Решение от 30.01.2004 г № Б/Н
Об исполнении бюджета г. Нальчика за 2003 г
За 2003 год в бюджет г. Нальчика поступило налоговых доходов и других платежей 464866 тыс. руб. или 98,4% от предусмотренного объема поступлений собственных доходных источников. С учетом взаимоотношений с республиканским бюджетом доходы составили 712311 тыс. руб. или исполнены на 97,2%.
За отчетный период поступило дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на сумму 182191 тыс. руб. или 80,6% от прогнозов.
Расходы при плане 776801 тыс. руб. профинансированы на 800197 тыс. руб. или исполнены на 103,0%.
Для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства привлечены кредиты банков на сумму 196500 тыс. руб. и бюджетной ссуды - 57170 тыс. руб.
Нальчикский городской Совет местного самоуправления решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета г. Нальчика за 2003 год.
2.Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Нальчику (Н.Х. Баков):
- обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по сбору налоговых платежей в бюджет;
- провести проверку налогоплательщиков, представивших по итогам года "нулевой баланс" и принять меры к увеличению доходов бюджета г. Нальчика.
3.Поручить Департаменту финансов (А.А. Бишенов), инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Нальчику (Н.Х. Баков), отделению федерального казначейства по г. Нальчику (Г.М. Кочкаров) обеспечить необходимый контроль за соблюдением законодательно установленных нормативов отчислений регулирующих налогов и сборов, оперативно выявлять нарушения и принимать меры по их устранению.
4.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов), инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по г. Нальчику принять меры по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков.
5.Главным распорядителям кредитов и получателям бюджетных средств принять меры по экономии топливно-энергетических ресурсов и их приобретение осуществлять строго в пределах лимита.
6.Руководителю Департамента финансов А.А. Бишенову:
- обеспечить равномерное распределение средств среди бюджетополучателей с учетом защищенных статей;
- провести необходимую работу по оптимизации расходов бюджета с целью исключения нерационального использования бюджетных средств;
- систематически анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления нерациональных затрат в структуре их расходов и сокращения бюджетного финансирования.
7.Руководителям структурных подразделений администрации г. Нальчика расходование денежных средств производить строго в соответствии с бюджетными назначениями.
8.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации А.А. Бишенова.
Председатель Совета
Х.А.БЕРДОВ
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. НАЛЬЧИКА ЗА 2003 ГОД
| N п/п | Наименование показателей | План | Исполнение | Отклонение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДОХОДЫ | |||||
| Налоговые доходы | 452688 | 456326 | +3638 | 100,8 | |
| 1 | Налоги на прибыль (доход) прирост капитала | 240422 | 342367 | +101945 | 142,4 |
| - налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 62283 | 111927 | +49644 | 179,7 | |
| - подоходный налог с физических лиц | 177806 | 230455 | +52649 | 129,6 | |
| - налог на игорный бизнес | 333 | -15 | -348 | ||
| 2 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 130022 | 39324 | -90698 | 30,2 |
| - акцизы по подакцизным товарам | 92341 | 19895 | -72446 | 21,6 | |
| - лицензионные и регистрац. сборы | 656 | 290 | -366 | 44,2 | |
| - налоги на покупку иностранных денежных знаков | 11 | +11 | |||
| - налог с продаж | 37025 | 19128 | -17897 | 51,7 | |
| 3 | Налоги на совокупный доход | 34374 | 32346 | -2028 | 94,1 |
| - единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства | 8724 | 15116 | +6392 | 173,3 | |
| - единый налог на вмененный доход | 25650 | 17230 | -8420 | 67,2 | |
| 4 | Налоги на имущество | 24638 | 21081 | -3557 | 85,7 |
| - физических лиц | 2062 | 537 | -1525 | 26,0 | |
| - предприятий | 22552 | 20452 | -2100 | 90,7 | |
| - прочие налоги на имущество | 24 | 92 | +68 | 383,3 | |
| 5 | Платежи за пользование природными ресурсами | 13785 | 18332 | +4547 | 133,0 |
| - налог на добычу полезных ископаемых | 281 | 82 | -199 | 29,2 | |
| - платежи за пользование недрами | - | 2 | +2 | ||
| - плата за пользование водными объектами | 4638 | 1805 | -2833 | 38,9 | |
| - земельный налог | 8866 | 16443 | +7577 | 185,5 | |
| 6 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 9447 | 2876 | -6571 | 30,4 |
| - государственная пошлина | 2400 | 2367 | -33 | 98,6 | |
| - местные налоги и сборы | 7047 | 509 | -6538 | 7,2 | |
| Неналоговые доходы | 19639 | 8540 | -11099 | 43,5 | |
| 1 | Доходы от государственной собственности | 12888 | 5476 | -7412 | 42,5 |
| 2 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 6751 | 3064 | -3687 | 45,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 472327 | 464866 | -7461 | 98,4 | |
| Безвозмездные перечисления: | 260474 | 247445 | -13029 | 95,0 | |
| - дотации | 27633 | 58043 | +30410 | 210,1 | |
| - субвенции | 1145 | - | - | ||
| - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 229775 | 185191 | -44584 | 80,6 | |
| - субсидии | - | ||||
| Средства по взаимным расчетам | 3066 | 3066 | - | 100 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 732801 | 712311 | -20490 | 97,2 | |
| Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 10000 | 26067 | +16067 | в 2,6 р. | |
| РАСХОДЫ | |||||
| 1 | Управление | 26317 | 21321 | -4996 | 81 |
| 2 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - |
| 3 | Промышленность, энергетика и строительство | 12236 | 3363 | -8873 | 27,5 |
| 4 | Сельское хозяйство | 1066 | 2087 | +1021 | 195,8 |
| 5 | Транспорт | 1500 | 1500 | - | 100 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 150 | 110 | -40 | 73,3 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 166870 | 243461 | +76591 | 145,9 |
| В том числе: | |||||
| - благоустройство | 109307 | 163422 | +54115 | 149,5 | |
| - возмещение по воде | 5639 | 6387 | +748 | 113,3 | |
| - возмещение по теплу | 449 | - | -449 | ||
| - возмещение убытков по жилью | 16170 | 20020 | +3850 | 123,8 | |
| - капитальный ремонт жилого фонда | 7637 | 3761 | -3876 | 49,2 | |
| - жилищные субсидии | 27668 | 49871 | +22203 | 180,2 | |
| 8 | Развитие рыночной инфраструктуры | 1500 | 269 | -1231 | 17,9 |
| 9 | Образование | 299916 | 276631 | -23285 | 92,2 |
| 10 | Культура | 12109 | 8790 | -3319 | 72,6 |
| 11 | Здравоохранение | 176760 | 157371 | -19389 | 89 |
| 12 | Физическая культура | 41518 | 44476 | +2958 | 107,1 |
| 13 | Социальная политика | 16280 | 14372 | -1908 | 88,3 |
| 14 | Прочие расходы | 14579 | 8487 | -6092 | 58,2 |
| 15 | Обслуживание внутреннего долга | 6000 | 17959 | +11959 | 299,3 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 776801 | 800197 | +23396 | 103,0 |
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО С. КЕНЖЕ ЗА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
| N п/п | План | Факт | Отклонение | % исполнения | |
| 1 | Управление | 432 | 388 | -44 | 90 |
| 2 | Образование | 9766 | 9170 | -596 | 94 |
| 3 | Культура | 344 | 170 | -174 | 49 |
| 4 | Здравоохранение | 1547 | 1247 | -300 | 81 |
| 5 | Благоустройство | 340 | 680 | -340 | 200 |
| 6 | Прочие расходы | - | 47 | - | |
| ВСЕГО | 12429 | 11702 | -727 | 94 |
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО С. БЕЛАЯ РЕЧКА ЗА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
| N п/п | План | Факт | Отклонение | % исполнения | |
| 1 | Управление | 414 | 311 | -103 | 75 |
| 2 | Образование | 4738 | 4925 | +187 | 104 |
| 3 | Культура | 237 | 181 | -56 | 76 |
| 4 | Здравоохранение | 1029 | 660 | -369 | 64 |
| 5 | Благоустройство | 190 | 250 | +60 | 132 |
| ВСЕГО | 6608 | 6327 | -281 | 96 |
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО П. АДИЮХ ЗА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
| N п/п | План | Факт | Отклонение | % исполнения | |
| 1 | Управление | 455 | 427 | -28 | 94 |
| 2 | Образование | 2928 | 3102 | +174 | 106 |
| 3 | Здравоохранение | 429 | 220 | -209 | 51 |
| 4 | Благоустройство | 100 | - | -100 | |
| ВСЕГО | 3912 | 3749 | -163 | 96 |
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО С. ХАСАНЬЯ ЗА 2003 ГОД
(тыс. руб.)
| N п/п | План | Факт | Отклонение | % исполнения | |
| 1 | Управление | 416 | 414 | -2 | 100 |
| 2 | Образование | 10447 | 10125 | -322 | 97 |
| 3 | Культура | 173 | 93 | -80 | 54 |
| 4 | Здравоохранение | 1508 | 1123 | -385 | 74 |
| 5 | Благоустройство | 370 | 200 | -170 | 54 |
| ВСЕГО | 12914 | 11955 | -959 | 93 |