Приложение к Решению от 24.04.2009 г № Б/Н Отчет
Отчет об исполнении бюджета чегемского муниципального района за 1 квартал 2009 года
Часть 1.Доходы
| Наименование доходов | План | Факт | Отклонение (+, -) | % исполнения |
| Налоговые доходы | 7433,5 | 8038,9 | +605,4 | 108,1 |
| Налог на прибыль, доходы | 6359,0 | 6884,0 | +525 | 108,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 6359,0 | 6884,0 | +525 | 108,2 |
| Налоги на совокупный доход | 945,5 | 947,5 | +2 | 100,2 |
| Государственная пошлина | 129,0 | 199,7 | +70,7 | 154,8 |
| Доходы по отмененным доходам и сборам | 7,7 | +7,7 | ||
| Неналоговые доходы | 2209,7 | 3009,7 | +800 | 136,2 |
| Доходы от использования в государственной или муниципальной собственности | 11,7 | 18,9 | +7,2 | 161,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1642,6 | +1642,6 | ||
| Платежи при использовании природными ресурсами | 44,7 | 52,6 | +7,9 | 117,6 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2234,3 | 964,7 | -1269,6 | 43,1 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 100,6 | +100,6 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 230,3 | +230,3 | ||
| Итого собственных доходов | 9724,2 | 11048,6 | +1324,4 | 113,6 |
| Финансовая помощь | 85192,3 | 72686,5 | -12505,8 | 85,3 |
| Дотация из фонда финансов, поддержки муниципальных районов | 22464,8 | 23159,7 | +694,9 | 103,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 180,0 | 180,0 | 0 | 100 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 800,0 | -800,0 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 61,6 | -61,6 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от ЖКХ | 4678,1 | -4678,1 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 1425,1 | -1425,1 | ||
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 2445,0 | -2445,0 | ||
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 3848,0 | 2862,8 | -985,2 | 74,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 243,1 | 243,1 | 0 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1659,5 | 881,8 | -777,7 | 53,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 43091,0 | 41115,9 | -1975,1 | 95,4 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 828,0 | 775,2 | -52,8 | 93,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3468,0 | 3468,0 | 0 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 94916,5 | 83735,1 | 11181,4 | 88,2 |
Часть 2.Расходы
| Наименование расходов | План | Факт | Отклонение (+, -) | % |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 6001,4 | 3973,7 | -2027,7 | 66,21 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 141,5 | 140,6 | -0,9 | 99,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 196,9 | 145,8 | -51,1 | 74,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5426,2 | 3569,7 | -1856,5 | 65,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 236,8 | 117,6 | -119,2 | 49,7 |
| Резервные фонды | 488,1 | 400,0 | - | - |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций | 1763,5 | 1763,5 | - | 100 |
| Национальная экономика | 846,5 | 560,6 | -285,9 | 66,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2065,5 | - | - | - |
| Жилищное хозяйство | 2065,5 | - | - | - |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 67651,2 | 53395,0 | 14256,2 | 78,9 |
| - общее образование | 65632,2 | 51926,6 | -13705,6 | 79,1 |
| - прочие расходы в области образования | 2019,0 | 1468,3 | -550,7 | 72,7 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3033,6 | 2572,6 | 461,0 | 84,8 |
| - культура | 1919,8 | 1589,7 | -330,1 | 82,8 |
| - периодическая печать и издательства | 567,7 | 504,7 | -63,0 | 88,9 |
| - прочие расходы в области культуры | 546,1 | 478,2 | -67,9 | 87,5 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 16719,7 | 13302,3 | 3417,4 | 79,6 |
| Стационарная медицинская помощь | 7397,1 | 6097,4 | -1299,7 | 82,4 |
| Амбулаторная помощь | 6735,3 | 5170,0 | -1565,3 | 76,7 |
| Скорая медицинская помощь | 2139,8 | 1685,9 | -453,9 | 78,8 |
| Физическая культура и спорт | 172,7 | 148,3 | -24,4 | 85,9 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и физической культуры | 274,8 | 200,7 | -74,1 | 73,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1020,7 | 917,3 | -103,4 | 89,9 |
| Пенсионное обеспечение | 238,4 | 180,4 | -58,0 | 75,6 |
| Социальное обеспечение населения | 54,1 | 54,1 | 100 | |
| Охрана семьи и детства | 688,1 | 682,8 | -5,3 | 99,2 |
| Другие вопросы и области социальной политики | 40,1 | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты | 2798,5 | 2151,3 | -647,2 | 76,9 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 102388,7 | 78636,6 | -23752,1 | 76,8 |