Решение от 29 2016 г № 3/1
О Прогнозе социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
Заслушав доклад начальника управления экономики и прогнозирования местной администрации ЭМР о прогнозе социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1.Утвердить Прогноз социально-экономического развития Эльбрусского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов в соответствии с приложением.
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости".
Глава
Эльбрусского муниципального района КБР
И.ОТАРОВ
ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД
Макроэкономика. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по фактическим видам экономической деятельности в 2016 году оценивается в размере 654,3 млн рублей (114,3%% к 2015 г.).
Промышленность. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2016 году оценивается в сумме 260,1 млн рублей (за 2015 год данный показатель составил 242,1 млн рублей), темп роста промышленного производства составит 100 процентов (105,0 процентов).
В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов объем отгруженных товаров составит 220,0 млн рублей, или 112,2 процента к уровню прошлого года. Основными предприятиями (изделия из гипса), "Каббалкгипс" (гипс).
Издательской и полиграфической деятельности объем отгруженной продукции составит 0,8 млн рублей, или 108,2 процента к уровню 2015 года. Основным предприятием является редакция газеты "Эльбрусские новости".
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 95,7 млн рублей, или 107,4 процента к уровню 2015 года.
Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по району составит 19,5 процента.
Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2016 году в действующих ценах по предварительному расчету составит более 260,9 млн рублей, или 102,2 процента в сопоставимой оценке к уровню 2015 года.
В 2016 году погодно-климатические условия хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом благоприятны для формирования урожая сельскохозяйственных культур. Вместе с тем техническое и технологическое состояния сельского хозяйства республики не способствовали качественному проведению всего объема сельскохозяйственных работ, отрицательно влияли на способы, сроки и качество обработки почвы и проведение посева в оптимальные агротехнические сроки.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями всех форм собственности, в 2016 году оценочно составит 200,0 млн рублей, или 104,2 процента к уровню 2015 года.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году оценочно составит 3800,0 кв. м.
По оценочным данным оборот розничной торговли в 2016 году составит 194,9 млн рублей, или 97,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Индекс потребительских цен в 2016 году составит 109,4 процента.
Объем платных услуг населению в 2016 году оценочно составит 281,3 млн рублей, или 100,8 процента к уровню 2015 года.
В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг более 70 процентов.
Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным, в 2016 году в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики будут осуществлять деятельность 208 малых (включая микро-) предприятий (юридических лиц). Численность занятых на малых (включая микро-) предприятиях составит 1,8 тыс. человек.
Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит 570 человек.
Номинальные денежные доходы населения в 2016 году ожидаются в размере 209910,0 млн рублей, что на 8,2 процента выше отчетного показателя предыдущего года.
Занятость. Ожидается, что численность занятых в среднем за год несколько уменьшится и составит (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) 6,5 тыс. человек.
Общая численность безработных, определяемая по методологии Международной организации труда (далее - МОТ), оценивается в среднем за год в 1,0 тыс. человек, или 10,8 процента экономически активного населения.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составит в среднегодовом исчислении 600 тыс. человек, или 2,8 процента экономически активного населения.
Оплата труда. По предварительной оценке, средний размер заработной платы по району составит 19955 рублей. С учетом роста потребительских цен реальная заработная плата возрастет на 1,7%%. Соотношение средней заработной платы с прожиточным минимумом составит 1,9 против 2,7 в 2014 году.
Показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) оценивается в 18850 рублей.
С учетом снижения реальной заработной платы и социальных выплат при одновременном росте прожиточного минимума доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составит увеличиться до 22%%.
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование показателя |
Единица измерения |
2015 год отчет |
2016 год оценка |
Прогноз |
|
|
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
|
|
|
I вариант |
II вариант |
I вариант |
II вариант |
I вариант |
II вариант |
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям |
млн руб. |
242,1 |
260,1 |
272,6 |
261,3 |
296,7 |
265,4 |
332,9 |
321,5 |
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего |
га |
16045,0 |
13088,6 |
14346,5 |
13656,1 |
15154,7 |
14414,7 |
16156,4 |
15374,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
|
|
100,0 |
90,0 |
110,0 |
95,0 |
121,0 |
118,8 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
|
|
4 |
3 |
6 |
5 |
8 |
7 |
сенокосы |
га |
261,0 |
165,7 |
248,5 |
215,4 |
372,7 |
323,0 |
559,0 |
484,5 |
пастбища |
га |
15784,0 |
12922,9 |
13994,0 |
13347,7 |
14666,0 |
13991,7 |
15468,4 |
14764,5 |
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего |
|
4068,0 |
2960,9 |
3712,5 |
3528,4 |
4520,7 |
4287,0 |
5522,4 |
5247,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пашни |
га |
|
|
100,0 |
90,0 |
110,0 |
95,0 |
121,0 |
118,8 |
земли, занятые многолетними насаждениями |
га |
|
|
4,0 |
3,0 |
6,0 |
5,0 |
8,0 |
7,0 |
сенокосы |
га |
182,0 |
165,7 |
248,5 |
215,4 |
372,7 |
323,0 |
559,0 |
484,5 |
пастбища |
га |
3886,0 |
2795,2 |
3360,0 |
3220,0 |
4032,0 |
3864,0 |
4834,4 |
4636,8 |
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) |
тонн |
1882,0 |
2006,0 |
3003,0 |
2689,0 |
3121,9 |
2760,0 |
3217,6 |
2892,6 |
подсолнечник |
тонн |
|
150,0 |
|
|
127,5 |
127,5 |
150,0 |
150,0 |
картофель |
тонн |
4388,0 |
4400,0 |
4488,0 |
4444,0 |
4577,0 |
4532,0 |
4668,0 |
4622,0 |
овощи |
тонн |
6231,0 |
6300,0 |
6250,0 |
6200,0 |
6300,0 |
6250,0 |
6300,0 |
6250,0 |
скот и птица (живая масса) |
тонн |
2900,0 |
2957,0 |
2968,0 |
2964,0 |
2974,0 |
2969,0 |
2980,0 |
2977,0 |
молоко |
тонн |
20200,0 |
19870,0 |
19982,0 |
19962,0 |
20114,0 |
20066,0 |
20198,0 |
20146,0 |
яйцо |
тыс. штук |
2500,0 |
1500,0 |
1530,0 |
1515,0 |
1560,0 |
1545,0 |
1591,0 |
1576,0 |
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо и субпродукты пищевые убойных животных |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
плодоовощные консервы |
туб |
|
|
|
|
|
|
|
|
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
масла растительные нерафинированные |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
молоко жидкое обработанное |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
сливки |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
изделия хлебобулочные недлительного хранения |
тонн |
51,0 |
110,0 |
120,0 |
110,0 |
120,0 |
110,0 |
130,0 |
120,0 |
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия, печенье сладкое, вафли |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: халва |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
тыс. полулитров |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Производство подакцизных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе реализуемый на сторону |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спиртные напитки - всего |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
водка |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
коньяк |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
Винодельческая продукция - всего |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
из нее: |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вино |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе вина столовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вино фруктовое |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе вина плодовые столовые |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
вина специальные |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиво |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям |
млн руб. |
883,2 |
1024,2 |
1165,1 |
1089,4 |
1333,6 |
1181,4 |
1549,2 |
1281,8 |
Индекс физического объема |
в %% к пред. году в сопоставимых ценах |
133,6 |
109,4 |
108,3 |
101,3 |
109,5 |
103,8 |
111,5 |
104,1 |
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего: |
млн руб. |
245,7 |
266,4 |
298,8 |
287,6 |
339,7 |
312,5 |
389,4 |
334,8 |
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов |
млн руб. |
32,7 |
35,6 |
39,5 |
37,5 |
45,7 |
41,1 |
52,7 |
44,9 |
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов |
тыс. кв. м |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
4,6 |
4,8 |
4,6 |
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
школ |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
больниц |
коек |
|
|
|
|
|
|
|
|
дошкольных учреждений |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
объектов культуры |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Среднесписочная численность работников, всего |
тыс. чел. |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
4,1 |
4,2 |
4,1 |
4,2 |
4,1 |
10. Среднемесячная зарплата |
руб. |
18540,0 |
19955,0 |
21651,0 |
21252,0 |
23275,0 |
22655,0 |
24904,0 |
23969,0 |
11. Фонд заработной платы по территории, всего |
млн руб. |
912,2 |
981,8 |
1091,2 |
1045,6 |
1173,1 |
1114,6 |
1255,2 |
1179,3 |