165,3 134,0 81,1 140,6 #ДЕЛ/0!
5. Национальная безопасность и (правоохранительная деятельность?) 272,5 140,6 51,6
в том числе: ЗАГС 165,3 134,0 81,1 272,5 140,6 51,6
6. ЖКХ 5166,1 5113,0 99,0 #ДЕЛ/0!
а/ жилищное х-во 0,0 0,0 0,0
б/ коммунальное х-во 5166,1 5113,0 99,0 #ДЕЛ/0!
в т.ч. эл. энергия
газ
тепло
вода
7. Народное образование 55259,6 50050,0 90,6 65565,4 59944,3 91,4
в т.ч. з/плата с нач. 42766,2 42292,0 98,9 51412,8 51259,8 99,7
коммунальные услуги 4571,3 3981,0 87,1 7646,5 3981,4 52,1
в том числе: эл. энергия 1285,2 966,0 75,2 1085,5 689,2 63,5
газ 639,3 579,0 90,6 679,7 477,1 70,2
тепло 2374,7 2299,0 96,8 5480,6 2714,4 49,5
вода 272,1 137,0 50,3 400,7 100,7 25,1
мат. затраты 7922,1 3777,0 47,7 7506,1 4703,1 62,7
8. Культура и кинематография 2187,1 1956,0 89,4 2412,5 2197,6 91,1
в т.ч. з/плата с нач. 1457,4 1448,0 99,4 2076,2 2076,2 100,0
коммунальные услуги 179 130,0 72,6 144,3 44,3 30,7
в том числе: эл. энергия 59 31,0 52,5 38 38,0 100,0
газ 12 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
тепло 99 99,0 100,0 100 0,0
вода 9 0,0 0,0 6,3 6,3 100,0
мат. затраты 550,7 378,0 68,6 192 77,1 40,2
9. Средства массовой информации 708,2 647,0 91,4 851,8 851,8 100,0
10. Здравоохранение 12274,6 8267,0 67,4 11103 9766,2 88,0
в т.ч. з/плата с нач. 7191,7 5858,0 81,5 7770,7 7695,8 99,0
коммунальные услуги 1806,4 1568,0 86,8 2210 1247,2 56,4
в том числе: эл. энергия 674,2 623,0 92,4 519 339,0 65,3
газ 300 159,0 53,0 392,9 193,0 49,1
тепло 618 618,0 100,0 819,7 446,9 54,5
вода 214,2 168,0 78,4 478,4 268,3 56,1
мат. затраты 3276,5 841 25,7 1122,3 823,2 73,3
11. ФК и спорт 120 98,0 81,7 244,6 144,6 59,1
12. Социальная политика 1102,8 671,0 60,8 1846,7 1624,0 87,9
Закон о муниципальной службе 390 352,0 90,3 512,7 290,0 56,6
Сиротам 540,8 319,0 59,0 1334 1334,0 100,0
Общественные организации
Материальная помощь малоимущим 172 0,0 #ДЕЛ/0!
13. Передаваемые полномочия и целевые средства
ВСЕГО по бюджету 80795,5 69568,0 86,1 86796,5 77957,7 89,8
в т.ч. з/плата 54271,4 51654 95,2 63745,5 63467,3 99,6
материальные затраты 26524,1 17914,0 67,5 23745,5 6412,1 27,0
Дотация поселениям 8701,8 3185,0 36,6 5483,8 3192,1 58,2
По протокольным поручениям Президента КБР

ОТЧЕТ
ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДА КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2009 Г.
(тыс. руб.)

поселения
N п/п Наименование учреждения уточненный план 1 кв. 2008 г. Факт 1 кв. 2008 г. % исполнения плана уточненный план 1 кв. 2009 г. Факт 1 кв. 2009 г. % исполнения плана
1. Аппарат управления 6697,4 3635,0 54,3 4262 3366,0 79,0
в т.ч. з/плата с нач. 3559,8 2996,0 84,2 3618,4 2025,6 56,0
коммунальные услуги 339,6 182,0 53,6 240,2 140,2 58,4
в том числе: эл. энергия 104,7 79,0 75,5 56,3 563 100,0
газ 126,6 31,0 24,5 58,9 58,9 100,0
тепло 106 72,0 67,9 125 25,0 20,0
вода 2,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
мат. затраты 2798 457 16,3 403,4 1200,2 297,5
2. Резервный фонд 185 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
в т.ч. бюджет. кредит. пос-я
3. Национальная оборона (РВК) 348,7 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
4. Другие общегосударственные вопросы 0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Национальная безопасность 0,0
в том числе: ЗАГС 0 0,0 0,0 0,0
6. ЖКХ 10087,4 4441,0 44,0 3453,8 2733,8 79,2
а/ жилищное х-во 6005 1887,0 31,4 100 100,0 100,0
б/ коммунальное х-во 4082,4 2554,0 62,6 3353,8 2633,8 78,5
в т.ч. эл. энергия 607,4 457,4 75,3
газ
тепло
вода
7. Народное образование 0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. з/плата с нач. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
коммунальные услуги 0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе: эл. энергия 0 0,0 0,0 0,0 0,0
газ 0 0,0 0,0 0,0 0,0
тепло 0 0,0 0,0 0,0 0,0
вода 0 0,0 0,0 0,0 0,0
мат. затраты 0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Культура и кинематография 3473 2365,0 68,1 2269,1 1660,0 73,2
в т.ч. з/плата с нач. 2003,6 1426,0 71,2 1558,6 1545,2 99,1
коммунальные услуги 204,4 108,0 52,8 706,6 111,1 15,7
в том числе: эл. энергия 30,9 58,0 187,7 21,8 21,8 100,0
газ 113,4 40,0 35,3 24,7 24,7 100,0
тепло 58,2 10,0 17,2 660,1 64,6 9,8
вода 1,2 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
мат. затраты 1265 831,0 65,7 3,9 3,7 94,9
9. Средства массовой информации 0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Здравоохранение 0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т.ч. з/плата с нач. 0 0,0 0,0 0,0 0,0
коммунальные услуги 0 0,0 0,0 0,0
в том числе: эл. энергия 0 0,0 0,0 0,0
газ 0 0,0 0,0 0,0
тепло 0 0,0 0,0 0,0
вода 0 0,0 0,0 0,0
мат. затраты 0 0 0,0 0,0
11. ФК и спорт 138,4 28,0 20,2 27 27,0 100,0
12. Социальная политика 25,2 0,0 0,0 75,8 75,8 100,0
Закон о муниципальной службе 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сиротам 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Общественные организации 0 0,0
Матер. помощь малоимущим 25,2 0,0 0,0 75,8 75,8 100,0
13. Передаваемые полномочия и целевые средства
ВСЕГО по бюджету 20955,1 10469,0 50,0 10087,7 7862,6 77,9
в т.ч. з/плата 5563,4 4422 79,5 5177 3570,8 69,0
мат. затраты 15391,7 6047,0 39,3 4910,7 1203,9 24,5
Дотация поселениям 8701,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
По протокольным поручениям Президента КБР

Архив документов Кабардино-Балкарской Республики (c) 2024