Решение от 02.11.2010 г № 299
Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2010 года
Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 9 месяцев 2010 года.
2.Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику N 1 (Т.Ф. Евстигнеева) и N 2 (Р.Ж. Бифов) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в бюджет городского округа Нальчик.
3.Главным распорядителям бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий, обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований.
4.Опубликовать настоящее Решение в газете "Нальчик".
5.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов М.Ф. Кучукову.
Глава городского округа Нальчик
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
НА 1 ОКТЯБРЯ 2010 Г.
(в тыс. рублей)
| КБК | Наименование показателей | План на год | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | ||||
| Налоговые доходы | 904677,7 | 639375,2 | 70,7 | |
| 1 01 00 | Налоги на прибыль, доходы | 593277,0 | 435161,8 | 73,3 |
| 1 01 02 | Налог на доходы физических лиц | 593277,0 | 435161,8 | 73,3 |
| 1 05 00 | Налоги на совокупный доход | 108766,9 | 78686,6 | 72,3 |
| 1 05 02 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 108303,9 | 78221,8 | 72,2 |
| 1 05 03 | Единый сельскохозяйственный налог | 463,0 | 464,8 | 100,4 |
| 1 06 00 | Налоги на имущество | 129411,2 | 68395,9 | 52,9 |
| 1 06 01 | Налог на имущество физических лиц | 2260,1 | 2388,7 | 105,7 |
| 1 06 06 | Земельный налог | 127151,1 | 66007,2 | 51,9 |
| 1 08 00 | Государственная пошлина, сборы | 73222,6 | 57478,5 | 78,5 |
| 1 08 03 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 9863,7 | 9379,0 | 95,1 |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 63337,9 | 48084,5 | 75,9 |
| 1 08 07 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы | 21,0 | 15,0 | 71,4 |
| 1 09 00 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | -347,6 | 0,0 |
| 1 09 01 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 0,0 | -500,8 | 0,0 |
| 1 09 04 | Налоги на имущество | 0,0 | 136,2 | 0,0 |
| 1 09 07 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам), налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| Неналоговые доходы | 273444,2 | 226179,6 | 82,7 | |
| 1 11 00 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 32100,0 | 30137,2 | 93,9 |
| 1 11 05 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 15500,0 | 13898,5 | 89,7 |
| 1 11 05 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 16000,0 | 15606,4 | 97,5 |
| 1 11 07 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 600,0 | 632,3 | 105,4 |
| 1 12 00 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5326,9 | 4884,7 | 91,7 |
| 1 12 01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5326,9 | 4884,7 | 91,7 |
| 1 13 00 | Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат бюджетов городских округов | 127380,0 | 100023,2 | 78,5 |
| 1 14 00 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 69107,0 | 59564,7 | 86,2 |
| 1 14 01 | Доходы от продажи квартир | 107,0 | 107,4 | 0,0 |
| 1 14 02 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 27000,0 | 19089,0 | 70,7 |
| 1 14 06 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 42000,0 | 40368,3 | 96,1 |
| 1 16 00 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 34029,5 | 26240,5 | 77,1 |
| 1 17 00 | Прочие неналоговые доходы | 5500,8 | 5329,3 | 96,9 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 1178121,9 | 865554,8 | 73,5 | |
| 1 19 00 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | 0,0 | -222,1 | 0,0 |
| 2 00 00 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1039967,8 | 786518,0 | 75,6 |
| 2 02 01 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 45747,7 | 10711,9 | 23,4 |
| 2 02 01 | Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 45747,7 | 10711,9 | 23,4 |
| 2 02 02 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 189656,2 | 170051,2 | 89,7 |
| 2 02 02 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 19110,4 | 10581,2 | 55,4 |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (средства республиканского бюджета) | 5000,0 | 5000,0 | 100,0 |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 130000,0 | 130000,0 | 100,0 |
| 2 02 02 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 8062,9 | 8062,9 | 100,0 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 27482,9 | 16407,1 | 59,7 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (организация летнего отдыха детей в детских лагерях) | 17655,6 | 13407,1 | 75,9 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (погашение кредиторской задолженности по подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в 2008 - 2009 гг.) | 6827,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2 02 02 | Прочие субсидии бюджетам городских округов (реконструкция памятников участников Великой Отечественной войны) | 3000,0 | 3000,0 | 100,0 |
| 2 02 03 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 787942,0 | 588881,6 | 74,7 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 7794,8 | 5846,1 | 75,0 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 164,0 | 32,0 | 19,5 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 17200,0 | 9599,8 | 55,8 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) | 729400,0 | 548497,4 | 75,2 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работникам отделов по опеке и попечительству несовершеннолетних) | 2419,0 | 910,7 | 37,6 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников Комиссии по делам несовершеннолетних) | 1129,8 | 716,9 | 63,5 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 15340,7 | 12657,8 | 82,5 |
| 2 02 03 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 14493,7 | 10620,9 | 73,3 |
| 2 02 04 | Иные межбюджетные трансферты | 323,9 | 575,3 | 177,6 |
| 2 02 04 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек | 225,2 | 225,2 | 100,0 |
| 2 02 04 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на снижение напряженности на рынке труда | 98,7 | 350,1 | 354,7 |
| 2 02 09 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 16298,0 | 16298,0 | 100,0 |
| 2 02 09 | Прочие безвозмездные поступления от ФСС (родовые сертификаты) | 16298,0 | 16298,0 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом возврата субсидии | 2218089,7 | 1651850,7 | 74,5 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ без учета возврата субсидии | 2218089,7 | 1652072,8 | 74,5 | |
| 0,0 | ||||
| По администраторам собственных доходов | 1178121,9 | 865554,8 | 73,5 | |
| 182 | ИФНС России по г. Нальчик | 842118,8 | 591732,9 | 70,3 |
| 188 | УВД, ГИБДД | 85870,1 | 64666,0 | 75,3 |
| 498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР | 5966,9 | 5675,6 | 95,1 |
| 803 | Местная администрация городского округа Нальчик | 5810,3 | 5149,5 | 88,6 |
| 866 | Департамент по управлению городским имуществом | 32100,0 | 30137,2 | 93,9 |
| 867 | Центр приватизации муниципального имущества | 69107,0 | 59564,7 | 86,2 |
| 892 | Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик | 127380,0 | 100023,2 | 78,5 |
| Доходы от оказания платных услуг (компенсация затрат государства) | 0,0 | 13,4 | 0,0 | |
| Задатки на участие в аукционах | 0,0 | 4492,8 | 0,0 | |
| Родовые сертификаты | 6362,0 | 6362,0 | 100,0 | |
| Дебиторская задолженность прошлых лет | 0,0 | 552,8 | 0,0 | |
| Доходы от оказания платных услуг Управлением архитектуры и градостроительства | 3400,0 | 1983,2 | 58,3 | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями культуры | 21739,0 | 22235,7 | 102,3 | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями здравоохранения | 22822,0 | 13423,8 | 58,8 | |
| Доходы от оказания платных услуг учреждениями образования | 73019,0 | 50901,2 | 69,7 | |
| Доходы от оказания платных услуг Редакцией газеты "Нальчик" | 38,0 | 58,3 | 153,4 | |
| Прочие администраторы | 9768,8 | 8605,7 | 88,1 | |
| РАСХОДЫ | ||||
| 01 00 | Общегосударственные вопросы | 198392,7 | 91383,6 | 46,1 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 3812,4 | 3073,3 | 80,6 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 78136,8 | 48924,8 | 62,6 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5311,7 | 1340,0 | 25,2 |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1983,7 | 0,0 | 0,0 |
| 01 12 | Резервные фонды | 4155,8 | 0,0 | 0,0 |
| 01 14 | Другие общегосударственные вопросы | 102392,3 | 38045,5 | 37,2 |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5086,0 | 3841,4 | 75,5 |
| 03 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5086,0 | 3841,4 | 75,5 |
| 04 00 | Национальная экономика | 14900,4 | 14344,0 | 96,3 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство | 7500,4 | 6944,0 | 92,6 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7400,0 | 7400,0 | 100,0 |
| 05 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 586760,9 | 373539,2 | 63,7 |
| 05 01 | Жилищное хозяйство | 155061,1 | 41847,4 | 27,0 |
| 05 02 | Коммунальное хозяйство | 141500,0 | 141500,0 | 100,0 |
| 05 03 | Благоустройство | 272535,5 | 176963,5 | 64,9 |
| 05 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17664,3 | 13228,3 | 74,9 |
| 07 00 | Образование | 1102715,3 | 813509,5 | 73,8 |
| 07 02 | Общее образование | 1062038,4 | 784273,3 | 73,8 |
| 07 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 18695,6 | 13603,9 | 72,8 |
| 07 09 | Другие вопросы в области образования | 21981,3 | 15632,3 | 71,1 |
| 08 00 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 80401,1 | 56362,3 | 70,1 |
| 08 01 | Культура | 67755,5 | 46295,7 | 68,3 |
| 08 04 | Периодическая печать и издательство | 3864,1 | 2403,7 | 62,2 |
| 08 06 | Другие вопросы в области культуры | 8781,5 | 7662,9 | 87,3 |
| 09 00 | Здравоохранение и спорт | 309974,7 | 207784,2 | 67,0 |
| 09 01 | Стационарная медицинская помощь | 75627,1 | 45512,0 | 60,2 |
| 09 02 | Амбулаторная помощь | 108510,7 | 71511,8 | 65,9 |
| 09 04 | Скорая медицинская помощь | 113920,0 | 83626,8 | 73,4 |
| 09 08 | Физическая культура и спорт | 4089,0 | 2566,3 | 62,8 |
| 09 10 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 7827,9 | 4567,3 | 58,3 |
| 10 00 | Социальная политика | 72798,5 | 56271,9 | 77,3 |
| 10 01 | Пенсионное обеспечение | 1564,0 | 1083,5 | 69,3 |
| 10 03 | Социальное обеспечение населения | 36090,7 | 29177,5 | 80,8 |
| 10 04 | Охрана семьи и детства | 31206,2 | 23844,1 | 76,4 |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 3937,6 | 2166,8 | 55,0 |
| Итого расходов: | 2371029,6 | 1617036,1 | 68,2 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
(в тыс. руб.)
| КБК | Вид заимствования | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| 000 00 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО | -34814,6 |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 50000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 100000,0 |
| 000 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -50000,0 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -116016,1 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | -1783052,2 |
| 000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 1667036,1 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 31201,5 |
| 000 01 06 01 00 04 0000 630 | Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности бюджетов городских округов | 31201,5 |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
(в тыс. рублей)
Наименование показателя | План на год | Факт | % исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО | 332062,0 | 213567,1 | 64,3 |
Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы" | 1265,0 | 1059,4 | 83,7 |
Комплексная подпрограмма профилактики правонарушений в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы | 3127,7 | 2160,7 | 69,1 |
Муниципальная целевая программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы | 138439,8 | 33249,9 | 24,0 |
Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчик на 2009 - 2010 годы" | 141500,0 | 141500,0 | 100,0 |
Городская целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2009 - 2011 годы" | 1040,0 | 760,5 | 73,1 |
Городская целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 1820,0 | 0,0 | 0,0 |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" | 1500,0 | 784,5 | 52,3 |
Городская целевая программа "Развитие здравоохранения в г. Нальчике на 2009 - 2011 годы" | 1800,0 | 1054,6 | 58,6 |
Концепция инвестиционной политики городского округа Нальчик на период до 2030 года | 3800,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 35369,5 | 30597,5 | 86,5 |
Городская целевая программа "Развитие и модернизация пассажирского транспорта городского округа Нальчик на (2008 - 2011 годы)" | 2400,0 | 2400,0 | 100,0 |
СВЕДЕНИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2010 ГОДА
(в тыс. рублей)
| Наименование | Сумма |
| План | 6500,0 |
| Фактически израсходовано | 2344,2 |
ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2010 Г.
| Наименование показателя | Численность, человек | Расходы на оплату труда, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальных служащих | 180 | 22796 |
| 2 | Работников муниципальных учреждений | 10890 | 673501 |
| из них в учреждениях: | |||
| 2.1. | образования | 9152 | 533452 |
| 2.2. | здравоохранения | 1206 | 91272 |
| 2.3. | культуры | 269 | 18683 |
| 2.4. | физической культуры и спорта | 20 | 1953 |
| 2.5. | социального обслуживания и другие | 243 | 28142 |
| ВСЕГО: | 11070 | 696297 |